監(jiān)督索引號53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
(1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。
(2) 負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
(3) 配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
(4) 負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
(5) 配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
(6) 根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
(7) 負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
(8) 負(fù)責(zé)移民工程項目的實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
(9) 負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
(10)完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓實移民安置掃尾工作。一是完成小灣水電站軍賽安置點（村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計變更報告評審工作，已于今年3月7日獲得批復(fù)。同時，縣搬遷安置辦公室會同設(shè)計單位加快對小灣水電站勐堆安置點村內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施、軍賽安置點村外基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計報告的編制工作。二是完成軍賽安置點污水處理項目新增報批工作。通過納入小灣水電站軍賽安置點（村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計變更工作，并已獲批，目前正在編制施工圖設(shè)計。三是《云南瀾滄江小灣水電站臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆安置點洪水災(zāi)害處理規(guī)劃設(shè)計報告》以及大柳樹田安置點對外連接道路和勐堆河橋建設(shè)工程已納入該規(guī)劃進(jìn)行評審，并于2023年5月5日以評審意見方式獲批，目前設(shè)計單位正在編制外連接道路和勐堆河橋建設(shè)工程施工圖設(shè)計。四是已委托第三方機(jī)構(gòu)對小灣水電站安置資金、項目和檔案進(jìn)行初步清理，待市級召開審核推進(jìn)會后，出具有關(guān)報告。五是勐堆安置點林地資源分配工作已完成外業(yè)勘測、圖斑繪制和界線釘樁等工作，待移民同意后實施分配。六是勐堆安置點7.22洪災(zāi)影響未搬遷戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成投資286萬元，其中年內(nèi)完成投資65萬元，修繕移民房屋3戶，剩余2戶正在實施。六是委托勐堆鄉(xiāng)人民政府代建的老安置點活動室建設(shè)項目已完成房屋建設(shè)，正在實施附屬工程，完成投資52萬元。七是配合完成大丫口水電站完成了電站建設(shè)征地移民安置規(guī)劃調(diào)整報告的編制協(xié)調(diào)工作和初步評審工作。八是完成《云南省扶貧志》大中型水利水電移民扶貧篇章鎮(zhèn)康部分的資料收集及編制工作。
2.抓實移民后期扶持工作。一是完成了全縣2023年初大中型水利水電移民后期扶持人口核定（恢復(fù)）工作，并于2月21日通過市級核定2023年度我縣后期扶持人口為2212人。二是完成“一卡通”一對一發(fā)放2023年度移民直補資金75.36萬元。三是南傘南卡組、勐堆西勐組、南傘白巖三組3個美麗家園·移民新村在建項目累計完成投資1713萬元，其中年內(nèi)完成投資845萬元；哈里村擋墻修復(fù)項目于4月13日開工建設(shè)，累計完成投資30.2萬元。四是軍賽安置點鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計變更報告已于6月13日獲批，目前正在開展招標(biāo)工作。五是年內(nèi)完成移民職業(yè)技能和實用技能培訓(xùn)1場次，培訓(xùn)人員72人。六是完成2023年2個后期扶持項目可研申報工作，目前待審批；完成2023年移民培訓(xùn)項目實施方案報批工作和移民培訓(xùn)意愿調(diào)查，計劃11月實施培訓(xùn)；由鳳尾鎮(zhèn)人民政府實施的鳳尾鎮(zhèn)人居環(huán)境治理資金拼盤項目（垃圾廠擴(kuò)建項目）完成縣級審批，已上報市搬遷安置辦爭取拼盤移民專項資金140萬元。七是完成2024年度5個后期扶持項目可研報告編制工作，并于9月19日進(jìn)行市級評審，目前正在修改報告。八是編制完成2024年度移民后期扶持培訓(xùn)實施方案，并10月30日上報市搬遷安置辦。九是完成2010年以來后期扶持項目財務(wù)審計28個，正式出具財務(wù)審計報告1個，其余正在核對報告征求意見稿。十是配合市級完成我縣2018年至2022年大中型水庫移民后期扶持政策實施情況檢測評估工作，對反饋的20個問題，完成整改10個，正在整改10個。
3.抓實“十四五”規(guī)劃調(diào)整工作。我縣移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃于2021年12月31日通過市級審批，規(guī)劃移民后期扶持項目28件，總投資9321.56萬元。根據(jù)上級安排，目前正在進(jìn)行“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整，并完成中期調(diào)整實地調(diào)查工作和調(diào)整報表的上報工作。調(diào)整后共計規(guī)劃移民后期扶持項目24件，總投資9911.10萬元。其中：2021年規(guī)劃項目2件，總投資1869.39萬元，目前2件項目為在建項目；2022年規(guī)劃項目5件，總投資1219.44萬元，目前完工2件，在建3件；2022年規(guī)劃項目5件（含培訓(xùn)1件），總投資1219.44萬元，目前完工2件，在建3件；2023年規(guī)劃項目4件（含培訓(xùn)1件），總投資1566.66萬元，目前在建1件，待審批3件；2024年規(guī)劃項目6件（含培訓(xùn)1件），總投資1875.61萬元，目前在建1件，待審批5件；2025年規(guī)劃項目7件（含培訓(xùn)1件），總投資3380萬元。
