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監(jiān)督索引號53092400730301000

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實(shí)施價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、強(qiáng)化職能，抓實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測

1.認(rèn)真研究制定2019年度全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。科學(xué)把握形勢，強(qiáng)化與省、市發(fā)改部門的溝通銜接，立足縣情，在全面總結(jié)2018年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研，深入分析研判全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢潛力，起草了《鎮(zhèn)康縣2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》，并提交鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

2.進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。加強(qiáng)日常調(diào)研，按月、按季度對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析，特別是對重大項(xiàng)目及投資工作推進(jìn)情況的日常監(jiān)測和分析，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢，深入研究苗頭性、傾向性問題，及時(shí)提出對策建議并形成書面報(bào)告提交縣委、縣政府作決策參考，充分發(fā)揮好參謀助手的作用。

二、全力推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，有效監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)度

1.做實(shí)項(xiàng)目前期工作，保證項(xiàng)目開工建設(shè)。加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，夯實(shí)項(xiàng)目落地開工建設(shè)基礎(chǔ)，保持全縣投資持續(xù)增長，充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵作用，結(jié)合我縣實(shí)際，牽頭梳理儲備了一批2019年重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭取省、市、縣前期工作經(jīng)費(fèi)支持，共122項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目涉及7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和19個(gè)縣直單位，計(jì)劃總投資171億元，請求安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬元。

2.加大重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)力度。一是竣工投產(chǎn)了一批項(xiàng)目：軍弄至木場、明信壩至孟定兩條（段）縣鄉(xiāng)道路改造工程、工業(yè)園區(qū)珠寶玉石城、經(jīng)典潤城三期等重點(diǎn)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)竣工。二是加快推進(jìn)了一批在建項(xiàng)目：南傘至清水河高速公路工程穩(wěn)步推進(jìn)；111至113界樁、鳳尾至流水農(nóng)村公路等一批重點(diǎn)連通工程加快建設(shè)；南傘老城改造（綜合整治）、康達(dá)中緬商貿(mào)城等房地產(chǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)；茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河河道治理等水利工程快速推進(jìn)。三是開工建設(shè)了一批新項(xiàng)目：瑞麗至孟連高速公路鎮(zhèn)康段紅巖山頭隧道、勐捧隧道、龍鎮(zhèn)大橋3個(gè)控制性工程開工建設(shè)；園區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、園區(qū)建材市場、中鑫邊貿(mào)城、鎮(zhèn)康縣堅(jiān)果精深加工廠以及38條段246公里的直過民族地區(qū)自然村道路硬化工程等項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。四是全力推動(dòng)了一批前期項(xiàng)目：著力推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)和特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，目前“美麗縣城”建設(shè)實(shí)施方案已通過市級評審，可研報(bào)告（送審稿）編制已完成，正在報(bào)審；勐捧特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目總規(guī)已編制完成；鎮(zhèn)康縣2019年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程、南傘園區(qū)至緬甸果敢供電工程、2019年糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目已獲批復(fù)；石漠化綜合治理工程、南傘水庫除險(xiǎn)加固工程、2019年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目等建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)；桃子寨至小蘆場國邊防公路等一批重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利。

三、做實(shí)項(xiàng)目儲備，積極申報(bào)各類項(xiàng)目

為蓄足投資增長后勁，保持投資穩(wěn)定增長，加強(qiáng)對縣直部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，做好項(xiàng)目包裝及資金申報(bào)工作，切實(shí)做好項(xiàng)目儲備。積極向上爭取項(xiàng)目資金，截至2019年10月底，共爭取到2019年上級補(bǔ)助資金項(xiàng)目17個(gè)，共下達(dá)資金1.98億元，其中：中央預(yù)算內(nèi)投資1.81億元，省級資金0.17億元，市級前期工作經(jīng)費(fèi)0.005億元。及時(shí)將上級的計(jì)劃下達(dá)文件轉(zhuǎn)達(dá)到項(xiàng)目部門或建設(shè)單位，并對資金使用及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全程監(jiān)管。積極組織2019年、2020年第一批重大項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金申報(bào)工作，截至目前，2019年列入國家財(cái)政庫、發(fā)改庫已編制債券發(fā)行實(shí)施方案的項(xiàng)目共6項(xiàng)（園區(qū)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目、南傘河河道治理第一期工程、城市停車場及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程、城市污水處理設(shè)施提標(biāo)改造項(xiàng)目、南傘園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目），總投資9.53億元，申請地方政府專項(xiàng)債券4.08億元。截至2019年9月底，省發(fā)改委鎖定的鎮(zhèn)康縣2020年第一批地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目共29項(xiàng)，總投資59.8億元，申請專項(xiàng)債券資金29.49億元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5項(xiàng)，農(nóng)林水利項(xiàng)目6項(xiàng)，生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目2項(xiàng)，社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目10項(xiàng)，物流項(xiàng)目6項(xiàng)。

