監(jiān)督索引號53092400730300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實施價格政策，綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年度部門預(yù)算編報的單位共1個。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、重點(diǎn)項目稽查股、物價股、社會發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、體制法規(guī)股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、經(jīng)貿(mào)流通及糧食管理股等11個股室。與2018年相比，機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變動。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警，抓實宏觀經(jīng)濟(jì)管理
一是科學(xué)制定年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。科學(xué)把握形勢，強(qiáng)化與省、市發(fā)改部門的溝通銜接，立足縣情，在全面總結(jié)2018年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大調(diào)研工作，圍繞縣委、縣政府中心工作，深刻分析全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和發(fā)展?jié)摿Γ鸩輸M定《鎮(zhèn)康縣2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案》，報經(jīng)縣委、縣政府同意后提交鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會第一次會議審議通過。二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測管理。加大日常調(diào)研工作，按月、按季度對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析，特別是對重大項目及投資工作推進(jìn)情況的日常監(jiān)測和分析，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢，深入研究苗頭性、傾向性問題，及時提出對策建議并形成書面報告提交縣委、縣政府作決策參考，充分發(fā)揮參謀助手作用。三是扎實推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。今年以來，根據(jù)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體意見》《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本實施方案的通知》及《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基本公共服務(wù)補(bǔ)短板實施方案的通知》等文件精神，我局深入研究統(tǒng)籌全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革協(xié)調(diào)工作，著力推進(jìn)“去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)，草擬了《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體意見》《降成本實施方案》《基本公共服務(wù)補(bǔ)短板實施方案》，并報請縣委、縣政府審定后印發(fā)實施，全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作取得了一定的成效。
2.全力服務(wù)項目前期，抓實項目資金爭取
一是抓實項目前期。為加快項目前期工作，夯實項目落地開工建設(shè)基礎(chǔ)，保持全縣投資持續(xù)增長，充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵作用，根據(jù)我縣實際情況，梳理出鎮(zhèn)康縣120項前期工作重點(diǎn)項目，并提請縣人民政府以正式文件下發(fā)執(zhí)行。對列入縣級前期工作重點(diǎn)項目制定年度工作目標(biāo)，通過形成項目前期工作完成時限倒逼機(jī)制，由縣政府督查室按月對項目前期工作進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督、督促，保證項目前期工作順利完成。二是抓資金爭取。為蓄足投資增長后勁，保持投資穩(wěn)定增長，縣發(fā)改局加強(qiáng)對縣直部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，切實做好項目儲備。將中央預(yù)算內(nèi)投資計劃申報指南、國家專項建設(shè)基金申報指南及PPP模式項目操作指南等重要指導(dǎo)性材料匯編成冊印發(fā)到縣各單位，并指導(dǎo)做好項目包裝及資金申報工作。2018年，通過國家重大建設(shè)項目庫申報中央預(yù)算內(nèi)投資項目179項，計劃總投資138.98億元。截至目前，通過發(fā)改系統(tǒng)爭取到項目29項，爭取到上級補(bǔ)助資金21714萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資11644萬元、省預(yù)算內(nèi)資金670萬元、國家專項建設(shè)基金9400萬元。三是抓項目審批。不斷創(chuàng)新審批服務(wù)，推動投資項目逐步實現(xiàn)“一窗受理、并聯(lián)辦理，一項一碼、一表流轉(zhuǎn)，信息共享、電子監(jiān)察”等多項功能，提高了審批效率。平臺軟、硬件建設(shè)工作有序推進(jìn)，已完成與國家、省、市平臺對接貫通工作，為我縣下一步推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、轉(zhuǎn)變職能，加快我縣投融資體制改革打下了堅實的基礎(chǔ)。1-10月，全縣共通過在線審批監(jiān)管平臺完成項目審批648項（全市排名第二），其中審批類項目630項，備案類項目18項。
