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監(jiān)督索引號53092400855301000

第一部分 鳳尾鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

4、著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

5、推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。

6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7、加強村民自治工作的指導(dǎo)，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8、加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。

9、進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1. 脫貧攻堅成效顯著。鎮(zhèn)黨委、政府始終堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，鎮(zhèn)黨委、政府圍繞實現(xiàn)“兩不愁三保障”總目標,以“六個精準”為主要抓手，通過實施“五個一批”，累計實現(xiàn)560戶2220人脫貧，5個貧困村如期出列，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率降至1.65%，全鎮(zhèn)脫貧攻堅工作高質(zhì)量通過省級檢查驗收。圍繞“安全穩(wěn)固住房、適齡青少年就學(xué)、基本醫(yī)療保障、就業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、生態(tài)扶貧、兜底保障、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)”8個方面，結(jié)合實際健全完善項目庫，合理規(guī)劃鎮(zhèn)村“路線圖”和“施工圖”，明確時間、明確投資、明確責(zé)任，鞏固脫貧成效。甘蔗、核桃、茶葉、澳洲堅果、咖啡、畜牧等六大產(chǎn)業(yè)鞏固提升。

2. 基礎(chǔ)設(shè)施全面改善。道路交通條件大幅改善。大壩村大谷地易地扶貧搬遷集中安置點道路硬化工程、鳳尾村軒萊易地扶貧搬遷集中安置點道路硬化工程、小水井村天生橋自然村道路硬化工程、大柏樹村大柏樹自然村村內(nèi)道路建設(shè)全面完成，鳳明線至仁和村小甘塘自然村道路硬化工程、鳳明線至仁和村白墳寨自然村道路硬化工程進入掃尾階段，鳳流線提質(zhì)改造工程鳳尾段、大柏樹荒田自然村進村道路、大柏樹村等平橋至大壩村獨水井自然村道路硬化工程、大柏樹村崩龍?zhí)镏林姓匀淮宓缆酚不こ獭⑻J子園村道路硬化工程穩(wěn)步推進。

3. 鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。堅持把鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為新時代“三農(nóng)”工作的總抓手，圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。鄉(xiāng)村規(guī)劃全面完成。進一步深入分析資源、人才現(xiàn)狀，找準短板弱項，按照缺什么補什么的原則，完善資源清單、人才清單、問題清單和項目清單，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)、民生保障等，規(guī)劃自然村、行政村、鎮(zhèn)級項目728個，概算投資11.4億元；“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”扎實開展，確定50個自然村村莊規(guī)劃牽頭人，組建50個自然村村莊規(guī)劃小組，125名公職人員回鄉(xiāng)參與規(guī)劃工作，全面完成了50個自然村的村域規(guī)劃圖、村莊規(guī)劃圖、規(guī)劃說明書、規(guī)劃項目統(tǒng)計表、村規(guī)民約，實現(xiàn)有特色、有鄉(xiāng)愁、有溫度、可實施的村莊規(guī)劃全覆蓋。生態(tài)宜居不斷夯實。大力實施“廁所革命”，完成全鎮(zhèn)農(nóng)村居民廁所現(xiàn)狀摸底調(diào)查，農(nóng)戶無害化衛(wèi)生廁所建設(shè)穩(wěn)步推進，生態(tài)宜居基礎(chǔ)日趨牢固。鄉(xiāng)風(fēng)文明不斷彰顯。

4. 民生保障不斷增強。國家各項惠民政策全面落實，民生事業(yè)持續(xù)發(fā)展，群眾生活不斷改善。教育事業(yè)快速發(fā)展。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會、學(xué)校齊抓共管教育的責(zé)任進一步壓實，全社會尊師重教的良好氛圍更加濃厚；控輟保學(xué)成效明顯，衛(wèi)生事業(yè)全面進步。鎮(zhèn)、村醫(yī)療設(shè)施設(shè)備不斷完善，醫(yī)療服務(wù)能力大幅提升；《云南省健康扶貧30條措施》全面落實，農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保險參保率、家庭醫(yī)生簽約率均達100%，文體事業(yè)繁榮發(fā)展。按照有標準、有內(nèi)容的要求，鎮(zhèn)村兩級公共文化服務(wù)全覆蓋，公共文化服務(wù)能力進一步提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1、黨政機關(guān)的設(shè)置

鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置4個黨政機關(guān)。

(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(3)社會事務(wù)辦公室(4)社會治安綜合治理信訪辦公室

2、人大、紀委、人民武裝、工青婦的設(shè)置

3、事業(yè)單位的設(shè)置情況

鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位7個。

(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會保障服務(wù)中心(5) 財政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心⑺人口和計劃生育服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年末實有人員編制66人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計20452156.03元。其中：財政撥款收入11042065.9元，占總收入的53.99%，比上年同期增加8.86%，主要原因分析人員增加及調(diào)整工資標準；其他收入9410090.13元，占總收入的46.01%，比上年同期減少11.08%，主要原因分析上級部門專項經(jīng)費預(yù)算壓縮。

二、支出決算情況說明

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計23115826.12元。其中：基本支出13185130.05元，占總支出的57.04％，比上年同期增加5.13%，主要原因分析調(diào)整在職干部職工的基本工資及艱苦邊遠津貼標準；項目支出9930696.07元，占總支出的42.96％，比上年同期減少0.59%，主要原因分析整合及壓縮項目資金；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鳳尾鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13185130.05元。與上年對比增加643292.72元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.56％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鳳尾鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9930696.07元。與上年對比減少59192.73元,主要原因分析上級部門壓縮及整合項目資金。具體項目開支及開展工作情況用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對村級一事一議補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12896569.71元,占本年支出合計的99.11%。與上年對比減少1716649.34元,主要原因分析壓縮預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6619754.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.87%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出334367.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1205721.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.27%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出336509元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出4400217.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.81%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。

6.其他支出116419.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為455000元，支出決算為257203.19元，完成預(yù)算的56.53%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為83243.19元，完成預(yù)算的47.57%；公務(wù)接待費支出決算為173960元，完成預(yù)算的62.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮開支，節(jié)減“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少6866.6元，下降2.6%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少82389.6元，下降49.74%；公務(wù)接待費支出決算增加75523元，增長76.72%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因壓縮開支，節(jié)減“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出83243.19元，占32.36%；公務(wù)接待費支出173960元，占67.64%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出83243.19元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出83243.19元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出173960元。其中：

國內(nèi)接待費支出173960元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待156批次，接待人次1560人。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗收等工作發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收入，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450000元。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財政撥款支出合計116419.96元。其中：基本支出0元，占總支出的0%; 項目支出116419.96元，占總支出的100%。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1175264.45元，與上年對比增加101321.19元,主要原因分析增加對脫貧攻堅期間辦公費投入，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額12650549.75元，其中，流動資產(chǎn)8176470.22元，固定資產(chǎn)3980281.54元，無形資產(chǎn)669958元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少825055.84元，其中固定資產(chǎn)減少537498元。

三、政府采購支出情況

2018年本單位政府采購情況表無數(shù)據(jù)。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855301111