4.抓實“兩區(qū)”移民信訪維穩(wěn)工作。鎮(zhèn)康縣始終堅持“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，高度重視“兩區(qū)”移民群眾信訪維穩(wěn)工作，秉持“兩區(qū)”移民群眾有訴求、我們必定有回應(yīng)的態(tài)度，不斷建立健全信訪接訪工作制度和工作臺賬，本著接待熱情、服務(wù)周到的理念接待來信來訪群眾，并按照規(guī)定時間內(nèi)給予信訪群眾答復(fù)。同時，我們還建立下鄉(xiāng)接訪工作制度，抓實重大節(jié)假日、敏感節(jié)點信訪維穩(wěn)工作，深入“兩區(qū)”了解民情、聽取民意，密切關(guān)注移民群眾反映的突出問題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問題，建立排查臺賬，逐一掛賬銷號，加大遺留問題的排查化解力度，扎實開展移民信訪維穩(wěn)問題“清零”行動。今年1-9月份縣搬遷安置辦公室累計接待移民群眾信訪問題11件次，目前已完成答復(fù)和辦結(jié)10件次；其中到市級信訪1件次，已答復(fù)辦結(jié)；無赴昆進(jìn)京上訪情況。
二、預(yù)算單位基本情況
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2021919.62元，其中：一般公共預(yù)算1111888.72元，政府性基金799460.11元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入110570.79元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年1748886.52元對比增加273033.1元，增長15.61%，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算人員工資及社會保險支出增加；二是政府性基金支出增加，三是單位資金收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 1911348.83元，其中:本年收入1911348.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1111888.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款799460.11元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年1748886.52元對比增加162462.31元，增長9.29%，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算人員工資及社會保險支出增加；二是政府性基金支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2021919.62元。財政撥款安排支出 1911348.83元，其中：基本支出1111888.72元，與上年1059186.52元對比增加52702.2元，增長4.98%主要原因分析：人員工資及社會保險支出增加；項目支出799460.11元，與上年689700元對比增加109760.11元，增長15.91%，主要原因分析：政府性基金項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
20100350事業(yè)運行821358.92元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
2005058機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134790.4元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出59813.24元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3532.88元，主要用于大病保險及工傷保險支出。
2210201住房公積金92393.28元，主要用于住房公積金支出。
2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展799460.11元，主要用于大丫口安置點村內(nèi)路燈建設(shè)、鳳尾下壩田溝渠建設(shè)、白巖農(nóng)行地堅果種植等項目支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計62100元，較上年減少1800元，下降2.82%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為36000元，較上年減少800元，下降2.17%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待70人次。
減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為26100元，較上年減少1000元，下降3.69%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費26100元，較上年減少1000元，下降3.69%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年共申報項目7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入政府性基金預(yù)算項目7個，共計項目支出91.03萬元，其中：財政預(yù)算安排資金79.95萬元。單位自有資金支出11.06萬元。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫移民安置區(qū)農(nóng)行地堅果種植項目專項資金，財政預(yù)算安排50.5萬元。總體目標(biāo)：提高移民區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快項目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)步伐 ，有效改善項目區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)環(huán)境。
鎮(zhèn)康縣大丫口水電站移民安置區(qū)村內(nèi)路燈建設(shè)項目專項資金。財政預(yù)算安排19.45萬元。總體目標(biāo)：安裝太陽能路燈80盞，提高道路照明條件，方便群眾出行，改善生活環(huán)境、提高移民生活質(zhì)量 ，改善村容村貌，發(fā)展和振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、文化事業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比持平，主要原因分析：因本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，所以本部門2024年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2981205.34元，其中，流動資產(chǎn)2086298.67元，固定資產(chǎn)894906.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加960135.56元，其中流動資產(chǎn)增加1031614.71元，固定資產(chǎn)減少71479.15元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值79599元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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