監(jiān)督索引號53092400113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員聯(lián)絡(luò)和學習委員會。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位
（三）重點工作概述
1.堅持以學鑄魂，筑牢思想根基。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，以黨組理論學習中心組學習為引領(lǐng)，堅持“第一議題”制度，深入學習貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記在慶祝中國人民政治協(xié)商會議成立75周年大會上發(fā)表的重要講話精神，充分運用“書香政協(xié)”讀書活動和委員講堂等學習平臺，組織開展多形式、多層次的學習培訓(xùn)，跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，更加自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更好地把學習成效轉(zhuǎn)化為思想政治上的高度共識，體現(xiàn)為貫徹落實上的具體行動，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬政協(xié)一切工作。
2.精準議政建言，助推鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展。聚焦黨的二十屆三中全會確定的各項改革任務(wù)和省委、市委、縣委確定的改革任務(wù)，結(jié)合鎮(zhèn)康實際，選準角度組織開展協(xié)商議政活動，努力提高建言質(zhì)量。一是著力加強協(xié)商工作。發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)的作用，加強協(xié)商制度體系建設(shè)，高效開展好各類協(xié)商活動，組織召開1次專題議政性常委會協(xié)商、1次主席會議重點關(guān)注事項通報會、2次對口協(xié)商、1次界別協(xié)商，重點聚焦縣委、縣政府工作的重點、群眾關(guān)心的熱點、社會治理的難點開展協(xié)商。二是開展好協(xié)商式監(jiān)督。圍繞推進“中國式現(xiàn)代化”進程搭建監(jiān)督平臺，突出監(jiān)督特色，明確和規(guī)范監(jiān)督的議題、參與主體、工作流程、機制等各環(huán)節(jié)，重點是圍繞鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代化邊境小康村、惠民政策落實情況等工作開展監(jiān)督，以坦誠相見實現(xiàn)有效溝通、相互理解，以實事求是幫助找準癥結(jié)、破解問題。三是做實調(diào)研視察工作。深化“432”調(diào)研工作法，改進調(diào)研視察方式，推動調(diào)研由“遍地撒網(wǎng)”向“解剖麻雀”轉(zhuǎn)變，重點圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、“千萬工程”經(jīng)驗實施“八個專項行動”“兩區(qū)一城”工作定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展“四有”目標、“兩遷一改一升”四大工程等重大任務(wù)、重點工作方面的堵點、難點，精心選題、精深調(diào)研、精準建言，助推鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展。
3.廣泛凝聚共識，以大團結(jié)大聯(lián)合畫出最大同心圓。一是全力保障全會的順利召開。統(tǒng)籌組織好政協(xié)十二屆四次全會的各項籌備工作，組織政協(xié)各參加單位、廣大政協(xié)委員、企業(yè)代表、退休老干部代表等圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和事關(guān)民生重大問題開展全會協(xié)商議政，找準政協(xié)履職著力點和切入點，為發(fā)展破題，為改革破局，為推動中國式現(xiàn)代化鎮(zhèn)康篇章貢獻政協(xié)智慧和力量。二是高質(zhì)量開好新年茶話會。積極籌備2025年新年茶話會，加強同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)，同港澳臺同胞的團結(jié)聯(lián)誼，廣泛團結(jié)聯(lián)系海外僑胞，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，調(diào)動一切可以調(diào)動的積極因素，最大限度為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展匯聚最廣泛的智慧和力量。三是抓實文史資料征編出版。認真落實《政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會關(guān)于加強和改進新時代文史資料工作的意見》，以史資政、厚積存史開展文史資料征編工作，力爭2025年初完成《鎮(zhèn)康脫貧攻堅實錄》出版發(fā)行工作，加快《邊寨協(xié)商從這里走向全國》《從縣城“三遷”到“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)》（暫定名）征編工作，啟動《中國鎮(zhèn)康茶文化》《我的鎮(zhèn)康知青歲月》征編工作，讓文史資料征集成為雙向發(fā)力的有 效載體，進一步講好鎮(zhèn)康故事、傳播政協(xié)聲音。
