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監(jiān)督索引號53092400243401000

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年度部門決算目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。

3.配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。

4.負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。

5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。

6.根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。

7.負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

8.負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。

9.負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一是有序推進(jìn)勐堆二次搬遷安置工作。勐堆二次搬遷安置點(diǎn)“三通一平”建設(shè)工作已基本完成，劃分宅基地34宗，宅基地面積15畝；已簽訂協(xié)議24戶，未簽訂10戶；宅基地分配到戶24宗，21戶建房，2戶正在籌備建房材料。已墊付財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償資金和補(bǔ)助資金共535.207851萬元。

二是努力打好后期扶持項(xiàng)目的實(shí)施工作。2020年省、市核準(zhǔn)我縣移民后期扶持項(xiàng)目共5個，批準(zhǔn)下達(dá)移民后期扶持專項(xiàng)資金1341.42萬元。鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目2個，投資1048.14萬元；移民增收項(xiàng)目1個，投資204萬元，改善移民生產(chǎn)生活條件項(xiàng)目1個，投資40.78萬元，亮化項(xiàng)目1個，投資48.5萬元。

三是認(rèn)真開展移民維穩(wěn)工作。我辦自啟動移民搬遷工作以來一直堅(jiān)持以政策宣傳、源頭化解、穩(wěn)妥處置、為民爭利為重點(diǎn)，爭取解決了一大批移民提出的合理訴求，2020年我縣未接到重大移民上訪事件，有效控制了移民群眾上訪案件發(fā)生。確保了移民搬遷秩序井然、各安置點(diǎn)安定和諧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)930.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入925.57萬元，占總收入的99.44%，比上年同期減少12.94%，主要原因分析：一是機(jī)構(gòu)改革，在職在編人員減少，人員工資減少；二是2020年后期扶持項(xiàng)目較上年減少，撥入的項(xiàng)目資金減少；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；其他收入5.22萬元，占總收入的0.56%，比上年同期增0.05%，主要原因分析：社會保障局撥入公益性崗位補(bǔ)貼增多。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)913.4萬元。其中：基本支出63.37萬元，占總支出的6.94％，比上年同期減2.6%，主要原因分析：人員工資減少；項(xiàng)目支出850.03萬元，占總支出的93.06％，比上年同期增26.75%，主要原因分析：2020年實(shí)施年后期扶持項(xiàng)目數(shù)比2019年增加，支出項(xiàng)目工程款相應(yīng)增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期無增減變化。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出63.37萬元。與上年同期65.04萬元相比減2.1%,主要原因分：析：人員工資減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出59.33萬元（其中：平均工資福利支出9.89萬元），占基本支出的93.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)4.04萬元，占基本支出的6.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出850.03萬元。與上年同期622.68萬元相比增36.51%,主要原因分析：2020年實(shí)施2019年計(jì)劃的后期扶持項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)較多，支付項(xiàng)目工程款較多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.15萬元,占本年支出合計(jì)的6.37%。與上年同期57.15萬元相比增1.72%，主要原因分析：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出48.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.59%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等）。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.56%。主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出3.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的18.57%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的10.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1.51萬元相比減少0.2萬元，下降13.47%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降11.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降15.7%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比去年有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬元，占57.69%，與上年同期0.84萬元相比減少0.09萬元，下降11.7%，主要原因分析：公務(wù)用車次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元，占43.07%，與上年同期0.66萬元相比減少0.1萬元，下降15.7%，主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出比去年有所節(jié)約。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.75萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展移民相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.56萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（無外事接待批次），接待人次110人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比減少0萬元，下降0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1473.17萬元，其中，流動資產(chǎn)1364.43萬元，固定資產(chǎn)108.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少540.84萬元，其中:流動資產(chǎn)減少532.7萬元，固定資產(chǎn)減少8.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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