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　　監(jiān)督索引號53092400131801000

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實(shí)施國庫集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；按規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會保險(xiǎn)年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》制度規(guī)范會計(jì)行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會日常工作；分析金融形勢和全縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.凝心聚力理財(cái)，全面抓好收支運(yùn)行

　　（1）月財(cái)政收支執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入30924萬元，完成年初預(yù)算數(shù)33836萬元的91.4%，比上年同期26614萬元增收4310萬元，增長16.2%，其中：稅收收入完成14581萬元，非稅收入完成16343萬元，非稅收入占比52.8%；完成一般公共預(yù)算支出202020萬元，完成年初預(yù)算數(shù)221706萬元的91.1%，比上年同期208702萬元減支6682萬元，下降3.2%。

　　（2）“十三五”規(guī)劃目標(biāo)落實(shí)情況。2016年至2019年四年間，全縣一般公共預(yù)算收入從31906萬元增長到32534萬元，增加628萬元，年均增長2%；一般公共預(yù)算支出從178183萬元增長到214208萬元，增加36025萬元，年平均增長3.1%。進(jìn)入2020年以后，鎮(zhèn)康縣財(cái)稅部門積極應(yīng)對新冠疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，主動采取措施，力保收支正增長，但距“十三五”目標(biāo)仍差距較遠(yuǎn)。通過測算，全縣2020年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入33836萬元，同比增長4%，年平均增幅2.4%，距《綱要》既定目標(biāo)12.6個百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成214430萬元，同比增長0.1%，年平均增幅3.2%，距目標(biāo)6.8個百分點(diǎn)。

　　2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障民生工程

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出保障，有力支持教育、醫(yī)療等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，2020年全縣共安排民生支出166563萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.4%。

　　（1）堅(jiān)持教育優(yōu)先保障。共投入教育支出33092萬元，重點(diǎn)落實(shí)了教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)學(xué)生資助政策，安排教師培訓(xùn)及義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)1019萬元，安排營養(yǎng)改善計(jì)劃、貧困學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎勵等學(xué)生資助2675萬元，統(tǒng)籌資金加大對薄弱學(xué)校改造力度，共安排資金5009萬元，有效改善學(xué)校辦學(xué)條件，全面促進(jìn)提升教育質(zhì)量。

　　（2）兜底社會保障體系。共投入社會保障和就業(yè)支出39938萬元，社會保障各項(xiàng)政策得到落實(shí)，安排城鄉(xiāng)低保資金3594萬元，安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)3098萬元，安排特困供養(yǎng)、高齡補(bǔ)貼、孤兒救助等社會保障補(bǔ)助資金2241萬元，各項(xiàng)兜底保障資金按時(shí)發(fā)放，人民群眾幸福感得到提升。

　　（3）支持醫(yī)療衛(wèi)生體系。共投入衛(wèi)生健康支出20579萬元，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出3292萬元，支持公立醫(yī)院及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入資金884萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)投入資金3448萬元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。

　　3.強(qiáng)化財(cái)政職能，切實(shí)保障中心工作

　　（1）統(tǒng)籌資金支持，做好疫情防控工作。為有效應(yīng)對新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局積極加強(qiáng)與上級部門的政策對接，全面統(tǒng)籌財(cái)政資金，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控資金保障，切實(shí)支持做好“外防輸入”工作。本年累計(jì)安排中央、省、市、縣新冠肺炎疫情防控資金6908萬元，疫情防控資金全額開通“綠色通道”，確保足額到位、支付及時(shí)，鎮(zhèn)康縣疫情防控工作取得了階段性勝利，常態(tài)化防控大網(wǎng)已經(jīng)形成。

　　（2）加強(qiáng)資金整合，打好脫貧收官之戰(zhàn)。2020年是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局充分發(fā)揮職能作用，牽頭制定《鎮(zhèn)康縣涉農(nóng)整合資金管理辦法》，切實(shí)做好資金整合；利用扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，認(rèn)真做好扶貧資金績效管理，有效確保脫貧攻堅(jiān)資金投入效益。全縣共統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金共計(jì)2.09億元，其中:財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1.58億元；其他財(cái)政涉農(nóng)整合資金0.33億元；縣級配套的專項(xiàng)扶貧資金0.18億元。

