監(jiān)督索引號(hào)53092400243401000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開(kāi)展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3.配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒(méi)區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4.負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級(jí)有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。
5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6.根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對(duì)移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。
7.負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來(lái)信來(lái)訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
8.負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開(kāi)展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述。
1.抓實(shí)移民安置掃尾工作。一是完成小灣水電站軍賽安置點(diǎn)（村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計(jì)變更報(bào)告評(píng)審工作，已于今年3月7日獲得批復(fù)。同時(shí)，縣搬遷安置辦公室會(huì)同設(shè)計(jì)單位加快對(duì)小灣水電站勐堆安置點(diǎn)村內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施、軍賽安置點(diǎn)村外基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告的編制工作。二是完成軍賽安置點(diǎn)污水處理項(xiàng)目新增報(bào)批工作。通過(guò)納入小灣水電站軍賽安置點(diǎn)（村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計(jì)變更工作，并已獲批，目前正在編制施工圖設(shè)計(jì)。三是《云南瀾滄江小灣水電站臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆安置點(diǎn)洪水災(zāi)害處理規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告》以及大柳樹(shù)田安置點(diǎn)對(duì)外連接道路和勐堆河橋建設(shè)工程已納入該規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，并于2023年5月5日以評(píng)審意見(jiàn)方式獲批，目前設(shè)計(jì)單位正在編制外連接道路和勐堆河橋建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)。四是已委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)小灣水電站安置資金、項(xiàng)目和檔案進(jìn)行初步清理，待市級(jí)召開(kāi)審核推進(jìn)會(huì)后，出具有關(guān)報(bào)告。五是勐堆安置點(diǎn)林地資源分配工作已完成外業(yè)勘測(cè)、圖斑繪制和界線釘樁等工作，待移民同意后實(shí)施分配。六是勐堆安置點(diǎn)7.22洪災(zāi)影響未搬遷戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成投資286萬(wàn)元，其中年內(nèi)完成投資65萬(wàn)元，修繕移民房屋3戶，剩余2戶正在實(shí)施。六是委托勐堆鄉(xiāng)人民政府代建的老安置點(diǎn)活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目已完成房屋建設(shè)，正在實(shí)施附屬工程，完成投資52萬(wàn)元。七是配合完成大丫口水電站完成了電站建設(shè)征地移民安置規(guī)劃調(diào)整報(bào)告的編制協(xié)調(diào)工作和初步評(píng)審工作。八是完成《云南省扶貧志》大中型水利水電移民扶貧篇章鎮(zhèn)康部分的資料收集及編制工作。
2.抓實(shí)移民后期扶持工作。一是完成了全縣2023年初大中型水利水電移民后期扶持人口核定（恢復(fù)）工作，并于2月21日通過(guò)市級(jí)核定2023年度我縣后期扶持人口為2212人。二是完成“一卡通”一對(duì)一發(fā)放2023年度移民直補(bǔ)資金75.36萬(wàn)元。三是南傘南卡組、勐堆西勐組、南傘白巖三組3個(gè)美麗家園·移民新村在建項(xiàng)目累計(jì)完成投資1713萬(wàn)元，其中年內(nèi)完成投資845萬(wàn)元；哈里村擋墻修復(fù)項(xiàng)目于4月13日開(kāi)工建設(shè)，累計(jì)完成投資30.2萬(wàn)元。四是軍賽安置點(diǎn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更報(bào)告已于6月13日獲批，目前正在開(kāi)展招標(biāo)工作。五是年內(nèi)完成移民職業(yè)技能和實(shí)用技能培訓(xùn)1場(chǎng)次，培訓(xùn)人員72人。六是完成2023年2個(gè)后期扶持項(xiàng)目可研申報(bào)工作，目前待審批；完成2023年移民培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)批工作和移民培訓(xùn)意愿調(diào)查，計(jì)劃11月實(shí)施培訓(xùn)；由鳳尾鎮(zhèn)人民政府實(shí)施的鳳尾鎮(zhèn)人居環(huán)境治理資金拼盤項(xiàng)目（垃圾廠擴(kuò)建項(xiàng)目）完成縣級(jí)審批，已上報(bào)市搬遷安置辦爭(zhēng)取拼盤移民專項(xiàng)資金140萬(wàn)元。七是完成2024年度5個(gè)后期扶持項(xiàng)目可研報(bào)告編制工作，并于9月19日進(jìn)行市級(jí)評(píng)審，目前正在修改報(bào)告。八是編制完成2024年度移民后期扶持培訓(xùn)實(shí)施方案，并10月30日上報(bào)市搬遷安置辦。九是完成2010年以來(lái)后期扶持項(xiàng)目財(cái)務(wù)審計(jì)28個(gè)，正式出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告1個(gè)，其余正在核對(duì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿。十是配合市級(jí)完成我縣2018年至2022年大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況檢測(cè)評(píng)估工作，對(duì)反饋的20個(gè)問(wèn)題，完成整改10個(gè)，正在整改10個(gè)。