3.統(tǒng)籌服務(wù)重點(diǎn)項目建設(shè)，抓實固定資產(chǎn)投資管理
一是全力抓好固定資產(chǎn)投資工作。2018年，市人民政府下達(dá)我縣規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長25%達(dá)115億元的目標(biāo)任務(wù)。為確保順利完成目標(biāo)任務(wù)，在局領(lǐng)導(dǎo)班子的統(tǒng)一帶領(lǐng)下，積極和縣直各部門密切配合，通過認(rèn)真梳理分析，將全縣固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)細(xì)化至22個部門和7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并提請縣人民政府以正式文件下發(fā)執(zhí)行。各部門根據(jù)下達(dá)任務(wù)梳理上報了2018年固定資產(chǎn)投資支撐項目293個，計劃總投資303億元。2017年1-10月份，全縣實施規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項目360項，完成固定資產(chǎn)投資92.12億元，同比增長20.84%，完成目標(biāo)任務(wù)115億元的80.1%，塌時間進(jìn)度3.2個百分點(diǎn)；1-11月預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資110.2億元，同比增長27%，完成任務(wù)數(shù)115億元的95.8%，超時間進(jìn)度4.1個百分點(diǎn)；全年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資115億元，同比增長25%，完成任務(wù)數(shù)115億元的100%。二是全力服務(wù)重點(diǎn)項目建設(shè)。強(qiáng)化對列入省級“四個一百”的2個重點(diǎn)建設(shè)項目和列入市級“四個一百”的33個重點(diǎn)建設(shè)項目的跟蹤、督促工作，按月收集、匯總上報項目推進(jìn)情況，并逐一梳理、上報項目推進(jìn)中存在的困難和問題，積極爭取省、市幫助協(xié)調(diào)解決，全力推進(jìn)項目建設(shè)。2018年1-10月份，我縣列入省級“四個一百”的后谷咖啡產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目年度完成投資3093萬元，列入新開工的幫東河水庫工程可行性研究報告以云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2018〕823號獲批，水工程建設(shè)規(guī)劃同意書、防洪影響評價報告等9個報件已獲批；正在進(jìn)行初步設(shè)計報告編制和用地預(yù)審和林地查驗報告辦理。列入市級“四個一百”的33個重點(diǎn)建設(shè)項目1-10月份完成投資4.05億元，其中：列入年度竣工計劃的6個項目完成投資0.9億元；列入在建的7個重點(diǎn)建設(shè)項目穩(wěn)步推進(jìn)進(jìn)度，完成投資2.83億元；列入新開工的9個重點(diǎn)項目目前已開工建設(shè)1個，完成投資0.32億元；列入重點(diǎn)前期的11個重點(diǎn)項目前期工作進(jìn)展順利。
4.全力服務(wù)脫貧攻堅，抓實易地扶貧搬遷工程建設(shè)
省易地扶貧搬遷“三年行動計劃”核定鎮(zhèn)康縣搬遷建檔立卡貧困人口1212人。其中2017年度搬遷598人，2018年度搬遷614人。一是全面完成2018年度易地扶貧搬遷工程整改工作。2018年度143戶598人搬遷任務(wù)共涉及南傘鎮(zhèn)甘塘村大堆堆、忙丙鄉(xiāng)幫海村豹子洞山、木場鄉(xiāng)綠蔭塘村朝陽、木場鄉(xiāng)龍?zhí)链宕蠡锏?個集中安置點(diǎn)和3個分散安置點(diǎn)。目前各個安置點(diǎn)已全面竣工，累計投入資金3070.56萬元。143戶建檔立卡搬遷戶實現(xiàn)入住102戶，入住率達(dá)72%，完成舊房拆除75戶，舊房拆除率達(dá)52%。
