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　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

　　情況說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 基本概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案局基本概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，依法管理全縣檔案事業(yè)，履行檔案行政執(zhí)法責(zé)任，查處違法案件，制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和規(guī)章制度。

　　2.依法對(duì)全縣范圍內(nèi)所屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織開(kāi)展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各類(lèi)文件材料的年度整理和歸檔工作；對(duì)全縣范圍內(nèi)的檔案目標(biāo)管理進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收，確認(rèn)級(jí)標(biāo)。

　　3.負(fù)責(zé)組織全縣檔案干部的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和檔案技術(shù)職務(wù)審核推薦工作。

　　4.組織檔案學(xué)術(shù)理論研究與交流，開(kāi)展檔案保護(hù)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的探索研究，承辦檔案學(xué)會(huì)的日常工作。

　　5.按規(guī)定接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門(mén)類(lèi)、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理，科學(xué)安全地保管、鑒定到期檔案，對(duì)破損褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。

　　7.編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開(kāi)發(fā)功能，匯編檔案史料，開(kāi)放到期應(yīng)開(kāi)放的檔案，大力開(kāi)發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　8.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。

　　9.貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動(dòng)公開(kāi)的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)，開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育各項(xiàng)活動(dòng)。

　　10.抓好局（館）的自身建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　11.完成縣委、縣政府和上級(jí)檔案行政管理機(jī)關(guān)交辦的工作任務(wù)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)檔案工作法治化

　　2.不斷完善檔案資源體系建設(shè)

　　3.深入推進(jìn)檔案利用機(jī)制創(chuàng)新

　　4.深入推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)

　　5.加快推進(jìn)數(shù)字檔案館建設(shè)

　　6.切實(shí)提高檔案安全保障能力

　　7.切實(shí)加強(qiáng)檔案部門(mén)自身建設(shè)

　　8.做好省、市檔案局及縣委、縣政府安排部署的各項(xiàng)工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成。納入鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣檔案局內(nèi)設(shè)：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)股、信息技術(shù)股、檔案管理股4個(gè)職能股室。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員11人，工勤人員1人）。

　　離退休人員1人。其中：退休1人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度收入合計(jì)2359929.40元。其中：財(cái)政撥款收入2299929.40元，占總收入的97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入60000元，占總收入的3%。與上年對(duì)比增加661958.35元，主要是今年規(guī)范了津貼補(bǔ)貼，工資比上年支出大。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度支出合計(jì)2417929.51元。其中：基本支出2117929.51元，占總支出的88％；項(xiàng)目支出300000.00元，占總支出的12％。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年對(duì)比增加720144.55元,主要是今年規(guī)范了津貼補(bǔ)貼，工資支出比上年大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2093883.57元。與上年對(duì)比多支了396181.25元 ,主要是規(guī)范了津貼補(bǔ)貼，加大脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障檔案局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于歸還財(cái)政局2016年預(yù)撥檔案館建設(shè)資金300000元。與上年對(duì)比增加了270000元,主要是用于歸還財(cái)政局2016年預(yù)撥檔案館建設(shè)資金。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：歸還財(cái)政局2016年預(yù)撥檔案館建設(shè)資金。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1999929.40元,占本年收入合計(jì)的87%。與上年對(duì)比增加了332040.99元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2093883.57元,占本年支出合計(jì)的87%。與上年對(duì)比增加了396181.25元,主要原因基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及脫貧攻堅(jiān)工作支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1911568.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.29%。主要用于2012601檔案事務(wù)1392122.18元、2012602一般行政管理事務(wù)185000.00元、2012604 檔案館334445.99元。

　　2.公共安全（類(lèi)）支出55897元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于安全維穩(wěn)工作支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出126418.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于繳納單位養(yǎng)老干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為130000元，支出決算為26986.35元，完成預(yù)算的20.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20020元，完成預(yù)算的22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6966.35元，完成預(yù)算的17%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局嚴(yán)格按照減少“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加14993.35元，增長(zhǎng)125%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12347元，增長(zhǎng)161%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2646.35元，增長(zhǎng)61%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年多支12347元，主要用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)指導(dǎo)工作，2、公務(wù)接待費(fèi)比上年多支2646.35元，用于接待上級(jí)部門(mén)督查指導(dǎo)工作及村級(jí)來(lái)訪學(xué)習(xí)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20020元，占15%；公務(wù)接待費(fèi)支出6966.35元，占5%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20020元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出20020元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車(chē)、脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)指導(dǎo)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出6966.35元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6966.35元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人。主要用于（接待上級(jí)部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo)工作及村級(jí)來(lái)訪學(xué)習(xí)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入300000元,占本年收入合計(jì)的13%。與上年對(duì)比增加270000元,主要原因是用于歸還財(cái)政局2016年預(yù)撥檔案館建設(shè)資金。

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300000元,占本年支出合計(jì)的12%。與上年對(duì)比增加270000元,主要原因是用于歸還財(cái)政局2016年預(yù)撥檔案館建設(shè)資金。

　　（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出300000元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于歸還財(cái)政局2016年預(yù)撥檔案館建設(shè)資金支出。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年鎮(zhèn)康縣檔案局未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。鎮(zhèn)康縣檔案局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323129.56元，與上年對(duì)比減少205809元。主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一系列必要支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案局資產(chǎn)總額1516716.51元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)218389.51元，固定資產(chǎn)1298327元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14098元，其中固定資產(chǎn)增加14098元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額14098元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14098元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣檔案局績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位（或部門(mén)）2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專(zhuān)用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　鎮(zhèn)康縣檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表.xls