監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，依法管理全縣檔案事業(yè)，履行檔案行政執(zhí)法責(zé)任，查處違法案件，制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計劃和規(guī)章制度。
2.依法對全縣范圍內(nèi)所屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各類文件材料的年度整理和歸檔工作；對全縣范圍內(nèi)的檔案目標(biāo)管理進(jìn)行考評驗收，確認(rèn)級標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)組織全縣檔案干部的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和檔案技術(shù)職務(wù)審核推薦工作。
4.組織檔案學(xué)術(shù)理論研究與交流，開展檔案保護(hù)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的探索研究，承辦檔案學(xué)會的日常工作。
5.按規(guī)定接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。
6.負(fù)責(zé)對館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理，科學(xué)安全地保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，逐步實現(xiàn)計算機(jī)儲存與檢索。
7.編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。
8.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。
9.貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項活動。
10.抓好局（館）的自身建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
11.完成縣委、縣政府和上級檔案行政管理機(jī)關(guān)交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣檔案局2019年部門決算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)辦公室、信息技術(shù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股與檔案管理股。
（三）重點工作概述
1.堅持依法行政，推進(jìn)檔案工作法治化
2.不斷完善檔案資源體系建設(shè)
3.深入推進(jìn)檔案利用機(jī)制創(chuàng)新
4.深入推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)
5.加快推進(jìn)數(shù)字檔案館建設(shè)
6.切實提高檔案安全保障能力
7.切實加強(qiáng)檔案部門自身建設(shè)
8.做好省、市檔案局及縣委、縣政府安排部署的各項工作
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 12人。在職實有12人，其中： 財政全供養(yǎng) 12人。
離退休人員 1人，其中：退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入213.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款213.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 213.02萬元，其中:本年收入213.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款213.02萬元（本級財力213.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 213.02萬元。財政撥款安排支出 213.02萬元，其中，基本支出211.02萬元，項目支出2萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
本級財力支出按功能科目分組，主要用于：
1、2012601一般公共服務(wù)支出173.53萬元。
2、2012604檔案館支出8.37萬元，其中項目支出2萬元。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出19.47萬元。
4、2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.32萬元。
5、2101101行政單位醫(yī)療支出10萬元。
6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.33萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分組為：301工資福利支出192.53萬元；302商品和服務(wù)支出17.73萬元；303對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.76萬元（其中：基本支出211.02萬元，項目支出2萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。此項我單位未預(yù)算政府采購。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明：
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計10萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8萬元），公務(wù)接待費支出2萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)對比：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，較2018年初預(yù)算數(shù)12.6萬元，減少2.6萬元。
1.因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置與運行維護(hù)費
公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年初預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)8萬元，較2018年初預(yù)算數(shù)10萬元，減少2萬元。
3.公務(wù)接待費
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2萬元，較2018年初預(yù)算數(shù)2.6萬元，減少0.6萬元。“三公”經(jīng)費增減變動原因分析：公務(wù)用車運行維護(hù)費減少原因：堅決貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，逐年壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)支出。公務(wù)接待費減少原因：在日常工作中，節(jié)省公務(wù)接待開支，精減公務(wù)接待費。
（二）本部門基本支出211.02萬元，較2018年部門基本支出171.76萬元增加39.26萬元。基本支出增加的原因分析：增加人員經(jīng)費。
（三）本部門項目支出預(yù)算
鎮(zhèn)康縣檔案局2019年部門項目支出2萬元，較2018年部門項目支出0萬元增加2萬元。
項目支出增減變動原因分析：2019年增加了2萬元項目經(jīng)費支出，主要是用于檔案保護(hù)，增加安全保管能力，增強(qiáng)檔案信息安全，建立重要檔案備份機(jī)制。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
1.鎮(zhèn)康縣檔案局2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算17.73萬元，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費等保障單位正常運行的經(jīng)費支出。與2018年度相比增加了4.31萬元，增加的原因是2019年脫貧攻堅工作任務(wù)重，主要在公務(wù)用車運行維護(hù)費（燃油及車輛維修費）增加了。
2.國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
3.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金2萬元。其中，重點項目1個，預(yù)算安排項目資金2萬元，編制績效指標(biāo)3個。
鎮(zhèn)康縣檔案局
2019年2月20日
部門預(yù)算公開情況表（鎮(zhèn)康縣檔案局）.xls
監(jiān)督索引號53092400324100111
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