4.創(chuàng)新協(xié)商方式，推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。持續(xù)鞏固“協(xié)商在基層”工作取得的成效，擦亮“邊寨協(xié)商”品牌，推動“院壩協(xié)商”走深走實；堅持協(xié)商意見交、督、復(fù)、評、推“五位一體”轉(zhuǎn)化機制，重點做好“推”的文章，實現(xiàn)同質(zhì)化問題批次解決；堅持“院壩協(xié)商”與提案辦理、反映社情民意信息、界別群眾工作等其他協(xié)商和經(jīng)常性工作相融合，推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。同時，深入推進“雙推”協(xié)商 活動，持續(xù)鞏固“雙推”協(xié)商示范點創(chuàng)建成果，以點帶面，發(fā)揮“雙推”協(xié)商聚合作用，推動各民族交往交流交融，助力民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建，推動鑄牢中華民族共同體意識工作走深走實。
5.勇于自我革命，全面加強自身建設(shè)。按照“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”的要求，做好委員服務(wù)管理，為委員履職創(chuàng)造良好條件，強化使命和責任擔當，不斷提高委員的政治素質(zhì)和履職能力。加強專委會建設(shè)，強化專委會工作制度落實，切實發(fā)揮好專委會“動車組”作用。落實全面從嚴治黨主體責任，堅定不移加強作風建設(shè)，按照省委抓工作“三部曲”，市委“六個關(guān)鍵詞”、縣委“按規(guī)定辦，真抓實干”的要求和《鎮(zhèn)康縣黨員干部改進作風十條措施》，樹牢“快”字作風，以“我是鎮(zhèn)康人”的責任擔當，縱深推進“清廉機關(guān)”建設(shè)。持續(xù)開展政協(xié)機關(guān)崗位大練兵，打造能說、能寫、能干事的“三能”政協(xié)干部隊伍。加強信息宣傳工作，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，堅持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、價值取向，牢牢把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，守好意識形態(tài)建設(shè)陣地。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有29人（公務(wù)員24人，工勤人員5人，事業(yè)人員0人），其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入7738630.11元，其中：一般公共預(yù)算7738630.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的9493090.18元對比減少1754460.07元，下降18.48%，主要原因是人員變動，在職人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7738630.11元，其中：本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7738630.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的9493090.18元對比減少1754460.07元，下降18.48%，主要原因是人員變動，在職人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出7738630.11元。財政撥款安排支出7738630.11元，其中：基本支出6671130.11元，與上年的8595590.18元對比減少1924460.07元，下降22.39%，主要原因是人員變動，在職人員減少；項目支出1067500.00元，與上年的897500.00元對比增加170000.00元，增長18.94%，主要原因是開展《從縣城“三遷”到“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)》《邊寨協(xié)商從這里走向全國》《中國鎮(zhèn)康茶文化》《我的鎮(zhèn)康知青歲月》4個專題的資料征集工作，以及《鎮(zhèn)康縣文史資料選輯第八輯——鎮(zhèn)康脫貧攻堅實錄》的出版印刷。其中，《鎮(zhèn)康縣文史資料選輯第八輯——鎮(zhèn)康脫貧攻堅實錄》以駐村干部“親歷、親見、親聞”史料為主，旨在客觀真實記錄全縣脫貧實踐和攻堅成果，相關(guān)工作需要文史資料征集前期啟動經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出5851689.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.62%。主要用于發(fā)放在職干部工資、購買辦公用品及組織召開政協(xié)全會、常務(wù)委員會等會議的相關(guān)費用。
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出1165112.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.06%。主要用于繳納干部養(yǎng)老保險、支付退休人員工資、遺屬補助等。
