目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實(shí)施價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、重點(diǎn)項(xiàng)目稽查股、物價(jià)股、社會(huì)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、體制法規(guī)股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、經(jīng)貿(mào)流通及糧食管理股等11個(gè)股室。與2016年相比，機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，抓實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)管理
一是科學(xué)制定年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。科學(xué)把握形勢(shì)，強(qiáng)化與省、市發(fā)改部門的溝通銜接，立足縣情，在全面總結(jié)2016年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大調(diào)研工作，圍繞縣委、縣政府中心工作，深刻分析全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Γ鸩輸M定《鎮(zhèn)康縣2016年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》，報(bào)經(jīng)縣委、縣政府同意后提交鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過。二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)管理。加大日常調(diào)研工作，按月、按季度對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析，特別是對(duì)重大項(xiàng)目及投資工作推進(jìn)情況的日常監(jiān)測(cè)和分析，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢(shì)，深入研究苗頭性、傾向性問題，及時(shí)提出對(duì)策建議并形成書面報(bào)告提交縣委、縣政府作決策參考，充分發(fā)揮參謀助手作用。三是扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。今年以來，根據(jù)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體意見》《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本實(shí)施方案的通知》及《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基本公共服務(wù)補(bǔ)短板實(shí)施方案的通知》等文件精神，我局深入研究統(tǒng)籌全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革協(xié)調(diào)工作，著力推進(jìn)“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)，草擬了《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體意見》《降成本實(shí)施方案》《基本公共服務(wù)補(bǔ)短板實(shí)施方案》，并報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府審定后印發(fā)實(shí)施，全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作取得了一定的成效。
2.全力服務(wù)項(xiàng)目前期，抓實(shí)項(xiàng)目資金爭取
一是抓實(shí)項(xiàng)目前期。為加快項(xiàng)目前期工作，夯實(shí)項(xiàng)目落地開工建設(shè)基礎(chǔ)，保持全縣投資持續(xù)增長，充分發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵作用，根據(jù)我縣實(shí)際情況，梳理出鎮(zhèn)康縣120項(xiàng)前期工作重點(diǎn)項(xiàng)目，并提請(qǐng)縣人民政府以正式文件下發(fā)執(zhí)行。對(duì)列入縣級(jí)前期工作重點(diǎn)項(xiàng)目制定年度工作目標(biāo)，通過形成項(xiàng)目前期工作完成時(shí)限倒逼機(jī)制，由縣政府督查室按月對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督、督促，保證項(xiàng)目前期工作順利完成。二是抓資金爭取。為蓄足投資增長后勁，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，縣發(fā)改局加強(qiáng)對(duì)縣直部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，切實(shí)做好項(xiàng)目儲(chǔ)備。將中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃申報(bào)指南、國家專項(xiàng)建設(shè)基金申報(bào)指南及PPP模式項(xiàng)目操作指南等重要指導(dǎo)性材料匯編成冊(cè)印發(fā)到縣各單位，并指導(dǎo)做好項(xiàng)目包裝及資金申報(bào)工作。2017年，通過國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目179項(xiàng)，計(jì)劃總投資138.98億元。