自3月份全省啟動易地扶貧搬遷問題整改工作以來，縣委、縣政府嚴(yán)格按照省委、省政府和市委、市政府的部署要求，多次召開專題會議研究部署易地扶貧搬遷問題整改工作，成立了由縣委書記和縣長任組長，副書記和常務(wù)副縣長任副組長，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記和縣級有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的易地扶貧搬遷問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣易地扶貧搬遷工作整改方案》，實行1名縣委領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)1個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的工作包干機(jī)制，扎實推進(jìn)易地扶貧搬遷問題整改，5月中旬全面完成搬遷對象調(diào)整、住房超標(biāo)面積整改、按人補(bǔ)助資金兌付等工作。對象精準(zhǔn)方面，嚴(yán)格執(zhí)行搬遷對象“六類地區(qū)”和“三個不納入”政策標(biāo)準(zhǔn)，將地處邊境一線的3個安置點(diǎn)（南傘鎮(zhèn)田壩村賣鹽場、勐堆鄉(xiāng)邦東村忙豁、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村大包包）和存在原拆原建或原村落內(nèi)換宅基地的2個安置點(diǎn)（鳳尾鎮(zhèn)小水井村大團(tuán)山、木場鄉(xiāng)烏木蘭村打小壩）調(diào)出易地扶貧搬遷范圍，重新遴選鎖定符合政策條件的143戶598人建檔立卡貧困人口搬遷對象；超標(biāo)面積整改方面，143戶建檔立卡搬遷戶中，人均住房面積超過25平方米的有62戶，累計超標(biāo)面積2194.97平方米，我縣統(tǒng)一采取由直系親屬共建的方式進(jìn)行整改，累計簽訂共建協(xié)議62份，整改后，143戶598人建檔立卡搬遷人口累計住房面積12588.69平方米，人均21.05平方米，控制在人均25平方米以內(nèi)；建房補(bǔ)助資金兌付方面，嚴(yán)格執(zhí)行“人均建房補(bǔ)助2萬元、人均拆舊獎勵6000元”的資金補(bǔ)助政策，143戶建檔立卡搬遷戶共應(yīng)兌付建房補(bǔ)助和獎勵資金1443.98萬元，并于5月中旬全面完成資金兌付工作，目前143戶建檔立卡搬遷戶戶均自籌資金嚴(yán)格控制在1萬元以內(nèi)，舉債建房問題得到全面整改。二是規(guī)范推進(jìn)2018年度易地扶貧搬遷工程建設(shè)。為規(guī)范實施2018年度易地扶貧搬遷工程，制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣2018年度易地扶貧搬遷工作實施方案》，進(jìn)一步明晰對象確認(rèn)、安置區(qū)選址、村莊規(guī)劃、民居設(shè)計、地災(zāi)評估、方案編制、招投標(biāo)、施工管理等各階段工作步驟及完成時限，明確部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)工程建設(shè)。2018年度153戶614人建檔立卡搬遷任務(wù)，分別落實在鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村大林格、木場鄉(xiāng)龍?zhí)链逍「Ｉ健⒛緢鲟l(xiāng)龍?zhí)链宕蠡锏亍③屡蹑?zhèn)巖子頭村小漁村4個集中安置點(diǎn)。目前，木場鄉(xiāng)大伙地、小福山和鳳尾鎮(zhèn)大林格3個集中安置點(diǎn)共72戶298人建檔立卡搬遷人口安居房主體工程已全面完工，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修，累計建成住房面積5395.22平方米（人均18.1平方米），安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)同步推進(jìn)；勐捧鎮(zhèn)小漁村安置點(diǎn)于10月底全面啟動建設(shè)，目前水電路及場地平整已全面完成，正在進(jìn)行宅基地開挖，部分安居房主體工程已啟動建設(shè)。
5.圍繞保障，抓實糧油監(jiān)管工作
一是認(rèn)真開展糧食流通統(tǒng)計工作。認(rèn)真做好全縣糧油統(tǒng)計，及時收集、匯總各項統(tǒng)計報表，規(guī)范糧食統(tǒng)計臺賬，對全縣糧食購進(jìn)、銷售和庫存等數(shù)據(jù)如實記錄。目前全縣集貿(mào)市場共有糧食經(jīng)營戶121戶，建立糧食經(jīng)營臺賬的38戶，其中9戶直報國家糧食系統(tǒng)。二是精心組織糧食庫存檢查。嚴(yán)格按照“有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則，會同財政、農(nóng)發(fā)行對全縣國有庫存糧食認(rèn)真進(jìn)行全面的檢查。經(jīng)檢查，全縣國有糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬三賬賬面數(shù)量一致。統(tǒng)計臺賬健全，按規(guī)定保管，糧食庫存值與農(nóng)發(fā)行貸款值相符，庫存糧食數(shù)量真實。三是積極做好儲備糧的輪換和監(jiān)管工作。為圓滿完成今年116萬公斤縣級儲備糧輪換任務(wù)，及時組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門積極尋找糧源，調(diào)查價格，扎實推進(jìn)儲備糧輪換工作。同時，按照各自職責(zé)，多次對承儲企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全等問題，切實加強(qiáng)儲備糧的監(jiān)督管理，確保數(shù)量真實、質(zhì)量達(dá)標(biāo)。四是抓實糧食安全生產(chǎn)工作。