3.抓實(shí)“十四五”規(guī)劃調(diào)整工作。我縣移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃于2021年12月31日通過(guò)市級(jí)審批，規(guī)劃移民后期扶持項(xiàng)目28件，總投資9321.56萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)安排，目前正在進(jìn)行“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整，并完成中期調(diào)整實(shí)地調(diào)查工作和調(diào)整報(bào)表的上報(bào)工作。調(diào)整后共計(jì)規(guī)劃移民后期扶持項(xiàng)目24件，總投資9911.10萬(wàn)元。其中：2021年規(guī)劃項(xiàng)目2件，總投資1869.39萬(wàn)元，目前2件項(xiàng)目為在建項(xiàng)目；2022年規(guī)劃項(xiàng)目5件，總投資1219.44萬(wàn)元，目前完工2件，在建3件；2022年規(guī)劃項(xiàng)目5件（含培訓(xùn)1件），總投資1219.44萬(wàn)元，目前完工2件，在建3件；2023年規(guī)劃項(xiàng)目4件（含培訓(xùn)1件），總投資1566.66萬(wàn)元，目前在建1件，待審批3件；2024年規(guī)劃項(xiàng)目6件（含培訓(xùn)1件），總投資1875.61萬(wàn)元，目前在建1件，待審批5件；2025年規(guī)劃項(xiàng)目7件（含培訓(xùn)1件），總投資3380萬(wàn)元。
4.抓實(shí)“兩區(qū)”移民信訪維穩(wěn)工作。鎮(zhèn)康縣始終堅(jiān)持“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，高度重視“兩區(qū)”移民群眾信訪維穩(wěn)工作，秉持“兩區(qū)”移民群眾有訴求、我們必定有回應(yīng)的態(tài)度，不斷建立健全信訪接訪工作制度和工作臺(tái)賬，本著接待熱情、服務(wù)周到的理念接待來(lái)信來(lái)訪群眾，并按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予信訪群眾答復(fù)。同時(shí)，我們還建立下鄉(xiāng)接訪工作制度，抓實(shí)重大節(jié)假日、敏感節(jié)點(diǎn)信訪維穩(wěn)工作，深入“兩區(qū)”了解民情、聽(tīng)取民意，密切關(guān)注移民群眾反映的突出問(wèn)題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問(wèn)題，建立排查臺(tái)賬，逐一掛賬銷號(hào)，加大遺留問(wèn)題的排查化解力度，扎實(shí)開(kāi)展移民信訪維穩(wěn)問(wèn)題“清零”行動(dòng)。今年1-9月份縣搬遷安置辦公室累計(jì)接待移民群眾信訪問(wèn)題11件次，目前已完成答復(fù)和辦結(jié)10件次；其中到市級(jí)信訪1件次，已答復(fù)辦結(jié)；無(wú)赴昆進(jìn)京上訪情況。
5.抓實(shí)班子隊(duì)伍建設(shè)工作。一是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制。年內(nèi)召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題部署會(huì)議2次，主要負(fù)責(zé)人與班子成員簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書2份，班子成員與各分管股室負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書3份。二是扎實(shí)開(kāi)展基層黨組織建設(shè)工作。堅(jiān)持把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，抓實(shí)黨的二十大精神學(xué)習(xí)工作，召開(kāi)支委會(huì)10次、黨員大會(huì)4次，組織開(kāi)展主題黨日10次，上黨課3次。三是始終堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)工作不動(dòng)搖。將意識(shí)形態(tài)工作納入黨建工作目標(biāo)，與黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和移民搬遷安置中心工作同安排、同推進(jìn)、同落實(shí)，結(jié)合“三會(huì)一課”、主題黨日、周例會(huì)等實(shí)際，及時(shí)將上級(jí)黨委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作方面的會(huì)議和文件精神進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹，并召開(kāi)專題研究意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議2次，分析研判1次。
6.抓實(shí)巡察、審計(jì)反饋問(wèn)題整改工作。一是扎實(shí)開(kāi)展巡察反饋問(wèn)題整改工作。舉全力對(duì)縣委第二巡察組巡察反饋的34問(wèn)題進(jìn)行整改，目前已完成問(wèn)題整改29個(gè)，正在整改問(wèn)題5個(gè)。二是抓實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作。傾全力抓實(shí)市審計(jì)組對(duì)縣搬遷安置辦公室（原鎮(zhèn)康縣移民局）2010年至2022年財(cái)政財(cái)務(wù)收支及移民專項(xiàng)資金管理使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)的25個(gè)問(wèn)題整改工作，目前已全面完成整改問(wèn)題16個(gè)，完成部分整改問(wèn)題4個(gè)，正在整改問(wèn)題6個(gè)。其中：14個(gè)立行立改問(wèn)題已全面完成整改13個(gè)，完成部分整改1個(gè)；9個(gè)分階段整改問(wèn)題已全面完成整改3個(gè)，完成部分整改2個(gè)，正在整改4個(gè)；2個(gè)持續(xù)整改問(wèn)題已完成部分整改1個(gè)，正在整改1個(gè)。
7.抓實(shí)安全生產(chǎn)及其他工作。堅(jiān)持人民至上、生命至上，堅(jiān)持管項(xiàng)目就必須管安全的原則，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，筑牢安全紅線意識(shí)。一是結(jié)合全國(guó)第22個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，開(kāi)展深入貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述集中學(xué)習(xí)，深入6個(gè)移民安置點(diǎn)開(kāi)展汛前安全隱患排查1輪，汛期安全檢查3輪，專項(xiàng)針對(duì)勐堆安置點(diǎn)汛期檢查4次，發(fā)放避險(xiǎn)通知書34份。二是持續(xù)抓好疫情防控工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府對(duì)疫情防控工作的總體要求和部署，積極組織全體干部職工共同參與小區(qū)網(wǎng)格管理，做好抵邊聯(lián)防所值班值守工作。三是根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委做好鄉(xiāng)村振興掛鉤村和現(xiàn)代化邊境幸福村掛鉤相關(guān)工作。四是抓實(shí)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生縣創(chuàng)建工作，堅(jiān)持每周五定為“愛(ài)衛(wèi)日”網(wǎng)格區(qū)保潔工作，積極完成上級(jí)安排的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和創(chuàng)衛(wèi)工作各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共7人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