　　（3）爭取專項(xiàng)債券，支持鎮(zhèn)康全面發(fā)展。把擴(kuò)大有效投資，全力以赴抓項(xiàng)目建設(shè)作為促進(jìn)鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大措施，縣財(cái)政局與發(fā)改局、工業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目部門緊密配合，牢牢握住專債政策支持導(dǎo)向，在夯實(shí)好專債項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與上級各部門的匯報(bào)對接，積極向上爭取新增地方政府專項(xiàng)債券。2020年，鎮(zhèn)康縣實(shí)現(xiàn)地方新增專項(xiàng)債券零突破，爭取到4個新增專債項(xiàng)目共計(jì)33000萬元，專債資金的投入對我縣加快美麗縣城建設(shè)、工業(yè)園區(qū)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。

　　4.強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）多措并舉全力化解欠債。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債管理相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)對隱性債務(wù)的監(jiān)管，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)分年度化解債務(wù)目標(biāo)，通過壓縮一般性支出、盤活資源資產(chǎn)、向上爭取補(bǔ)助等措施積極化解債務(wù)。我縣共化解地方政府債務(wù)18539萬元，其中：通過申請債券再融資置換嘗還到期債券7867萬元，核銷、籌資償債3649萬元，化解隱性債務(wù)7023萬元，完成化債目標(biāo)1.35億元的52%，我縣地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　（2）提升服務(wù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。一是積極發(fā)揮好金融服務(wù)企業(yè)的樞紐作用。做好政策宣傳，積極為鎮(zhèn)康小微企業(yè)搭建投融資平臺,配合做好疫情防控期間國家省市對小微企業(yè)各種優(yōu)惠政策，撥付小額擔(dān)保貸款貼息資金316萬元。二是切實(shí)把金融服務(wù)與掃黑除惡治亂工作有效銜接起來。嚴(yán)格監(jiān)督檢查小貸公司業(yè)務(wù)規(guī)范情況和貸款利率執(zhí)行情況，切實(shí)做好小貸公司分類評級工作；全力配合人民銀行及各執(zhí)法部門做好防范打擊非法集資工作，多渠道加大宣傳，共發(fā)放宣傳畫冊500多份，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)力量。

　　5.全面深化改革，不斷提升管理水平

　　（1）加快推進(jìn)縣管國有企業(yè)改革。按照《鎮(zhèn)康縣深化國有企業(yè)改革三年行動實(shí)施方案（2019—2021年）》，國有企業(yè)改革于2020年正式啟動，由縣財(cái)政局（國資委）具體負(fù)責(zé)，及時(shí)成立了國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組和改革工作組。目前已完成《投資運(yùn)營公司組建方案》、《企業(yè)工資總額管理辦法》、《企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理辦法》、《企業(yè)員工招聘及用工管理工作的指導(dǎo)意見》等文稿的擬定并上報(bào)縣政府審定。各企業(yè)基本完成了財(cái)務(wù)審計(jì)和清產(chǎn)核資工作。預(yù)計(jì)今年年底基本完成全縣國有企業(yè)重組整合任務(wù)。

　　（2）繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。全面推動搭建政采云平臺，實(shí)現(xiàn)部門采購規(guī)范化、便利化。全縣115個行政事業(yè)單位的政府采購納入政采云平臺管理，2020年末，鎮(zhèn)康縣共召集電子賣場供應(yīng)商23戶，全縣各單位共組織完成線上政府采購44次，預(yù)算采購金額1380.24萬元，實(shí)際采購金額1172.16萬元，節(jié)約資金208.12萬元，節(jié)約率15.1%；今年，全縣開通“扶貧832”平臺預(yù)算單位采購人交易86家，交易金額8.88萬元，5家供應(yīng)商上線銷售，銷售金額183.2萬元。3.繼續(xù)推進(jìn)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)分類改革；完善預(yù)算績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算資金績效評價(jià)全覆蓋；全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，全縣62家一級預(yù)算單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式和內(nèi)容，將部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按時(shí)公開到政府門戶網(wǎng)站，公開率達(dá)100%。

