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監(jiān)督索引號53092400855301000

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度部門決算公開情況說明目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。

2、把經濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整。

3、加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權，不干預企業(yè)的具體生產經營活動。

4、著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。

5、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。

6、綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7、加強村民自治工作的指導，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8、加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。

9、進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構的指導和協調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。

10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、狠抓脫貧攻堅。以小水井、仁和、鳳尾3個建檔立卡貧困村為脫貧攻堅主戰(zhàn)場，瞄準建檔立卡貧困戶，精準施策、精準發(fā)力，確保年內建檔立卡貧困戶安居房建設全面完成，仁和村如期脫貧出列。以國開行支持建檔立卡貧困村貸款項目為契機，積極有效對接職能部門，實現貧困村村組道路建設、人畜飲水、人居環(huán)境提升、教育設施完善全覆蓋。加快實施9個易地扶貧搬遷安置點道路、飲水等基礎設施建設，努力建設功能完善、產業(yè)配套的宜居新村。

2、狠抓產業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定糧食播種面積3萬畝，確保糧食生產安全。鞏固提升甘蔗、核桃、茶葉、堅果、咖啡產業(yè)，強化高原特色產業(yè)管護，提升產業(yè)撫育管護水平。計劃新植甘蔗3500畝、香料煙600畝、魔芋1000畝，培育好小落水200畝生態(tài)蔬菜基地，發(fā)展好冬桃、檸檬、砂仁、藍莓產業(yè)。加大畜牧業(yè)扶持力度，發(fā)展壯大畜牧業(yè)。

3、狠抓項目建設。把基礎設施擺在更加突出的位置，切實做好項目包裝、編制、申報等工作，加大項目爭取力度，堅持“六資并舉”，千方百計爭取更多投資向鳳尾集聚。著力破解發(fā)展制約瓶頸，不斷增強發(fā)展后勁。確保新開工項目加快建設，在建項目盡快完工，竣工項目迅速投入使用產生效益。抓好在建項目大壩村委會至獨水井自然村道路、小落水自然村道路等工程，實施鳳尾至仁和丙木埡口13.6公里通暢工程、鳳尾村軒萊自然村4公里進村道路、小水井村委會至熱水河自然村5公里道路、南渡田平板橋建設工程，爭取傣族寨至大田寨至蒿子壩6公里硬板路建設項目。爭取農村“五小水利”工程項目，實施熱水河自然村防洪溝工程；實施小水井村公路沿線村莊農村安全飲水鞏固提升工程。實施中國傳統(tǒng)村落小落水自然村保護發(fā)展及白沙溝自然村省級文明示范村建設項目。

4、狠抓城鎮(zhèn)建設。堅持以人的城鎮(zhèn)化為核心，推進實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理三年行動計劃，加強城市建設和管理。全面完成在建800戶集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目。實施城區(qū)環(huán)境綜合整治，公廁改造、主大街通訊光纜入地等工程。爭取濱河文化活動廣場開工建設。努力打造海綿城鎮(zhèn)、濱水田園風光特色小鎮(zhèn)。

5、狠抓生態(tài)保護。以沿河、沿路為突破口，加強生態(tài)保護和景觀帶建設，保護生物多樣性。發(fā)展珍貴用材林、林下經濟，實施新一輪整改復耕3000畝、陡坡地治理3000畝。更加注重水生態(tài)系統(tǒng)保護，加強飲用水源地保護，保障飲用水源地和農產品基地環(huán)境安全；深入開展“潔凈鳳尾”行動，推進重點流域、重點區(qū)域規(guī)劃；完善生態(tài)環(huán)境保護機制，嚴厲打擊違法犯罪行為。

6、狠抓民生改善。促進義務教育均衡發(fā)展，全面提高教育教學質量，推動基本公共教育均等化；確保九年義務教育鞏固率達96%以上。扎實推進鎮(zhèn)、村醫(yī)療衛(wèi)生服務一體化，提高醫(yī)務人員的業(yè)務能力和水平；以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，統(tǒng)籌做好城鎮(zhèn)困難人員、農村轉移勞動力、退役軍人等各類群體就業(yè)工作，實現新增就業(yè)400人以上，農村轉移就業(yè)800人次以上；完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；加快文化設施建設，廣泛開展群眾文化體育活動；抓好統(tǒng)計調查，開展好第三次全國農業(yè)普查；啟動開展農村土地承包經營權登記頒證工作。高度重視公共安全，建立健全社會治安、食品安全、網絡安全、安全生產、防災減災等領域公共安全體系和突發(fā)公共事件應急體系。加強社會治安綜合治理，扎實開展禁毒防艾、反邪教等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1、黨政機關的設置