詳見(jiàn)附件
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1356.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 92.79%。與上年相比增加855.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.42%,主要原因是本年度大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出增大，所以支付項(xiàng)目資金較上年增多。
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)1456.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1456.43萬(wàn)元，占總收入的99.99%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.01萬(wàn)元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加9843.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.53%。其中：財(cái)政撥款收入增加989.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.94%；其他收入減少4.99萬(wàn)元，下降99.99%。主要原因是：1、人員工資增加，2、項(xiàng)目支出增加，3、上年的其他收入是市搬遷安置辦公室撥入移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，今年未有該項(xiàng)資金撥入，故其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)1467.27萬(wàn)元。其中：基本支出105.46萬(wàn)元，占總支出的7.19％；項(xiàng)目支出1361.81萬(wàn)元，占總支出的92.81％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加741.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.11%。其中：基本支出增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%；項(xiàng)目支出增加731.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.99%；主要原因是：1、人員工資增加，2、項(xiàng)目支出增加，3、上年的其他收入是市搬遷安置辦公室撥入移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，今年未有該項(xiàng)資金撥入，故其他收入減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出105.46萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出101.35萬(wàn)元，占基本支出的96.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.11萬(wàn)元，占基本支出的3.9％。2023年人均基本支出15.06萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1361.81萬(wàn)元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:1、鎮(zhèn)康縣大丫口水電站南傘鎮(zhèn)哈里村南卡組美麗家園建設(shè)項(xiàng)目。2022年10月20日開(kāi)工建設(shè)，目前主要完成污水管網(wǎng)建設(shè)、房屋瓦頂改造2100㎡、外墻刮白9725㎡、漿砌石擋墻458m、旱廁改造9個(gè)、道路硬化320m、文化廣場(chǎng)鋪裝288㎡、綠化面積32000㎡，新建設(shè)景觀平臺(tái)、黨群文化墻、觀景涼亭、垃圾房、公廁各一座等，2023年完成投資361.16萬(wàn)元。
2、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)勐堆村西勐組美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2022年4月20日開(kāi)工建設(shè)，目前主要完成46戶的房屋墻面和屋頂進(jìn)行統(tǒng)一風(fēng)貌改造、3座公廁改造、對(duì)外交通橋面改造、安裝太陽(yáng)能路燈70盞，購(gòu)置勾臂式垃圾收集箱10個(gè)、垃圾桶26個(gè)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1輛，完成坡改梯和堅(jiān)果種植250畝，配套輸水管設(shè)施等工程，2023年完成投資313.85萬(wàn)元。
3、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村三組美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2022年4月20日開(kāi)工建設(shè)，主要完成村內(nèi)道路硬化3587m、污水管道建設(shè)1298m、圍墻提升改造1185m、廣場(chǎng)建設(shè)3866㎡、藝術(shù)墻繪689㎡、新建設(shè)公廁一座等工，2023年完成投資251.44萬(wàn)元。
4、移民補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)每人每年補(bǔ)助600元發(fā)放共計(jì)126.94萬(wàn)元，其中直補(bǔ)到人77.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.49萬(wàn)元。
5、軍賽人居環(huán)境提升項(xiàng)目拼盤項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已完工，項(xiàng)目主要新建日處理9.8t垃圾處理站一座，其中主要完成垃圾焚燒爐一座，配套建設(shè)擋墻、設(shè)備基礎(chǔ)、場(chǎng)地硬化等工程，同時(shí)購(gòu)置垃圾清運(yùn)車1輛、車載機(jī)1輛、垃圾箱等，2023年完成投資100萬(wàn)元。
6、鳳尾鎮(zhèn)人居環(huán)境治理拼盤建設(shè)項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已完工，項(xiàng)目主要新建日處理9.8t垃圾處理站一座，其中主要完成垃圾焚燒爐一座，配套建設(shè)擋墻、設(shè)備基礎(chǔ)、場(chǎng)地硬化等工程，2023年完成投資140萬(wàn)元。