截至目前，通過發(fā)改系統(tǒng)爭取到項(xiàng)目29項(xiàng)，爭取到上級(jí)補(bǔ)助資金21714萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資11644萬元、省預(yù)算內(nèi)資金670萬元、國家專項(xiàng)建設(shè)基金9400萬元。三是抓項(xiàng)目審批。不斷創(chuàng)新審批服務(wù)，推動(dòng)投資項(xiàng)目逐步實(shí)現(xiàn)“一窗受理、并聯(lián)辦理，一項(xiàng)一碼、一表流轉(zhuǎn)，信息共享、電子監(jiān)察”等多項(xiàng)功能，提高了審批效率。平臺(tái)軟、硬件建設(shè)工作有序推進(jìn)，已完成與國家、省、市平臺(tái)對(duì)接貫通工作，為我縣下一步推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、轉(zhuǎn)變職能，加快我縣投融資體制改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1-10月，全縣共通過在線審批監(jiān)管平臺(tái)完成項(xiàng)目審批648項(xiàng)（全市排名第二），其中審批類項(xiàng)目630項(xiàng)，備案類項(xiàng)目18項(xiàng)。
3.統(tǒng)籌服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資管理
一是全力抓好固定資產(chǎn)投資工作。2017年，市人民政府下達(dá)我縣規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長25%達(dá)115億元的目標(biāo)任務(wù)。為確保順利完成目標(biāo)任務(wù)，在局領(lǐng)導(dǎo)班子的統(tǒng)一帶領(lǐng)下，積極和縣直各部門密切配合，通過認(rèn)真梳理分析，將全縣固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)細(xì)化至22個(gè)部門和7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并提請(qǐng)縣人民政府以正式文件下發(fā)執(zhí)行。各部門根據(jù)下達(dá)任務(wù)梳理上報(bào)了2017年固定資產(chǎn)投資支撐項(xiàng)目293個(gè)，計(jì)劃總投資303億元。2017年1-10月份，全縣實(shí)施規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目360項(xiàng)，完成固定資產(chǎn)投資92.12億元，同比增長20.84%，完成目標(biāo)任務(wù)115億元的80.1%，塌時(shí)間進(jìn)度3.2個(gè)百分點(diǎn)；1-11月預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資110.2億元，同比增長27%，完成任務(wù)數(shù)115億元的95.8%，超時(shí)間進(jìn)度4.1個(gè)百分點(diǎn)；全年預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資115億元，同比增長25%，完成任務(wù)數(shù)115億元的100%。二是全力服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化對(duì)列入省級(jí)“四個(gè)一百”的2個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和列入市級(jí)“四個(gè)一百”的33個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤、督促工作，按月收集、匯總上報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況，并逐一梳理、上報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難和問題，積極爭取省、市幫助協(xié)調(diào)解決，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2017年1-10月份，我縣列入省級(jí)“四個(gè)一百”的后谷咖啡產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目年度完成投資3093萬元，列入新開工的幫東河水庫工程可行性研究報(bào)告以云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2017〕823號(hào)獲批，水工程建設(shè)規(guī)劃同意書、防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告等9個(gè)報(bào)件已獲批；正在進(jìn)行初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制和用地預(yù)審和林地查驗(yàn)報(bào)告辦理。列入市級(jí)“四個(gè)一百”的33個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1-10月份完成投資4.05億元，其中：列入年度竣工計(jì)劃的6個(gè)項(xiàng)目完成投資0.9億元；列入在建的7個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)進(jìn)度，完成投資2.83億元；列入新開工的9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目目前已開工建設(shè)1個(gè)，完成投資0.32億元；列入重點(diǎn)前期的11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利。
4.全力服務(wù)脫貧攻堅(jiān)，抓實(shí)易地扶貧搬遷工程建設(shè)