聯(lián)合相關(guān)部門開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法”，重點(diǎn)檢查倉儲設(shè)施、純凈水廠設(shè)備安全性能，用電安全，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對庫存糧食安全、防汛、防火防爆、化學(xué)藥劑、車輛交通等安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查，有效防范和遏制糧食行業(yè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。二是做好糧油抽樣送檢相關(guān)工作。全年協(xié)助市發(fā)改委完成12份抽樣送檢的學(xué)生糧油、放心糧油、軍糧供應(yīng)糧油，完成收獲糧食質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測、質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報稻谷共9份；縣內(nèi)儲備糧稻谷出入庫和定檢6份、軍供糧4份。部分樣品送檢到省上，其余的送檢到市糧油質(zhì)監(jiān)站，通過樣品檢測糧食安全。
6.圍繞穩(wěn)定大局，抓實市場價格監(jiān)管工作
一是加強(qiáng)市場價格調(diào)控，保持市場價格穩(wěn)定。認(rèn)真落實國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于穩(wěn)定消費(fèi)價格總水平保障群眾基本生活各項措施，抓實“米袋子”“菜籃子”工程，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，準(zhǔn)確及時掌握市場重要商品、服務(wù)價格、糧油副食品等價格變化情況，分別按月、按季度對價格走勢進(jìn)行分析，做好監(jiān)測預(yù)警。加強(qiáng)市場糧油副食品、建材價格的日常監(jiān)測。加強(qiáng)市場價格巡查，重點(diǎn)維護(hù)糧、油、肉等生活必需品和其他重要農(nóng)副產(chǎn)品的市場價格秩序。嚴(yán)厲打擊串通漲價、哄抬物價、囤積居奇、捏造散布漲價信息等違法行為。“3.06”戰(zhàn)亂期間，邊境邊民大量涌入我縣，為保證我縣的市場穩(wěn)定，我局及時成立工作組，對全縣的住宿、客運(yùn)及糧食、蔬菜市場價格進(jìn)行突擊檢查、巡回檢查，向市場和群眾發(fā)放了“提醒告誡書”，在電視塔發(fā)布通告，設(shè)立了“12358”價格舉報電話，執(zhí)行24小時值班值守，嚴(yán)肅查處各類價格違法行為，進(jìn)一步規(guī)范市場秩序，保持市場價格趨于穩(wěn)定。二是穩(wěn)步推進(jìn)價格領(lǐng)域改革 ，嚴(yán)格規(guī)范政府定價行為。全力完成全縣階梯水價改革。同時繼續(xù)貫徹落實和推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價格、教育收費(fèi)改革。并嚴(yán)格按照《臨滄市人民政府定價項目》明確的定價內(nèi)容、權(quán)限和范圍，進(jìn)一步做好定價項目清單的貫徹執(zhí)行工作，確保清單內(nèi)的定價事項管細(xì)管好管到位，清單之外無政府定價權(quán)。規(guī)范好政府定價程序，嚴(yán)格執(zhí)行政府定價相關(guān)制度及程序規(guī)定。強(qiáng)化成本工作，嚴(yán)格執(zhí)行定價成本監(jiān)審工作規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實國家、省相關(guān)收費(fèi)政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為，著力降低制度性成本。同時，積極做好行政事業(yè)性收費(fèi)年審和涉案物品價格認(rèn)定工作。
7.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平。
積極推進(jìn)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”，切實履行“一崗雙責(zé)”，把守紀(jì)律講規(guī)矩擺在更加重要的位置，以 開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，貫徹落實中央八項規(guī)定，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平。全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，按要求組織召開民主生活會和組織生活會。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對照職責(zé)抓落實。全面貫徹落實中央八項規(guī)定，深入糾正“四風(fēng)”問題。抓實黨建工作，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制0人。在職實有25人，其中： 財政全供養(yǎng) 25人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休22人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 6914485.44元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6914485.44元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入6914485.44元，其中:本年收入6914485.