7、移民維穩(wěn)工。建立健全信訪接訪工作制度和工作臺(tái)賬，本著接待熱情、服務(wù)周到的理念接待來(lái)信來(lái)訪群眾，并按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予信訪群眾答復(fù)。同時(shí)，我們還建立下鄉(xiāng)接訪工作制度，抓實(shí)重大節(jié)假日、敏感節(jié)點(diǎn)信訪維穩(wěn)工作，深入“兩區(qū)”了解民情、聽(tīng)取民意，密切關(guān)注移民群眾反映的突出問(wèn)題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問(wèn)題，建立排查臺(tái)賬，逐一掛賬銷號(hào)，加大遺留問(wèn)題的排查化解力度，扎實(shí)開(kāi)展移民信訪維穩(wěn)問(wèn)題“清零”行動(dòng)。今年縣搬遷安置辦公室累計(jì)接待移民群眾信訪問(wèn)題11件次，目前已完成答復(fù)和辦結(jié)10件次；其中到市級(jí)信訪1件次，已答復(fù)辦結(jié)；無(wú)赴昆進(jìn)京上訪情況。2023年移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出59.72萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的7.21%。與上年相比增加9.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48%,主要原因是本年度實(shí)施三個(gè)安置點(diǎn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，所以支付項(xiàng)目資金較上年多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出81.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.74%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等）
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.19%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房公積金（類）支出7.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%。主要用于住房公積金單位部分。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.39萬(wàn)元，決算為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：支出年初預(yù)算為2.71萬(wàn)元，決算為2.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.83%，完成年初預(yù)算的109.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.68萬(wàn)元，決算為0.24萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.48%，完成年初預(yù)算的6.52%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
搬遷安置辦2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.38萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.88%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.71萬(wàn)元，決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.68萬(wàn)元，決算為0.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.52%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因：為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年1.42萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，14.790%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)與去年對(duì)比分析.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降41.46%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障本單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開(kāi)展基層工作調(diào)研等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待26人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市領(lǐng)導(dǎo)到我縣進(jìn)行大中型水庫(kù)移民后期扶持政策落實(shí)情況、移民安置掃尾工作開(kāi)展情況及移民維穩(wěn)工作開(kāi)展情況調(diào)研等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本單位未編制政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，決算為2萬(wàn)元，比上年同期減26.73%，其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未編制政府性基金預(yù)算，決算為2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)未編制政府性基金預(yù)算，也未發(fā)生政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)未編制年初預(yù)算數(shù)，故無(wú)法進(jìn)行年初預(yù)算與決算數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，搬遷安置辦資產(chǎn)總額298.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)89.49萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)6.91萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.1萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7.96萬(wàn)元。 2023年度本單位無(wú)處置房屋建筑物、車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.49萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.78萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為1467.27 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額1361.81 萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2023年我辦在項(xiàng)目績(jī)效管理上及時(shí)根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效管理工作要求，結(jié)合項(xiàng)目資金下達(dá)情況編制績(jī)效目標(biāo)，認(rèn)真分析研究項(xiàng)目資金開(kāi)支用途，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，追蹤調(diào)整績(jī)效目標(biāo)值，推進(jìn)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范部門項(xiàng)目績(jī)效管理工作，通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得出我局2023年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
詳見(jiàn)附件
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400243401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)