省易地扶貧搬遷“三年行動(dòng)計(jì)劃”核定鎮(zhèn)康縣搬遷建檔立卡貧困人口1212人。其中2016年度搬遷598人，2017年度搬遷614人。一是全面完成2016年度易地扶貧搬遷工程整改工作。2016年度143戶598人搬遷任務(wù)共涉及南傘鎮(zhèn)甘塘村大堆堆、忙丙鄉(xiāng)幫海村豹子洞山、木場鄉(xiāng)綠蔭塘村朝陽、木場鄉(xiāng)龍?zhí)链宕蠡锏?個(gè)集中安置點(diǎn)和3個(gè)分散安置點(diǎn)。目前各個(gè)安置點(diǎn)已全面竣工，累計(jì)投入資金3070.56萬元。143戶建檔立卡搬遷戶實(shí)現(xiàn)入住102戶，入住率達(dá)72%，完成舊房拆除75戶，舊房拆除率達(dá)52%。自3月份全省啟動(dòng)易地扶貧搬遷問題整改工作以來，縣委、縣政府嚴(yán)格按照省委、省政府和市委、市政府的部署要求，多次召開專題會(huì)議研究部署易地扶貧搬遷問題整改工作，成立了由縣委書記和縣長任組長，副書記和常務(wù)副縣長任副組長，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記和縣級(jí)有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的易地扶貧搬遷問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣易地扶貧搬遷工作整改方案》，實(shí)行1名縣委領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)1個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的工作包干機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)易地扶貧搬遷問題整改，5月中旬全面完成搬遷對(duì)象調(diào)整、住房超標(biāo)面積整改、按人補(bǔ)助資金兌付等工作。對(duì)象精準(zhǔn)方面，嚴(yán)格執(zhí)行搬遷對(duì)象“六類地區(qū)”和“三個(gè)不納入”政策標(biāo)準(zhǔn)，將地處邊境一線的3個(gè)安置點(diǎn)（南傘鎮(zhèn)田壩村賣鹽場、勐堆鄉(xiāng)邦東村忙豁、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村大包包）和存在原拆原建或原村落內(nèi)換宅基地的2個(gè)安置點(diǎn)（鳳尾鎮(zhèn)小水井村大團(tuán)山、木場鄉(xiāng)烏木蘭村打小壩）調(diào)出易地扶貧搬遷范圍，重新遴選鎖定符合政策條件的143戶598人建檔立卡貧困人口搬遷對(duì)象；超標(biāo)面積整改方面，143戶建檔立卡搬遷戶中，人均住房面積超過25平方米的有62戶，累計(jì)超標(biāo)面積2194.97平方米，我縣統(tǒng)一采取由直系親屬共建的方式進(jìn)行整改，累計(jì)簽訂共建協(xié)議62份，整改后，143戶598人建檔立卡搬遷人口累計(jì)住房面積12588.69平方米，人均21.05平方米，控制在人均25平方米以內(nèi)；建房補(bǔ)助資金兌付方面，嚴(yán)格執(zhí)行“人均建房補(bǔ)助2萬元、人均拆舊獎(jiǎng)勵(lì)6000元”的資金補(bǔ)助政策，143戶建檔立卡搬遷戶共應(yīng)兌付建房補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)資金1443.98萬元，并于5月中旬全面完成資金兌付工作，目前143戶建檔立卡搬遷戶戶均自籌資金嚴(yán)格控制在1萬元以內(nèi)，舉債建房問題得到全面整改。二是規(guī)范推進(jìn)2017年度易地扶貧搬遷工程建設(shè)。為規(guī)范實(shí)施2017年度易地扶貧搬遷工程，制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣2017年度易地扶貧搬遷工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步明晰對(duì)象確認(rèn)、安置區(qū)選址、村莊規(guī)劃、民居設(shè)計(jì)、地災(zāi)評(píng)估、方案編制、招投標(biāo)、施工管理等各階段工作步驟及完成時(shí)限，明確部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)工程建設(shè)。2017年度153戶614人建檔立卡搬遷任務(wù)，分別落實(shí)在鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村大林格、木場鄉(xiāng)龍?zhí)链逍「Ｉ健⒛緢鲟l(xiāng)龍?zhí)链宕蠡锏亍③屡蹑?zhèn)巖子頭村小漁村4個(gè)集中安置點(diǎn)。目前，木場鄉(xiāng)大伙地、小福山和鳳尾鎮(zhèn)大林格3個(gè)集中安置點(diǎn)共72戶298人建檔立卡搬遷人口安居房主體工程已全面完工，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修，累計(jì)建成住房面積5395.22平方米（人均18.1平方米），安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)同步推進(jìn)；勐捧鎮(zhèn)小漁村安置點(diǎn)于10月底全面啟動(dòng)建設(shè)，目前水電路及場地平整已全面完成，正在進(jìn)行宅基地開挖，部分安居房主體工程已啟動(dòng)建設(shè)。
5.圍繞保障，抓實(shí)糧油監(jiān)管工作
