監(jiān)督索引號(hào)53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3、配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4、負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級(jí)有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。
5、配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
8、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
9、負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室下設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、加強(qiáng)后期扶持項(xiàng)目建設(shè)和管理，把建設(shè)一個(gè)工程、帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)、致富一方百姓、改善一方環(huán)境、促進(jìn)一方和諧的“五個(gè)一要求”落到實(shí)處。
二、以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為后期扶持工作的總抓手，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，突出解決移民生態(tài)宜居和產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，按照逐年推進(jìn)的辦法，集中精神推進(jìn)我縣各移民安置點(diǎn)的美麗家園.移民新村建設(shè)，促進(jìn)“兩區(qū)”鄉(xiāng)村振興。
三、抓好擬建項(xiàng)目規(guī)劃，在建項(xiàng)目管理，已建項(xiàng)目的效益發(fā)揮，形成“三個(gè)層次”全鏈條，以“一盤棋”的思路謀劃和推動(dòng)后期扶持工作。
四、積極探索新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，圍繞綠色、開放理念，推進(jìn)探索完善機(jī)制，加快推進(jìn)后扶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
五、進(jìn)一步做好軍賽、鳳尾、勐堆安置點(diǎn)變更設(shè)計(jì)工作和安置資金稽查存在問題的清理、整改工作。
六、全面推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。以“三會(huì)一課”為載體，充分利用發(fā)揮基層黨組織的作用，抓好基層黨的建設(shè)；嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
七、繼續(xù)抓“兩區(qū)”維穩(wěn)工作。加大移民信訪維穩(wěn)工作力度，維穩(wěn)工作要常抓不懈，加強(qiáng)排查，重點(diǎn)盯防，爭取將各種矛盾化解在萌芽狀態(tài)，嚴(yán)防移民群眾群體性事件和上訪事件的發(fā)生，確保庫區(qū)和移民區(qū)的穩(wěn)定。
八、繼續(xù)抓好小灣移民安置掃尾工作。做好勐堆鄉(xiāng)大柳樹田移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，做好勐堆、鳳尾林地資源分配工作，抓好小灣移民安置項(xiàng)目資金使用稽查整改工作。
九、積極做好上級(jí)主管部門和縣委、縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。十是繼續(xù)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，確保工作安全、廉政、高效運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 76.57萬元，其中：一般公共預(yù)算76.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，比上年財(cái)務(wù)總收入51.68萬元增加24.89萬元，增長48.16%，主要原因分析人員增加2人，人員工資增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入76.57萬元，其中:本年收入76.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款76.57萬元（本級(jí)財(cái)力76.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比，比上年財(cái)政撥款收入51.68萬元增加24.89萬元，增長48.16%，主要原因分析人員增加2人，人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 76.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 76.57萬元，其中：基本支出76.57萬元，與上年對比，比上年基本支出51.68萬元增長24.89萬元，增長48.16%，主要原因分析人員增加2人，人員工資增加。；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。
2010301行政運(yùn)行63.15萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.92萬元
2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.5萬元
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我辦沒有市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我辦沒有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我辦沒有市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我辦沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.6萬元，較上年7萬元 減少0.4萬元，增下降5.71%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.8萬元，較上年4萬元減少0.2萬元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待470人次。
減少的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.8萬元，較上年3萬元減少0.2萬元，下降6.6%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，較上年3萬元增加減少0.2萬元，下降6.6%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.82萬元，與上年3萬元對比減少0.18萬元，下降6%，主要原因分析2021年按照不少于5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號(hào)53092400243400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)