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　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。2017及2018兩個(gè)年度均無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,446,573.17元,占本年支出合計(jì)12,081,353.24元的86.47%。比上年同期增支1,009,738.09元,增長(zhǎng)10.70%,主要原因分析:受調(diào)資因素影響,工資支出比上年增支較大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出9,347,956.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.51%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出;

　　2.社會(huì)保障（類）支出1,048,616.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.70%。主要用于繳納在職人員單位部分各類保險(xiǎn);

　　3.農(nóng)林水（類）支出229,100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

　　4.其他（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為241,000.00元，支出決算為42,357.44元，完成預(yù)算的17.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25,754.51元，完成預(yù)算的24.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,602.93元，完成預(yù)算的12.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:首先，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支;其次，部分“三公”經(jīng)費(fèi)用非財(cái)政撥款資金支付。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少163,257.06元,下降79.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少91513.49元，下降78.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少71,743.57元，下降81.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:首先嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支;其次部分“三公”經(jīng)費(fèi)用非財(cái)政撥款資金支付。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,754.51元，占60.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出16,602.93元，占39.20%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：本部門(mén)無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,754.51元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本部門(mén)無(wú)具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出25,754.51元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)、公務(wù)出差等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出16,60.93元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16,60.93元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于財(cái)政局各項(xiàng)公務(wù)的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門(mén)無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)189,100.00元。其中：基本支出收入189,100.00元，占總收入的1.69%，比上年同期85,500.00元增收103,600.00元,增長(zhǎng)121.17%，增長(zhǎng)的主要原因分析：2018年度預(yù)算下達(dá)本部門(mén)政府性基金安排的指標(biāo)比2017年度幅度大; 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期0元，增減0%，主要原因分析：本部門(mén)2017-2018年度均無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目收入。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)209,100.00元。其中：基本支出209,100.00元，占總支出的1.80%，比上年同期65,500.00元增支143,600.00元，增長(zhǎng)219.24%，主要原因分析:2018年度預(yù)算下達(dá)本部門(mén)政府性基金安排的指標(biāo)比2017年度幅度大; 項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%，比上年同期0元，增減0%，主要原因分析：本部門(mén)2017-2018年度均無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,738,371.51元，比上年同期2,780,309.80元減支1,041,938.29元,下降37.48%，主要原因分析：2018年度辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)比2017年度下降幅度大，降低了行政成本，節(jié)約了資金，提高了資金使用效率。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局截至2018年12月31日止，資產(chǎn)總額7,718,069.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)849,878.01元，固定資產(chǎn)6,789,434.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)113,846.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,724,730.38元，其中固定資產(chǎn)減少1,247,262.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值585,718.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)56項(xiàng)，賬面原值790,494.52元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額356,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出257,600.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出99,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　 2018年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：認(rèn)真做好由財(cái)政局負(fù)責(zé)的資金管理，對(duì)工程支付項(xiàng)目、村級(jí)一事一議項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　 臨滄市鎮(zhèn)康縣財(cái)政局公開(kāi)表格.XLS20190923040039192.xls.xls

　監(jiān)督索引號(hào)53092400131801111