3.209衛(wèi)生健康支出（類）支出281886.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。主要用于繳納干部醫(yī)療保險、工傷保險、大病保險等。
4.219住房保障支出（類）支出439941.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.68%。主要用于繳納干部住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出5513908.43元，（其中：基本支出5513908.43元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.25%。其中：30101基本工資1471344.00元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30102津貼補貼1829016.00元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30103獎金758476.00元，主要用于在職人員工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費586588.16元，主要用于繳納干部養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費260298.50元，主要用于繳納干部醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費25504.65元，主要用于繳納失業(yè)、工傷、大病醫(yī)療保險；30113住房公積金439941.12元，主要用于繳納干部公積金；30199其他工資福利支出142740.00元，主要用于發(fā)放政府購買人員工資。
2.302商品和服務(wù)支出1611166.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.82%。30201辦公費493240.00元，主要用于購買辦公用品；30207郵電費10000.00元，主要用于付辦公所需的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費；30211差旅費80000.00元，主要用于開展調(diào)研、督導(dǎo)、協(xié)商等工作差旅報銷；30215會議費560000.00元，主要用于支付籌備政協(xié)全會、政協(xié)常務(wù)委員會等會議相關(guān)支出；30226勞務(wù)費11900.00元，主要用于保障政府購買人員單位部分公積金；30228工會經(jīng)費29426.88元，主要用于開展單位干部工會活動；30231公務(wù)用車運行維護費20000.00元，主要用于公務(wù)用車加油；30239其他交通費用406600.00元，主要用于發(fā)放干部工資及車輛租賃費。
3.303對個人和家庭的補助607554.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.85%。30302退休費542668.80元，主要用于支付退休干部工資；30305生活補助64886.00元，主要用于支付職工遺屬生活補助及職工健康體檢、退休干部春節(jié)慰問金等。
4.310資本性支出6000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。其中：31002辦公設(shè)備購置6000.00元，主要用于采購A4黑白打印機。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額6000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年“三公”經(jīng)費合計20000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算20000.00元、較上年減少128500.00元，下降86.53%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化。
2.公務(wù)接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年減少33000.00元，下降100%。減少的原因主要是今年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)取數(shù)方式發(fā)生變化。在編制年初預(yù)算時，未細化公務(wù)接待費的預(yù)算安排。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年減少95500.00元，下降82%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年減少95500.00元，下降82%。減少的原因主要是今年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)取數(shù)方式發(fā)生變化。在編制年初預(yù)算時，未細化公務(wù)接待費的預(yù)算安排。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
（二）上級資金