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6914485.44元（本級財力6914485.44元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出6914485.44元。財政撥款安排支出6914485.44元，其中，基本支出4288585.44元，項目支出2625900元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于（2010401）行政運(yùn)行3461196元，其中，行政人員支出工資3108764元，商品和服務(wù)支出352432元；（2010402）一般行政管理事務(wù)46800元；（2010408）物價管理10000元。（2080501）歸口管理的行政單位離退休155724元；（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)390892.80元；（2089901）其他社會保障和就業(yè)支出27020.24元。（2101101）行政單位醫(yī)療200102.40元；（2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6850元。（2220101）行政運(yùn)行466200元；（2220402）儲備糧油差價補(bǔ)貼2149700元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（501）部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（301）機(jī)關(guān)工資福利支出3733629.44元（其中：基本支出3733629.44元，項目支出0元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（502）部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（302）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出362432元（其中：基本支出352432元，項目支出10000元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（507）部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（312）對企業(yè)補(bǔ)助2615900元（其中：基本支出0元，項目支出2615900元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（509）部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（303）對個人和家庭的補(bǔ)助202524元（其中：基本支出202524元，項目支出0元）；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金146800元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)427500元，與上年450000元相比，減少22500元，占上年的5%，其中，公務(wù)接待費(fèi)用190000元，與上年200000元相比，減少10000元，占上年的5%；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算數(shù)237500元，比上年250000元相比，減少12500元，占上年的5%。減少的主要原因，是經(jīng)費(fèi)緊張，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，少花錢多辦事，用好每一分錢。
（二）預(yù)算收入變化情況
2019年收入6914485.44元，與上年3712131元相比，增加3202354.44元，占上年的86.27%，增加的主要原因是社會保障和就業(yè)支出以及儲備糧油輪換差價補(bǔ)貼支出增加。
（三）基本支出預(yù)算變化情況
2019年基本支出預(yù)算4288585.44元，比上3503331元，增加785254.44元，占上年的22.41%，增加的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
（四）項目支出預(yù)算變化情況
2019年項目支出預(yù)算2625900元，與上年208800元相比，增加2417100元，占上年的1157.61%，增加的主要原因是儲備糧輪換差價補(bǔ)貼支出增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
5.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4086061.44元，比上年的3323459元，增加762602.44元，比上年增加22.95%，增加的主要原因是人員支出增加，其中人員支出3733629.44元，比上年的3178384元，增加555245.44元，比上年增加17.47%，商品和服務(wù)支出352432元，比上年的145075元，增加207357元，比上年增加142.93%，增加的主要原因是對個人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金2625900元。其中，重點(diǎn)項目0個，預(yù)算安排項目資金0元，編制績效指標(biāo)0個。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2019年2月23日
監(jiān)督索引號53092400730300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號