　　（3）穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，做好資金支付監(jiān)控，切實(shí)提升財(cái)政資金安全，降低行政成本，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)能力；充分發(fā)揮財(cái)政會計(jì)核算中心財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo)引領(lǐng)作用，全面推開我縣預(yù)算單位會計(jì)集中核算系統(tǒng)上線，進(jìn)一步規(guī)范全縣財(cái)務(wù)管理；繼續(xù)做好專戶規(guī)范管理，加大全縣各預(yù)算部門專戶清理核查力度，完成對全縣所有預(yù)算單位下設(shè)銀行賬戶的歸總統(tǒng)計(jì)，積極配合完成各預(yù)算單位新開設(shè)賬戶的審批備案工作，為清理單位多余賬戶和小金庫打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（4）全面啟動縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革。按照《臨滄市加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理工作的實(shí)施意見》，在2019年對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局積極加強(qiáng)與稅務(wù)、市場監(jiān)督等部門溝通對接，通過組織召開研討會議，深入研究編制我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革試行方案，按照市級要求，我們將在年內(nèi)完成試行方案報(bào)審，于2021年正式推行改革試點(diǎn)。

　　（5）全面落實(shí)財(cái)政監(jiān)督檢查職能。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查職能，積極配合審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)查等部門，按照上級相關(guān)要求，開展好監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作，確保財(cái)政資金使用合法、運(yùn)行安全、成效明顯。今年重點(diǎn)組織開展了惠農(nóng)補(bǔ)貼資金檢查、人防系統(tǒng)腐敗問題專項(xiàng)治理、新冠肺炎疫情防控資金檢查及部門預(yù)決算公開檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步督促規(guī)范了各部門資金使用及政策執(zhí)行。

　　6.突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)

　　（1）壓實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。局黨組始終堅(jiān)持把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與財(cái)政工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，年初召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，研究制定了2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，黨組書記與局領(lǐng)導(dǎo)干部、局領(lǐng)導(dǎo)干部與各股室負(fù)責(zé)人分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行層層分解，層層壓實(shí)，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的職責(zé)，并定期專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

　　（2）守住意識形態(tài)第一陣地。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動權(quán)，為財(cái)政工作提供強(qiáng)大的思想保證、精神動力和輿論環(huán)境。

　　（3）黨建引領(lǐng)群團(tuán)組織建設(shè)。不斷拓展黨建工作覆蓋面，形成“黨建引領(lǐng)、黨群共建”的局面，增強(qiáng)黨建工作活力，建立健全工會、婦委會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，切實(shí)發(fā)揮好各組織的作用，形成了一個組織健全、班子團(tuán)結(jié)、工作協(xié)調(diào)、開拓進(jìn)取、廉潔高效的戰(zhàn)斗集體。

　　（4）抓實(shí)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。局黨組始終堅(jiān)持把思想政治建設(shè)當(dāng)作一條主線貫穿于整個財(cái)政工作的全過程，作為一項(xiàng)長期工作任務(wù)來抓，以建立學(xué)習(xí)型黨支部為突破口，提高廣大黨員干部的政治思想理論水平，針對財(cái)政工作專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)開展靈活多樣的形式組織學(xué)習(xí)，保證了政治學(xué)習(xí)落在實(shí)處，形成了講學(xué)習(xí)、抓學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的好風(fēng)氣。

　　2020年，因新冠肺炎疫情防控等特殊原因，鎮(zhèn)康縣財(cái)政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和困難，因減收增支帶來的財(cái)政平衡壓力不斷加大，收支矛盾異常尖銳，地方政府債務(wù)還本付息困難，國庫資金調(diào)度困難、重大項(xiàng)目無力配套等問題突出，后期的財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，更需要財(cái)政部門綿綿發(fā)力、久久為功。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣財(cái)政局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、GK05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、GK10部門整體支出績效自評情況