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算148500.00元。
（三）自有資金
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
1.鎮(zhèn)康縣2024年新春茶話會暨團拜會經(jīng)費項目績效目標為：通過舉行2025年新春茶話會暨團拜會，鎮(zhèn)康縣黨政軍警民齊聚一堂，回顧2024年全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，暢敘友情，共商國是。增進黨政軍警民之間溝通交流，推動跨部門合作項目增加，提升協(xié)同工作效率。強化政策宣傳，確保參會人員對縣委決決策部署知曉率達95%，助力后續(xù)政策落地落實。營造濃厚節(jié)日氛圍，提升居民幸福感、歸屬感。在新的一年里，緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，認真貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委的決策部署，共話發(fā)展。
2.政協(xié)常務(wù)委員會會議經(jīng)費項目績效目標為：組織召開4次政協(xié)常務(wù)委員會會議，圍繞縣委、縣政府各項重大工作部署以及群眾高度關(guān)注的急難愁盼民生問題，開展深入研討交流。提出具有針對性、可操作性的建議，力促相關(guān)政策落地提速，推動民生改善項目的群眾滿意度。強化審查把關(guān)：對接收的各類建議議案、提案、視察報告、調(diào)查報告進行細致審查。通過專業(yè)評審、多方論證等流程，上報高質(zhì)量建言資政專報，為縣委、縣政府提供決策參考，實現(xiàn)建議采納率提高。針對全縣重大工作領(lǐng)域，深入基層、企業(yè)調(diào)研走訪，形成詳實且富有創(chuàng)見的專題協(xié)商報告。帶動重點產(chǎn)業(yè)項目投資增長，助力地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。集中研討并妥善決定縣政協(xié)及常務(wù)委員會會務(wù)與日常工作中的重大問題，精簡優(yōu)化工作流程，提升內(nèi)部運轉(zhuǎn)效率，確保政協(xié)履職工作有條不紊推進，全面實現(xiàn)參政議政、建言資政的高質(zhì)量發(fā)展目標，為縣域發(fā)展持續(xù)賦能。
3.文史資料征集前期啟動經(jīng)費項目績效目標為：為滿足新時代政協(xié)文史工作需求，落實縣委領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指示，縣政協(xié)決定同步啟動以下文史資料征集項目：一是《從縣城“三遷”到“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)》，收集并整理縣城三次遷移的歷史背景、過程及相關(guān)影響資料，挖掘“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)的典型案例和成功經(jīng)驗。展示縣城發(fā)展的歷程和成就，總結(jié)可復(fù)制推廣的經(jīng)驗?zāi)Ｊ剑瑸槠渌貐^(qū)提供參考借鑒，推動全縣城鎮(zhèn)化建設(shè)和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。二是《邊寨協(xié)商從這里走向全國》，詳細記錄邊寨地區(qū)通過協(xié)商民主解決實際問題的具體案例，包括協(xié)商過程、參與人員、達成的協(xié)議及其實施效果等。提煉邊寨協(xié)商的成功經(jīng)驗和做法，形成一套適用于不同地區(qū)的協(xié)商民主操作指南，促進民族團結(jié)和社會和諧，提升基層治理水平。三是《中國鎮(zhèn)康茶文化》，深入挖掘鎮(zhèn)康茶文化的歷史淵源、發(fā)展歷程、制作工藝及其在當代社會中的地位與作用。收集相關(guān)文獻資料、口述歷史及實物證據(jù)。編纂一部全面反映鎮(zhèn)康茶文化的專著，弘揚傳統(tǒng)茶文化，提升鎮(zhèn)康茶品牌的知名度和影響力，推動茶產(chǎn)業(yè)與文化旅游融合發(fā)展。四是《我的鎮(zhèn)康知青歲月》，收集知識青年在鎮(zhèn)康的生活經(jīng)歷、工作成就和個人感悟，通過訪談、回憶錄等形式記錄他們的奮斗故事。出版一本反映知青在鎮(zhèn)康貢獻的紀實作品，保存珍貴的歷史記憶，激勵年輕一代繼承和發(fā)揚艱苦奮斗的精神，同時為研究當?shù)厣鐣l(fā)展史提供第一手資料。為確保資料的真實性和完整性，將組織力量到各地實地進行史料查閱和“三親”（親歷者、親見者、親聞?wù)撸┵Y料的走訪征集。這一舉措將為助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻，并為后續(xù)的出版工作打下堅實的基礎(chǔ)。
4.《鎮(zhèn)康文史資料選輯第八輯》印刷出版發(fā)行相關(guān)經(jīng)費項目績效為：根據(jù)《政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會關(guān)于加強和改進新時代文史資料工作的意見》和2024年縣政協(xié)常務(wù)委員會工作要點，已編輯出版《鎮(zhèn)康文史資料選輯第八輯——鎮(zhèn)康脫貧攻堅實錄》，系統(tǒng)記錄和分析鎮(zhèn)康縣2012年至2022年十年間脫貧攻堅工作的實踐經(jīng)驗，提出切實可行的解決方案，推動鎮(zhèn)康扶貧事業(yè)的發(fā)展。通過書籍的出版和宣傳，提高社會各界對鎮(zhèn)康縣脫貧攻堅工作的認知度和支持度，增強公眾對扶貧事業(yè)的理解和參與度。將鎮(zhèn)康縣脫貧攻堅的成功經(jīng)驗和做法總結(jié)提煉出來，提出切實可行的鄉(xiāng)村振興策略和建議，為鎮(zhèn)康縣及類似地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展提供指導(dǎo)和支持。