一是認(rèn)真開展糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。認(rèn)真做好全縣糧油統(tǒng)計(jì)，及時(shí)收集、匯總各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，規(guī)范糧食統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，對(duì)全縣糧食購進(jìn)、銷售和庫存等數(shù)據(jù)如實(shí)記錄。目前全縣集貿(mào)市場共有糧食經(jīng)營戶121戶，建立糧食經(jīng)營臺(tái)賬的38戶，其中9戶直報(bào)國家糧食系統(tǒng)。二是精心組織糧食庫存檢查。嚴(yán)格按照“有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則，會(huì)同財(cái)政、農(nóng)發(fā)行對(duì)全縣國有庫存糧食認(rèn)真進(jìn)行全面的檢查。經(jīng)檢查，全縣國有糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬三賬賬面數(shù)量一致。統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬健全，按規(guī)定保管，糧食庫存值與農(nóng)發(fā)行貸款值相符，庫存糧食數(shù)量真實(shí)。三是積極做好儲(chǔ)備糧的輪換和監(jiān)管工作。為圓滿完成今年116萬公斤縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù)，及時(shí)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門積極尋找糧源，調(diào)查價(jià)格，扎實(shí)推進(jìn)儲(chǔ)備糧輪換工作。同時(shí)，按照各自職責(zé)，多次對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全等問題，切實(shí)加強(qiáng)儲(chǔ)備糧的監(jiān)督管理，確保數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)。四是抓實(shí)糧食安全生產(chǎn)工作。聯(lián)合相關(guān)部門開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法”，重點(diǎn)檢查倉儲(chǔ)設(shè)施、純凈水廠設(shè)備安全性能，用電安全，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對(duì)庫存糧食安全、防汛、防火防爆、化學(xué)藥劑、車輛交通等安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查，有效防范和遏制糧食行業(yè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。二是做好糧油抽樣送檢相關(guān)工作。全年協(xié)助市發(fā)改委完成12份抽樣送檢的學(xué)生糧油、放心糧油、軍糧供應(yīng)糧油，完成收獲糧食質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測(cè)報(bào)稻谷共9份；縣內(nèi)儲(chǔ)備糧稻谷出入庫和定檢6份、軍供糧4份。部分樣品送檢到省上，其余的送檢到市糧油質(zhì)監(jiān)站，通過樣品檢測(cè)糧食安全。
6.圍繞穩(wěn)定大局，抓實(shí)市場價(jià)格監(jiān)管工作
一是加強(qiáng)市場價(jià)格調(diào)控，保持市場價(jià)格穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于穩(wěn)定消費(fèi)價(jià)格總水平保障群眾基本生活各項(xiàng)措施，抓實(shí)“米袋子”“菜籃子”工程，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，準(zhǔn)確及時(shí)掌握市場重要商品、服務(wù)價(jià)格、糧油副食品等價(jià)格變化情況，分別按月、按季度對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行分析，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警。加強(qiáng)市場糧油副食品、建材價(jià)格的日常監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)市場價(jià)格巡查，重點(diǎn)維護(hù)糧、油、肉等生活必需品和其他重要農(nóng)副產(chǎn)品的市場價(jià)格秩序。嚴(yán)厲打擊串通漲價(jià)、哄抬物價(jià)、囤積居奇、捏造散布漲價(jià)信息等違法行為。“3.06”戰(zhàn)亂期間，邊境邊民大量涌入我縣，為保證我縣的市場穩(wěn)定，我局及時(shí)成立工作組，對(duì)全縣的住宿、客運(yùn)及糧食、蔬菜市場價(jià)格進(jìn)行突擊檢查、巡回檢查，向市場和群眾發(fā)放了“提醒告誡書”，在電視塔發(fā)布通告，設(shè)立了“12358”價(jià)格舉報(bào)電話，執(zhí)行24小時(shí)值班值守，嚴(yán)肅查處各類價(jià)格違法行為，進(jìn)一步規(guī)范市場秩序，保持市場價(jià)格趨于穩(wěn)定。二是穩(wěn)步推進(jìn)價(jià)格領(lǐng)域改革 ，嚴(yán)格規(guī)范政府定價(jià)行為。全力完成全縣階梯水價(jià)改革。同時(shí)繼續(xù)貫徹落實(shí)和推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、教育收費(fèi)改革。并嚴(yán)格按照《臨滄市人民政府定價(jià)項(xiàng)目》明確的定價(jià)內(nèi)容、權(quán)限和范圍，進(jìn)一步做好定價(jià)項(xiàng)目清單的貫徹執(zhí)行工作，確保清單內(nèi)的定價(jià)事項(xiàng)管細(xì)管好管到位，清單之外無政府定價(jià)權(quán)。規(guī)范好政府定價(jià)程序，嚴(yán)格執(zhí)行政府定價(jià)相關(guān)制度及程序規(guī)定。強(qiáng)化成本工作，嚴(yán)格執(zhí)行定價(jià)成本監(jiān)審工作規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省相關(guān)收費(fèi)政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為，著力降低制度性成本。同時(shí)，積極做好行政事業(yè)性收費(fèi)年審和涉案物品價(jià)格認(rèn)定工作。
