監(jiān)督索引號53092400243601000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織擬定全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃，擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機制和目標考核方案并組織實施，督辦落實；
2.負責做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隊伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進、實驗示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；
3.組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭；
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資，強化對外交流與合作；
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的研究、論證、儲備、申報、組織實施、督促進度、檢查驗收等工作；
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認證申報，開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標志證明商標的使用監(jiān)督管理;
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年開展情況及主要事業(yè)成效。一是完成烤煙移栽2萬畝，收購煙葉4.5萬擔，均價33.1元/公斤；完成香料煙移栽0.83萬畝，收購香料煙1.68萬擔，均價27.85元/公斤。二是全縣共有茶園11.22萬畝，預(yù)計干毛茶產(chǎn)量0.86萬噸，綜合產(chǎn)值達13.8億元，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3.35億元。有（SC)茶企10戶，規(guī)上企業(yè)2戶（鎮(zhèn)康外貿(mào)公司、忙丙茶廠），茶葉初制所242戶，茶葉專業(yè)合作社55個，雙燕和玉鮮2個云南省著名商標。三是2022/2023榨季甘蔗種植面積15.48萬畝，收獲面積15.39萬畝；實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量50.53萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.27億元，工業(yè)入榨量45.96萬噸，工業(yè)產(chǎn)值3.66億元。四是咖啡產(chǎn)業(yè)2022/2023年采摘季全縣管護面積3.4萬畝，鮮果產(chǎn)量1.712萬噸，產(chǎn)值7361萬元；帶殼豆3701噸，產(chǎn)值9252萬元。2023/2024采摘季全縣管護面積3.5萬畝，預(yù)計鮮果產(chǎn)量2萬噸以上，產(chǎn)值9000萬元，帶殼豆0.44萬噸，產(chǎn)值11440萬元。五是中藥材累計種植面積30.8萬畝，收獲面積0.73萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量0.079萬噸，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2258.94萬元。六是完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)9778萬元，向上爭取資金1824.93萬元，招商引資年度指標任務(wù)1億元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、項目規(guī)劃股。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共21人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附表）
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度，政府性基金預(yù)算財政撥款收入447.45萬元，占財政撥款收入的12.06%，增長447.45萬元，因為上年無政府性基金預(yù)算收入，所以無法計算與上年的對比數(shù)。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度，政府性基金預(yù)算財政撥款支出447.45萬元，占總支出的12.06%，增長447.45萬元。通過2120899-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，主要用于商品和服務(wù)支出410.45萬元和對企業(yè)的補助37.00萬元。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度收入合計3747.09萬元。其中：財政撥款收入3709.78萬元，占總收入的99.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入37.31萬元，占總收入的1.00%。與上年相比，收入合計增加627.20萬元，增長20.10%。其中：財政撥款收入增加962.05萬元，增長35.01%，主要原因是本單位本年度通過一般公共預(yù)算財政撥款撥入糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費比上年多和本年度有政府性基金預(yù)算財政撥款收入的項目經(jīng)費，所以本年財政撥款收入大于上年收入；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少334.84萬元，下降89.97%，主要原因是本單位本年度從發(fā)改局撥入的糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度支出合計3931.96萬元。其中：基本支出404.16萬元，占總支出的10.28%；項目支出3527.80萬元，占總支出的89.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少111.61萬元，下降2.76%，本年度支出的糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費比上年少，所以本年支出比上年少。其中：基本支出增加28.18萬元，增長7.50%，主要原因是2023年度新增在職人員住房公積金及退休人員工資的支出；項目支出減少139.79萬元，下降3.81%，主要原因是本年度支出的糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費比上年少，所以本年項目支出比上年少；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出404.16萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出334.09萬元，占基本支出的82.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費70.07萬元，占基本支出的17.34％；2023年人均基本支出15.58萬元/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3527.80萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：開展甘蔗種植扶持及支付獎勵資金、糖料蔗良種良法技術(shù)推廣工作、鎮(zhèn)康縣茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣綠色生態(tài)煙葉發(fā)展、2022年“美麗縣城”建設(shè)省級兩煙獎補工作、香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還、“美麗縣城”建設(shè)省級甘蔗糖業(yè)獎補工作、烤煙烘烤生物質(zhì)燃料的補給、現(xiàn)代化邊境小康村烤煙+玉米+油菜輪作種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效項目、糖料蔗高優(yōu)蔗園建設(shè)項目等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3422.06萬元,占本年支出合計的87.03%。與上年相比減少249.53萬元，下降6.80%,主要原因是本單位本年度通過一般公共預(yù)算財政撥款撥入糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費比上年多，所以本年一般公共預(yù)算財政撥款支出大于上年。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出281.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.23%。其中：2010350-事業(yè)運行支出281.79萬元，主要用于工資福利支出243.38萬元、商品和服務(wù)支出33.88萬元和資本性支出4.53萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出52.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。其中：2080502-事業(yè)單位離退休支出6.52萬元，主要用于個人和家庭的補助支出（退休人員工資）；2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.00萬元，主要用于工資福利支出；2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.57萬元，主要用于工資福利支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。其中：2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出13.84萬元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.00萬元，主要用于工資福利支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3050.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.13%。其中：2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)234.07萬元，對個人和家庭的補助支出89.07萬元和資本性支出145.00萬元；2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1078.37萬元，主要用于商品和服務(wù)支出405.53萬元、對個人和家庭的補助支出636.31萬元和資本性支出36.53萬元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展423.00萬元，主要用于資本性支出；2130599-其他扶貧支出1314.6萬元，主要用于資本性支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出23.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。2210201-住房公積金支出23.30萬元，主要用于的工資福利支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.35萬元，決算為15.58萬元，完成年初預(yù)算的166.63%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為8.25萬元，決算為15.39萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.78%，完成年初預(yù)算的186.55%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.10萬元，決算為0.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.22%，完成年初預(yù)算的17.27%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.19萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的129.41%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為8.25萬元，決算為11.91萬元，完成年初預(yù)算的144.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.10萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的17.27%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，本年度車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維修維護費用支出增大，故“三公”經(jīng)費增大。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5.69萬元，增長88.77%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加5.78萬元，增長94.29%，主要原因是本年度下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維護費用支出增大。故公車運行維護費比去年增加；公務(wù)接待費支出決算減少0.08萬元，下降29.63%，主要原因是積極響應(yīng)國家厲行節(jié)約政策，嚴格控制公務(wù)接待的規(guī)格和次數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車費、檢車費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，因為上年同期沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，故無法對比，其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，因為上年同期沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，故無法對比。公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，因為上年同期沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，故無法對比；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無變化。2023年度政府性基金（國有資本經(jīng)營預(yù)算）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維修維護費用支出增大，故“三公”經(jīng)費增大。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1172.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1159.12萬元，固定資產(chǎn)13.71萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少585.77萬元，其中固定資產(chǎn)減少585.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年政府采購支出總額7.21萬元，其中：政府采購貨物支出2.44萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4.77萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門整體支出績效自評金額為3931.96萬元，項目支出績效自評金額3527.80萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400243601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號