監(jiān)督索引號53092400243600000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府關于發(fā)展烤煙、香料煙、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務農(nóng)民為重點，以增加農(nóng)民收入、增加財政收入為目的，為縣委、縣政府指導地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務，履行“參與政務、辦理事務、搞好服務”的職能，統(tǒng)籌搞好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控。
2.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機制和目標考核方案并組織實施，督辦落實。
3.負責做好產(chǎn)業(yè)技術隊伍建設，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學技術咨詢、良種引進、實驗示范，服務農(nóng)民、服務企業(yè)，充分調(diào)動基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；組織開展產(chǎn)業(yè)技術培訓，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術攻關方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強化對外交流與合作。
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的研究、論證、儲備、申報、組織實施、督促進度、檢查驗收等工作。
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認證申報，開展相關產(chǎn)業(yè)地理標志證明商標的使用監(jiān)督管理。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、項目規(guī)劃股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
2025年，我們將緊緊圍繞省、市、縣有關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，搶抓機遇，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。
1.全力推進設施農(nóng)業(yè)建設。
打牢現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)基礎，加快建成哈里咖啡、明山咖啡莊園設施農(nóng)業(yè)水肥噴滴灌一體化建設7600畝，開工建設哈里下寨咖啡設施農(nóng)業(yè)基地建設2500畝，全力推進勐堆、勐捧、忙丙核心煙田設施農(nóng)業(yè)建設3000畝，示范推廣糖料蔗設施農(nóng)業(yè)建設2000畝。
2.全力推進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
按照一、二、三產(chǎn)融合發(fā)展模式，加快建成云南鎮(zhèn)康哈里咖啡莊園總投資150000000元建設項目，開工建設鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城總投資314000000元建設項目，積極爭取軍賽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)咖啡建設項目政策支持10000000元以上，加快推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設工作。
3.全力推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
一是完成新植糖料蔗75000畝，基地面積達200000畝、平均單產(chǎn)5噸以上，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值470000000元。二是實現(xiàn)煙葉收購80000擔，煙葉產(chǎn)值125750000元。其中烤煙50000擔，均價33.5元/公斤以上，煙葉產(chǎn)值83750000元，香料煙30000擔，均價28元/公斤以上，煙葉產(chǎn)值42000000元。三是實現(xiàn)生產(chǎn)干毛茶9460噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值406000000元；生產(chǎn)精制茶6951.5噸，產(chǎn)值490000000元。四是實現(xiàn)咖啡鮮果產(chǎn)量21000噸，產(chǎn)值94500000元，帶殼豆4600噸，產(chǎn)值105800000元。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人(公務員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員22人)，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4683368.20元，其中：一般公共預算4333368.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入350000.00元。
與上年的4150457.08元對比增加532911.12元，增長12.84%，主要原因是一般公共預算收入中新增鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期工作經(jīng)費項目，項目收入增加；新增一名從退役軍人事務局調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4333368.20元，其中:本年收入4333368.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4333368.20元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的3550457.08元對比增加782911.12元，增長22.05%，主要原因是一般公共預算收入中新增鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期工作經(jīng)費項目，項目收入增加；新增一名從退役軍人事務局調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4683368.20元。財政撥款安排支出4333368.20元，其中：基本支出3833368.20元，與上年的3550457.08元對比增加282911.12元，增長7.97%，主要原因是新增一名從退役軍人事務局調(diào)入人員；項目支出500000.00元，與上年的0元對比增加500000.00元，主要原因是新增鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期工作經(jīng)費項目500000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務支出（類）支出2917905.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.34%。主要用于在職職工工資和日常公用經(jīng)費的支出。
2.外交支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）支出460831.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.63%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險及離退休費的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）支出187096.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于在職職工醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險等支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水支出（類）支出500000元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.54%。主要用于鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期工作經(jīng)費項目的支出。
13.交通運輸支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障支出（類）支出267534.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%。主要用于在職職工住房公積金的支出。
20.糧油物資儲備支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.預備費（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.其他支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務還本支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.債務付息支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
27.債務發(fā)行費用支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出3631856.88元，（其中：基本支出3631856.88元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的83.81%。其中：30101基本工資1111476元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出；30102津貼補貼191280元，主要用于事業(yè)人員津貼補貼支出；30107績效工資1461552元，主要用于事業(yè)人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費395609.44元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險的支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費175551.69元，主要用于在職職工醫(yī)療、生育保險的支出；30112其他社會保障繳費28853.03元，主要用于在職職工失業(yè)、工傷等保險的支出；30113住房公積金267534.72元，主要用于在職職工住房公積金的支出。
2.302商品和服務支出1051511.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.27%。其中：30201辦公費255000元，主要用于支付日常辦公用品、辦公耗材、訂閱書報雜志、飲用水費用等；30205水費1000元，主要用于支付產(chǎn)業(yè)中心生活用水費；30206電費3000元，主要用于支付產(chǎn)業(yè)中心電力供應和使用費用；30207郵電費6000元，主要用于支付寬帶費、電話費等；30211差旅費110000元，主要用于支付出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費、伙食費等各項費用；30217公務接待費2000元，主要用于支付單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；30231公務用車運行維護費24500元，主要用于支付公務用車加油卡、公務用車維修費等各項費用；30226勞務費51560元，主要用于支付垃圾處理費、勞務派遣人員服務費等；30228工會經(jīng)費22229.52元，主要用于支付節(jié)日慰問等工會活動經(jīng)費；30239其他交通費用11000元，主要用于支付車輛租賃費；30302退休費65221.80元，主要用于支付事業(yè)單位退休人員工資；30227委托業(yè)務費500000元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期工作經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額15000元，其中：政府采購貨物預算15000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年“三公”經(jīng)費合計26500元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算26500元、較上年減少63500元，下降70.56%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年增加（減少）0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為2000元，較上年減少6000元，下降75%，國內(nèi)公務接待批次為7次，共計接待30人次。
減少主要原因是加強公務接待的審批管理，杜絕非必要的接待情況及支出。
3.公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年公務用車購置及運行維護費為24500元，較上年減少57500元，下降70.12%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變動；公務用車運行維護費24500元，較上年82000元，下降70.12%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少主要原因：更加嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務用車使用更加規(guī)范，從而減少不必要的運行維護費用。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期工作經(jīng)費項目績效目標為：通過開展鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設前期修建性詳細規(guī)劃、初步設計的編制、項目調(diào)研，收集基礎資料，編制本項目《概念性規(guī)劃》《工程可行性研究報告》并提交成果文件，達到促進以產(chǎn)城融合、工旅融合、茶旅融合為主線，新建集茶葉加工、交易市場和產(chǎn)業(yè)孵化功能的胞波國際茶城規(guī)劃及建設，打造鎮(zhèn)康特色的茶文旅融合發(fā)展示范區(qū)的目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額12461093.99元，其中，流動資產(chǎn)11497871.72元，固定資產(chǎn)963222.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加826086.55元，其中固定資產(chǎn)增加826086.55元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無部門政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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