7.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平。
積極推進(jìn)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，把守紀(jì)律講規(guī)矩?cái)[在更加重要的位置，以 開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平。全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，按要求組織召開民主生活會(huì)和組織生活會(huì)。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對(duì)照職責(zé)抓落實(shí)。全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，深入糾正“四風(fēng)”問題。抓實(shí)黨建工作，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政供給單位1個(gè)。截至2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制20人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 25人，臨時(shí)人員（大學(xué)生志愿者）1人。
離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休 22人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 3712131元，其中：一般公共預(yù)算3712131元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 3712131元，其中:本年收入3712131元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入648456元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3712131元（本級(jí)財(cái)力3712131元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 3712131元。本級(jí)財(cái)力安排支出3712131元，其中，基本支出3503331元，項(xiàng)目支出208800元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出（301款）3178384元，其中：（30101款）基本工資833520元，（30102款）津貼補(bǔ)貼支出2270604元，（30103款）獎(jiǎng)金支出74260元；用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（302款）145075元，其中：（30201款）辦公經(jīng)費(fèi)支出125000元，（30208款）取暖費(fèi)支出625元，（30229款）福利費(fèi)支出450元，（30231款）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19000元；（303款）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出179872元，其中：（30301款）離休費(fèi)130056元，（30305款）生活補(bǔ)助支出47016元，（30399款）其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2800元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3503331元，項(xiàng)目支出208800元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金205000元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算收入變化情況
2018年收入3712131元，與上年3317577元相比，增加394554元，占上年的11.89%，增加的主要原因是人員工資增加。
（二）基本支出預(yù)算變化情況
2018年基本支出預(yù)算3503331元，比上年3017450元增加485881元，占上年的16.10%，增加的主要原因是人員工資增加。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變化情況
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算208800元，與上年200000元相比，增加8800元，占上年的4.40%，增加的主要原因是儲(chǔ)備糧的輪換和監(jiān)管工作專項(xiàng)費(fèi)用增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3323459元，其中人員支出3178384元，商品和服務(wù)支出145075元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)450000元，與上年567000元相比，減少117000元，占上年的20.63%，其中，公務(wù)接待費(fèi)用200000元，與上年310000元相比，減少110000元，占上年的35.48%；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算數(shù)250000元，比上年257000元相比，減少7000元，占上年的2.72%。減少的主要原因，是經(jīng)費(fèi)緊張，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，少花錢多辦事，用好每一分錢。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2018年2月8日
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)