5. 業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效為：在政協(xié)日常工作中，通過以下工作保障履職、提升效益：購置辦公用品，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，確保信息流通高效順暢，為政協(xié)履職工作夯實基礎(chǔ)。組織干部職工進行健康體檢，慰問退休科級干部，激發(fā)在職人員工作熱情，傳承寶貴經(jīng)驗與智慧。合理安排下鄉(xiāng)調(diào)研視察活動，精準收集一手資料，為民主協(xié)商和民主監(jiān)督提供堅實依據(jù)，推動政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展，確保各項任務(wù)圓滿完成。
6.政協(xié)全會經(jīng)費項目績效為：通過開展全體縣政協(xié)委員全覆蓋專題培訓(xùn)，邀請學者講學，課程涵蓋政策解讀、調(diào)研方法等重點內(nèi)容，培訓(xùn)滿意度超達90%；組織4場次專委會界別委員會議，聚焦民生、經(jīng)濟等領(lǐng)域研討，收集有效提案線索，促使委員履職能力測評得分同比提升。合理安排全會期間農(nóng)村委員誤工及交通補貼，依規(guī)落實資金發(fā)放，惠及委員 100 余人；嚴控全會住宿費、伙食費、會議費等支出成本，在預(yù)算范圍內(nèi)完成各項開支，確保場地搭建安全合規(guī)、打印復(fù)印精準高效、委員風采及專題片拍攝質(zhì)量精良，打造流暢會議體驗，助力全會圓滿成功，推動政協(xié)年度協(xié)商計劃完成率達95%以上，為縣域發(fā)展凝聚強大合力。
7.政協(xié)委員履職經(jīng)費項目績效為：緊緊圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三項職能和縣政協(xié)常委及委員履職工作。一是通過組織開展各委員活動組、界別活動組組織的各種調(diào)研視察6次，旨在深入了解基層實際情況，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案，促進政策的落實與改進。二是選擇關(guān)鍵領(lǐng)域進行深入研究（調(diào)研視察領(lǐng)域3個），為政府決策提供科學依據(jù)，推動地方經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。三是組織委員開展專題視察2次，加強政協(xié)委員之間的溝通與協(xié)作，提升團隊凝聚力，形成合力共同推進政協(xié)工作。四是完成調(diào)研視察報告6份，系統(tǒng)總結(jié)調(diào)研成果，提出具體建議和措施，供政府部門參考采納，提高政策制定的針對性和有效性。五是完成A類提案30件，聚焦民生熱點問題，提出高質(zhì)量的提案，推動問題的解決和社會的進步。六是上報典型案例7篇，獲市案例2篇、省級案例1篇，分享成功經(jīng)驗和創(chuàng)新做法，為其他地區(qū)提供借鑒，提升政協(xié)工作的整體水平。七是以專委會牽頭，組織委員培訓(xùn)7場次，進一步提升委員們的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，增強履職能力，更好地發(fā)揮政協(xié)委員的作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排131170.00元，與上年的169200.00元對比減少38030.00元，下降22.48%，主要原因是在職人員變得，干部人數(shù)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會資產(chǎn)總額11303047.93元，其中，流動資產(chǎn)382918.01元，固定資產(chǎn)10892180.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)27949.92元，其他資產(chǎn)0元（分項合計與總項要相符）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少363186.77元，其中貨幣資金減少9980.58元，固定資產(chǎn)減少344446.19元、在建工程增加0元、無形資產(chǎn)減少8760.00元、其他資產(chǎn)0元（分項增加額合計同總項相符）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年無新增資產(chǎn)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2025年無轉(zhuǎn)移支付補
助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400113100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號