目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告；研究分析全縣經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責任，研究宏觀經(jīng)濟運行、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實施價格政策，綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價格、收費政策和法規(guī)；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見，負責協(xié)調(diào)全縣第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年預(yù)算的編制，是根據(jù)發(fā)改局工作職能，以《中華人民共和國預(yù)算法》為指導(dǎo)，結(jié)合工作實際，以實事求是為原則編制的，即不考慮收入和支出，又要保證正常工作的順利開展而編制的。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。部門在職人員編制20人，其中：行政編制20人，其中：財政全供養(yǎng)20人。離退休人員25人，其中：離休1人，退休4人。車輛編制4輛，實有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局財務(wù)總收入331.76萬元，其中：一般公共預(yù)算301.75萬元。
2017年部門財政撥款收入331.76萬元，其中，本年收入331.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款301.75萬元（本級財力301.75萬元。
2017年部門預(yù)算總支出331.76萬元，其中：基本支出301.75萬元，占總支出的90.95％，項目支出20萬元，占總支出的6％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－04（款）”支出，主要反映發(fā)展與改革的支出（對“款”解釋說明）、“208（類）－05（款）”支出，款主要反映事務(wù)歸口管理的離退休費的支出，222（類）04（款）糧油物資儲備支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局日常支出301.75萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的6.2％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的10.68％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比17.18萬元，增加的原因主要是機構(gòu)合并，人員增加。
（二）項目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局為完成糧食儲備的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20萬元，如糧油儲備輪換費等開支。與上年對比減少46.6，減少的原因主要是糧食轉(zhuǎn)換費只能隨著工作進度追加。
五、政府采購計劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計劃。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2017年3月3日
附件：
2017年鎮(zhèn)康縣發(fā)改局部門預(yù)算公開情況表.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號