鳳尾鎮(zhèn)設置4個黨政機關。

(1)黨政辦公室(2)經濟發(fā)展辦公室(3)社會事務辦公室(4)社會治安綜合治理信訪辦公室

2、人大、紀委、人民武裝、工青婦的設置

3、事業(yè)單位的設置情況

鳳尾鎮(zhèn)設置事業(yè)單位7個。

(1)農業(yè)綜合服務中心(2)文化廣播電視服務中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(4) 社會保障服務中心(5) 財政所(6) 產業(yè)發(fā)展服務中心⑺人口和計劃生育服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年末實有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度收入合計20725758.43元。其中：財政撥款收入10143279.76元，占總收入的48.94%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10582478.67元，占總收入的51.06%。與上年對比總收入減少2.31%，主要原因分析為由于上年有政府性基金預算財政撥款項目，今年沒有安排相應的項目。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度支出合計22531726.13元。其中：基本支出12541837.33元，占總支出的55.66％；項目支出9989888.8元，占總支出的44.34％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比總支出增大79.82%,主要原因分析為由于今年調增在職人員規(guī)范性津補貼，鳳尾鎮(zhèn)貧困人口多，今年大力開展脫貧攻堅工作，相應的脫貧攻堅工作經費增大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12541837.33元。與上年對比增大15.91%,主要原因分析為今年調增規(guī)范性津補貼，脫貧攻堅工作經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.92％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出9989888.8元。與上年對比增大484.22%,主要原因分析為由于鳳尾鎮(zhèn)貧困人口多，今年大力開展脫貧攻堅工作，通過向上爭取資金上級扶貧力度大，項目支出比上年增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款收入10143279.76元,占本年收入合計的48.94%。與上年對比減少31.48%,主要原因分析為一般公共預算財政撥款基本資金增加，項目資金相對應減少。

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款支出12664756.32元,占本年支出合計的61.11%。與上年對比增大18.77%,主要原因分析為2017年調增在職人員規(guī)范性津補貼，脫貧攻堅工作經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務（類）支出4689463.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.03%，主要用于基本支出及項目支出；

（2）文化體育與傳媒（類）支出269833.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.13%，主要用于日常基本支出；

（3）社會保障和就業(yè)（類）支出1987542.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.69%，主要用于日常基本支出；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出266117.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%，主要用于日常基本支出；

（5）農林水（類）支出5451798.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.05%，主要用于日常基本支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為490000元，支出決算為264069.79元，完成預算的53.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為165632.79元，完成預算的33.80%；公務接待費支出決算為98437元，完成預算的20.09%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為響應厲行節(jié)約政策，相應的縮減經費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少13020.57元，下降4.70%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少6448.67元，下降3.75%；公務接待費支出決算減少6571.9元，下降6.26%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為響應厲行節(jié)約政策，相應縮減公務接待費及公務用車運行維護費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出165632.79元，占62.72%；公務接待費支出98437元，占37.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出165632.79元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出165632.79元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障開展各項業(yè)務的出差及下鄉(xiāng)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出98437元。其中：

國內接待費支出98437元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下鄉(xiāng)工作組相關工作，產生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次0人。2017年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)無國（境）外接待，無費用支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款收支情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度政府性基金預算財政撥款收入0元,占本年收入合計的0%。年初結轉結余450000元，2017年度政府性基金支出0元，年末項目結轉450000元。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數據。

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年機關運行經費支出1073943.26元，與上年對比增大68.57%，主要原因分析為下鄉(xiāng)開展脫貧攻堅及危舊房改造等工作增多。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉所需的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等各項支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)資產總額13476045.58元，其中，流動資產8956066.04元，固定資產4517779.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2200元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增減少1689737.19元，其中固定資產增加704346元，流動資產減少2394083.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

2017年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)對預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等預計內容的績效考評、提高財政資金的使用效率。我單位嚴格執(zhí)行財務管理制度、預決算制度及相關制度，確保資金使用安全、賬務齊全健全，做到有據可查。

1.整體支出績效評價原則

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)遵循客觀公正、操作簡便高效、尊重客觀實際、實事求是的原則。

2.整體支出績效評價體系

我單位指標體系包括共性指標和個性指標兩部分，主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關內容，根據我單位具體情況及預計數對個性指標進行了調整細化。

3.整體支出績效評價方法

我單位主要采用因素分析法、比較法等方法。

4.評價情況分析及綜合評價結論

評價過程中進行了收集資料、歸納、匯總和分析，能依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行評分，并形成綜合性書面報告，部門整體支出績效評價客觀、全面、公正、準確。

5.績效自評結果應用

通過績效自評，進一步提高了部門預算支出的績效意識和財政資金使用安全意識。

（五）其他重要事項情況說明

在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

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