　　十一、GK11部門整體支出績效自評表

　　十二、GK12項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)2678.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入2669.49萬元，占總收入的99.66%，比上年同期1158.47萬元，增收1511.02萬元，增長130.43%，主要原因分析：本年度上級補(bǔ)助撥款收入增加，主要是撥入鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字（2020）86號疫情防控應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1517.64萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入9.15萬元，占總收入的0.34%，比上年同期48.88萬元，減收39.73萬元，下降81.28%，主要原因分析：上年度縣財(cái)政用結(jié)余資金安排2018年度單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)31.68萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)1171.1萬元。其中：基本支出1171.1萬元，占總支出的100％，比上年同期1162.69萬元，增支8.41萬元，增長0.72%，主要原因分析：上級專款安排資金增加支出，屬正常增支；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％，比上年同期0萬元相比無增減變動，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是縣委、縣政府的會計(jì)出納，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)，2020得度項(xiàng)目資金都通過大預(yù)算下達(dá)到具體項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)算單位，財(cái)政局機(jī)關(guān)的支出中不含具體項(xiàng)目資金，都是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),所以本部門決算數(shù)中無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1171.1萬元。與上年同期1162.69萬元相比增支8.41萬元，增長0.72%,主要原因分析：上級專款安排資金增加支出，屬正常增支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出994.84萬元（其中：平均工資福利支出1.22萬元/人/月），占基本支出的84.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)176.26萬元，占基本支出的15.05％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年同期0萬元相比無增減變動情況,主要原因分析：2019及2020兩個年度均無項(xiàng)目支出，無具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1157.83萬元,占本年支出合計(jì)1171.1萬元的98.87%。與上年同期1074.44萬元相比增支83.39萬元，增長7.76%，主要原因分析：每年人員工資正常晉升，增加人員工資支出及相應(yīng)單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（201類）支出966.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.49%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）105.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.15%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；

　　3.衛(wèi)生健康支出（210類）59.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；

　　4.農(nóng)林水支出（213類）13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）12.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.1萬元，支出決算為8.04萬元，完成預(yù)算的34.81%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.13萬元，完成預(yù)算13.1萬元的54.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算10萬元的9.1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)8.04萬元，與上年同期10.66萬元相比減支2.62萬元，下降24.58%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與上年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.13萬元，比上年同期9.34萬元，減支2.21萬元，下降23.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.91萬元，比上年同期1.32萬元，減支0.41萬元，下降31.06%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.13萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.04萬元的88.68%，與上年同期9.34萬元相比減支2.21萬元，下降23.66%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元，占11.31%，與上年同期1.32萬元相比減支0.41萬元，下降31.06%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.13萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.13萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)參會、各股室培訓(xùn)參會（國庫參加部門及財(cái)政總決算培訓(xùn)及上報(bào)報(bào)表；預(yù)算參加全市財(cái)政工作會議等等）、工作所需下鄉(xiāng)（疫情防控資金檢查、開展掛鉤村工作等等）等，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.91萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（無外事接待批次），接待人次117人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣財(cái)政局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.38萬元，比上年同期171.61萬元，減支0.23萬元，下降0.13%,主要原因分析：2020年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出比2019年度有所下降，降低了行政成本，節(jié)約了資金，提高了資金使用效率。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2090.71萬元，其中，流動資產(chǎn)1654.6萬元，固定資產(chǎn)428.58萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1554.52萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1554.13萬元，固定資產(chǎn)增加0.69萬元，對外投資及有價(jià)證券無增減變動都為0萬元，在建工程無增減變動都為0萬元，無形資產(chǎn)減少0.3萬元，其他資產(chǎn)無增減變動都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　2020年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局績效評價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績效評價(jià)體系，對本機(jī)關(guān)單位進(jìn)行的一個檢驗(yàn)過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)是：對項(xiàng)目嚴(yán)格按照上級要求使用，實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

　　部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（GK10-GK12表）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度部門決算公開樣表.xls

監(jiān)督索引號53092400131801111