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監(jiān)督索引號53092400730301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018年年度部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

　五、其他重要事項情況說明

　第五部分 名詞解釋

　第一部分 單位概況

　一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局主要職能，是擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟段和政策促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告；研究分析全縣經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟運行、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實施價格政策，綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價格、收費政策和法規(guī)；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實施意見，負責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2018年年度重點工作任務(wù)介紹

1.強化職能，抓實宏觀經(jīng)濟運行監(jiān)測

一是科學(xué)制定年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。二是加強經(jīng)濟運行監(jiān)測管理。三是扎實推進經(jīng)濟體制改革工作。

2.全力服務(wù)項目前期，項目資金爭取實現(xiàn)新突破

一是抓項目前期。二是抓項目儲備。三是抓資金爭取。四是抓項目審批。

3.認真服務(wù)重點項目建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資管理

一是抓好固定資產(chǎn)投資工作。二是全力服務(wù)重點項目建設(shè)。

4.全力服務(wù)脫貧攻堅，統(tǒng)籌推進各項工作

一是易地扶貧搬遷工作。二是扎實做好片區(qū)開發(fā)工作。三是掛鉤幫扶工作。

5.圍繞保障，抓實糧油監(jiān)管工作

一是認真開展糧油供需平衡調(diào)查工作。二是精心組織糧食庫存檢查。三是抓實糧食安全生產(chǎn)工作。

6.圍繞穩(wěn)定大局，抓實市場價格監(jiān)管工作

一是加強市場價格調(diào)控，保持市場價格穩(wěn)定。二是穩(wěn)步推進價格領(lǐng)域改革 ，嚴格規(guī)范政府定價行為。三是認真開展價格檢查，嚴格做好收費統(tǒng)計工作。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，突出抓好其他重點工作

一是做好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。二是抓好“十三五”中期評估工作。三是抓好車改工作。四是在建電站管理工作。

8.加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算編報的單位共1個。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展股、重點項目稽查股、物價股、社會發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股、體制法規(guī)股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、經(jīng)貿(mào)流通及糧食管理股等11個股室。與2017年相比，機構(gòu)設(shè)置沒有變動。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。與2017年相比，減少1人，其中：調(diào)出1人。編外人員2人（大學(xué)生志愿者2人）

離休人員23人，其中：離休1人，退休22人（由人社局統(tǒng)發(fā)）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。與上年相比，沒有變化。

第二部分 2018年年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度收入合計7,998,526.48元。其中：財政撥款收入5,723,421.8元，占總收入的71.56%，比上年同期增8.97%，主要原因分析2018年度調(diào)整人員工資；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；其他收入2,275,104.68元，占總收入的28.44%，比上年同期增100%，主要原因分析2017年無其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度支出合計6，405，950.99元。其中：基本支出5，083，901.36元，占總支出的79.36％，比上年同期增加10.43%，主要原因增加了在職人員艱苦邊遠津貼、養(yǎng)老保險和基本工資等人員經(jīng)費支出，物價上漲及下鄉(xiāng)出差增多造成日常公用經(jīng)費增加；項目支出1，322，049.63元，占總支出的20.64％，比上年同期增加65.85%，主要原因2018年涉及重大項目前期工作經(jīng)費支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局正常運轉(zhuǎn)的日常支出5，083，901.36元。與上年4，603，689.62元對比增加480,211.74元,主要原因分析增加了在職人員艱苦邊遠津貼、養(yǎng)老保險和基本工資等人員經(jīng)費支出，物價上漲及下鄉(xiāng)出差增多造成日常公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3，766，483.80元，占基本支出的74.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費767，036.76元，占基本支出的,15.08％，在職人員 年人均公用經(jīng)費28,408.77元（含車輛經(jīng)費等）；社會保障和就業(yè)支出550,380.80元，占基本支出的10.83%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,322,049.63元。與上年797,150.37元對比增加524,899.26元,主要原因分析2018年涉及重大項目前期工作經(jīng)費支出。具體項目開支及開展工作情況：

一般公共服務(wù)支出1,322,049.63元：發(fā)展與改革事務(wù)1,113,249.63元（其中：社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃500,400.00元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出612,849.63元），其他一般公共服務(wù)支出208,800.00元。主要用于項目咨詢費、項目評審費、印刷費、勞務(wù)費、項目前期工作經(jīng)費等開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,723,421.8元,占本年收入合計的100%。與上年5,252,146.60元對比增加471,275.20元,主要原因分析2017年無其他資金撥款。

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,839,912.80元,占本年支出合計的100%。與上年4,603,689.62元對比增加236,223.18元,主要原因分析2018年增加了在職人員艱苦邊遠津貼、養(yǎng)老保險和基本工資等人員經(jīng)費支出，物價上漲及下鄉(xiāng)出差增多造成日常公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201類）支出4,289,532.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.63%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出和對企業(yè)補助等。（其中：2010401行政運行支出3,534,106.00元；2010402一般行政管理事務(wù)支出46,226.00元；2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃500,400.00元；2019999其他一般公共服務(wù)支出208,800.00元）　　

2.社會保障和就業(yè)（208類）支出550,380.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.37%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。（其中：2080501歸口管理的行政單位離退休143,004.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出407,376.80元）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為450,000.00元，支出決算為44,591.00元，完成預(yù)算的9.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為27,168.00元，完成預(yù)算的10.87%；公務(wù)接待費支出決算為17,423.00元，完成預(yù)算的8.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待次數(shù)，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴控公務(wù)用車運行費。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14,212.00元，下降24.17%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少15,968元，下降37.02%；公務(wù)接待費支出決算增加1,756.00元，增長11.21%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)用車運行費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出27,168.00元，占60.93%；公務(wù)接待費支出17,423.00元，占39.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。本部門無出國工作開展。　

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出27,168.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出27,168.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局開展公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出17,423.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出17,423.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局對口部門工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無國外接待業(yè)務(wù)工作。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度機關(guān)運行經(jīng)費支出364,229.00元，與上年537,433.78元對比減少173,204.78元,主要原因分析公務(wù)出差下鄉(xiāng)費用、車輛燃油、修理費用減少等。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額18,644,529.23元，其中，流動資產(chǎn)17,556,924.43元，固定資產(chǎn)1,038,616.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)48,988.80元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,013,503.00元，其中固定資產(chǎn)減少150,028.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本單位2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

　　二0一九年九月二十日

　　監(jiān)督索引號53092400730301111

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開表-附件.XLS.xls