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鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明目錄
第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
7、加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8、加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
9、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)黨政機(jī)關(guān)。
(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(3)社會(huì)事務(wù)辦公室(4)社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位6個(gè)。
(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會(huì)保障服務(wù)中心(5) 財(cái)政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)決貫徹市委、市政府、縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署，更加積極主動(dòng)地服務(wù)和融入全縣發(fā)展戰(zhàn)略；緊扣全鎮(zhèn)“6422”發(fā)展思路，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，為全面建成小康社會(huì)收官打下決定性基礎(chǔ)。
2019年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)建議為：
——農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長(zhǎng)12%以上，達(dá)2.7億元以上；
——農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)12%以上，達(dá)13000元以上；
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)12%以上，達(dá)32000元以上；
——糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在7400噸左右；
——人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)；
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，鎮(zhèn)人民政府將著力抓好以下六個(gè)方面重點(diǎn)工作：
狠抓脫貧攻堅(jiān)，在同步全面建成小康社會(huì)上實(shí)現(xiàn)突破。
做實(shí)項(xiàng)目文章，在項(xiàng)目投資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上實(shí)現(xiàn)突破。
強(qiáng)化環(huán)境治理，在生態(tài)文明建設(shè)走前列上實(shí)現(xiàn)突破。
抓實(shí)民生保障，在提高群眾幸福指數(shù)上實(shí)現(xiàn)突破。
精心規(guī)劃部署，在鄉(xiāng)村振興助推發(fā)展上實(shí)現(xiàn)突破。
堅(jiān)持依法行政，在勤廉務(wù)實(shí)政府建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1224.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1224.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1224.25萬元，其中:本年收入1224.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1224.25萬元（本級(jí)財(cái)力1224.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1224.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 1224.25萬元，其中，基本支出1206.25萬元，項(xiàng)目支出18萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1206.25萬元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出15.26萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出97.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（3）2089901“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出8.20萬元，主要用于政府部門其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
（4）2101101“行政單位醫(yī)療”支出26.68萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.68萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（7）2010301“行政運(yùn)行”支出273.95萬元，主要用于政府日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出133.81萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出23萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出17.85萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2013101“行政運(yùn)行”支出147.76萬元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2010601“行政運(yùn)行”支出55.90萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2070109“群眾文化”支出34.01萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2080101“行政運(yùn)行”支出20.99萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出32.65萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出191.35萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（17）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出53.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（18）2130399“其他水利支出”支出45.73萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
2.項(xiàng)目支出18萬元。
（1）2010104“人大會(huì)議”支出8萬元，主要用于人民代表大會(huì)會(huì)議支出。
（2）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”支出10萬元，主要用于辦公支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（2019年部門預(yù)算總支出 1224.25萬元，其中：基本支出1206.25萬元，項(xiàng)目支出18萬元）。
30101“基本工資”支出195.35萬元；
30102“津貼補(bǔ)貼”支出400.94萬元；
30103“獎(jiǎng)金”支出85.22萬元；
30107“績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)”支出87.67萬元；
30108“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出97.43萬元；
30110“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出53.36萬元；
30112“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出9.96萬元；
30199“其他工資福利支出”支出14.87萬元；
30201“辦公費(fèi)”支出63.65萬元；
30205“水費(fèi)”支出1.4萬元；
30206“電費(fèi)”支出2.3萬元；
30207“郵電費(fèi)”支出2.6萬元；
30208“取暖費(fèi)”支出0.16萬元；
30211“差旅費(fèi)”支出10.80萬元；
30215“會(huì)議費(fèi)”支出8.00萬元；
30217“公務(wù)接待費(fèi)”支出2.50萬元；
30226“勞務(wù)費(fèi)”支出0.60萬元；
30229“福利費(fèi)”支出0.12萬元；
30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出8.00萬元；
30239“其他交通費(fèi)”支出28.56萬元；
30305“生活補(bǔ)助”支出140.17萬元；
30399“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出10.59萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金16.16萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1206.25萬元。
1.基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出944.8萬元，占基本支出的78.32％，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了228.52萬元，增加變化的原因主要是新招錄人員及調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)形成的預(yù)算支出增加。
2.辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出110.69萬元，占基本支出的9.18％。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了23.1萬元，增加變化的原因主要是鳳尾鎮(zhèn)大力開展脫貧攻堅(jiān)工作，下鄉(xiāng)工作次數(shù)增多。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出150.76萬元，占基本支出的12.50%，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了13.78萬元，增加的原因主要是其他臨時(shí)人員增加，增加其他臨時(shí)人員對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。
4. 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44萬，其中：公務(wù)用車維修費(fèi)17萬，公務(wù)接待27萬。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.50萬元，其中：公務(wù)用車維修費(fèi)17.5萬，公務(wù)接待28萬。“三公”經(jīng)費(fèi)減少1.5萬元，同比下降3.3%。增減變化原因：響應(yīng)政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1萬元，同比下降2.86%，減少原因：厲行節(jié)約，縮減公務(wù)用車維修費(fèi)；公務(wù)接待減少0.5萬元，下降同比下降3.57%，減少原因：厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18萬元，如管理經(jīng)費(fèi)、開展人大會(huì)議等開支。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了8萬元，增加變化的原因主要是把基本支出中的人大會(huì)議費(fèi)支出調(diào)整至項(xiàng)目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排110.68萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排87.59萬元，同比增長(zhǎng)26.36%；變化原因：加大脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興開、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升等工作力度，加大車旅費(fèi)、公車運(yùn)行維修費(fèi)、辦公費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金18萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400855300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)