監(jiān)督索引號(hào)53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
(1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。
(2) 負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開(kāi)展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
(3) 配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒(méi)區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
(4) 負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級(jí)有關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。
(5) 配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
(6) 根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門(mén)對(duì)移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。
(7) 負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作；配合有關(guān)部門(mén)做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
(8) 負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
(9) 負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開(kāi)展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
(10) 完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
縣搬遷安置辦將繼續(xù)按照“搬得出、穩(wěn)得住、 能發(fā)展、會(huì)致富”的目標(biāo)，堅(jiān)持以保障和改善移民生活為重點(diǎn)， 著力在夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、落實(shí)民生政策、拓展增收 致富渠道上下功夫。 一是在加強(qiáng)理論武裝上著力。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和黨的二十屆三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí) 貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，確保黨中央、省委、市委、縣委的決策部署 不折不扣落實(shí)到位。用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐，貫穿 到移民搬遷安置發(fā)展全過(guò)程，深入持續(xù)推進(jìn)大中型水庫(kù)移民后期 扶持政策落實(shí)等重點(diǎn)工作，確保鎮(zhèn)康縣移民搬遷安置各項(xiàng)工作有 序推進(jìn)，真正實(shí)現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”的總體工作目標(biāo)， 切實(shí)不斷增強(qiáng)移民群眾的獲得感和幸福感。 二是在后期移民扶持提升服務(wù)質(zhì)效上著力。專(zhuān)注“后期扶持”領(lǐng)域，細(xì)致落實(shí) 2025 年移民直補(bǔ)資 金發(fā)放與移民素質(zhì)提升等普惠政策。加速推進(jìn) 2024 年度后期扶 持項(xiàng)目建設(shè)和資金撥付進(jìn)程，并緊鑼密鼓地籌備 2025 年項(xiàng)目開(kāi) 工，確保項(xiàng)目任務(wù)如期完成。著眼“安全穩(wěn)定”大局，全面 強(qiáng)化移民安置區(qū)地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、防汛抗旱及自建住房等方 面的安全管理。對(duì)移民搬遷安置項(xiàng)目中存在的“兩拖欠”問(wèn)題進(jìn) 行深度處理，并細(xì)致排查化解矛盾糾紛，妥善回應(yīng)移民需求，力 保“兩個(gè)移民”安置區(qū)的和諧穩(wěn)定。致力“就業(yè)增收”目標(biāo)， 持續(xù)推動(dòng)移民群眾就業(yè)增收，著力提升穩(wěn)就業(yè)質(zhì)量。常態(tài)收集就 業(yè)崗位信息，精準(zhǔn)推送至移民群眾，加大就業(yè)幫扶力度，確保收 入穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，深化勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，確保有勞動(dòng)力的搬遷 家庭至少一人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)，為我縣移民脫貧人口人均純收入的 穩(wěn)步上升奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 三是在移民后期扶持項(xiàng)目謀劃上著力。按照“123456”工 作思路抓實(shí)移民后期扶持政策落實(shí)，在完成在建項(xiàng)目的建設(shè)工作 和完工項(xiàng)目的驗(yàn)收工作同時(shí)，積極謀劃好新項(xiàng)目。在產(chǎn)業(yè)振 興上著力。以“產(chǎn)業(yè)增效、移民增收”為目標(biāo)，狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 因地制宜落實(shí)“五個(gè)要和一組綜合要素保障”，積極謀劃儲(chǔ)備一 批可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增收，著力打造產(chǎn)業(yè) 興旺的移民村寨。在美麗家園建設(shè)上著力。按照省統(tǒng)籌、縣 落實(shí)、村主體的思路，以“兩個(gè)定位”統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，將移民美麗家園建設(shè)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，對(duì)移民村莊進(jìn)行規(guī)劃布 局，全力打造“美麗、生態(tài)、宜居”的移民新村。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有8人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員8人)，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1435480.16元，其中：一般公共預(yù)算1326683.37元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入52094元。
與上年的2021919.62元對(duì)比減少586439.46元，下降71%，主要原因是一是一般公共預(yù)算人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)支出減少；二是政府性基金支出減少，三是單位資金收入減少
（二）財(cái)政撥款收入情況.
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1435480.16元，其中:本年收入1383386.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52094元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1326683.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的2021919.62元對(duì)比減少586439.46元，下降41%，主要原因是：一是一般公共預(yù)算人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)支出減少；二是政府性基金支出減少，三是單位資金收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出1435480.16元。財(cái)政撥款安排支出1326683.37元，其中：基本支出1326683.37元，與上年的1111888.72元對(duì)比增加214794.65元，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)支出增加；項(xiàng)目支出108796.79元，與上年的799460.11元對(duì)比減少690663.32元，下降63.5%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）支出1030800.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.8%。主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；
2.外交支出（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出1271320.81元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95%。其中：30101基本工資376128元，主要用于事業(yè)人員工資支出；30102津貼補(bǔ)貼67860元，主要用于事業(yè)人員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出55362.56元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)15000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15000元、較上年減少47100元，下降31.4%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為5000元，較上年減少31000元，下降62%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待30人次。
增減變化主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，較上年減少16100元，下降16.1%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年減少16100元，下降16.1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
應(yīng)急移民維穩(wěn)工作績(jī)效目標(biāo)為:提高移民區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)步伐，有效改善項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)環(huán)境。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦部門(mén)資產(chǎn)總額1564071.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)726509.21元，固定資產(chǎn)837562.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦2025年無(wú)政府性基金預(yù)算。
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