四、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好固定資產(chǎn)投資管理工作

加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極和縣直22個(gè)部門及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，梳理出固定資產(chǎn)支撐項(xiàng)目130項(xiàng)，計(jì)劃總投資296.8億元，2019年計(jì)劃完成投資42億元。其中：已入庫項(xiàng)目79項(xiàng)，項(xiàng)目總投資151億元，2019年計(jì)劃完成投資22億元；未入庫項(xiàng)目51項(xiàng)，項(xiàng)目總投資145.8億元。截至2019年10月底，全縣在庫的規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目130項(xiàng)，續(xù)建項(xiàng)目106項(xiàng)，新開工項(xiàng)目24項(xiàng)，預(yù)計(jì)完成投資36.43億元，同比增長35.7%，全年預(yù)計(jì)完成41.86億元，同比增長22.36%。

同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對列入2019年省級“四個(gè)一百”的2個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和列入市級“四個(gè)一百”的40個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤、督促工作，按月收集、匯總上報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況，并逐一梳理、上報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難和問題，積極爭取省、市幫助協(xié)調(diào)解決，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。截至2019年10月底，我縣列入省級“四個(gè)一百”在建項(xiàng)目鎮(zhèn)康縣幫東河水庫年度完成投資3888.7萬元，列入新開工的亞行貸款鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院項(xiàng)目已完成建設(shè)用地意見、選址意見書、用地規(guī)劃許可、環(huán)評、水土保持方案、巖土勘察、勘測定界、移民安置計(jì)劃、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估備案、可研、初設(shè)招標(biāo)，項(xiàng)目貸款獲亞行執(zhí)董會(huì)批準(zhǔn)，修建性詳規(guī)已報(bào)縣城規(guī)委審批。列入臨滄市2019年“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目40項(xiàng)，項(xiàng)目總投資87.87億元，2019年計(jì)劃完成投資10.45億元，其中：竣工投產(chǎn)項(xiàng)目7項(xiàng)，總投資4.43億元，2019年計(jì)劃完成投資2.66億元，截至2019年10月完成投資2.36億元；在建項(xiàng)目12項(xiàng)，總投資28.53億元，2019年計(jì)劃完成投資5.67億元，截至2019年10月完成投資8.26億元；新開工項(xiàng)目10項(xiàng)，總投資23.26億元，2019年計(jì)劃完成投資1.82億元，截至2019年10月完成投資1億元；重點(diǎn)前期工作項(xiàng)目11項(xiàng)，總投資31.65億元，2019年計(jì)劃完成投資0.3億元，截至2019年10月完成投資0.03億元。

五、積極做好項(xiàng)目審批、備案工作

根據(jù)工作職責(zé)要求，認(rèn)真抓好日常項(xiàng)目審批、備案及轉(zhuǎn)報(bào)工作。截至2019年10月底，共計(jì)審批各類項(xiàng)目114項(xiàng)，備案各類項(xiàng)目17項(xiàng)。

六、圍繞脫貧攻堅(jiān)，統(tǒng)籌推進(jìn)易地扶貧搬遷

全縣搬遷建檔立卡貧困人口296戶1212人，共涉及7個(gè)集中安置點(diǎn)和3個(gè)分散安置點(diǎn)。目前，10個(gè)安置點(diǎn)建設(shè)任務(wù)全面完成，累計(jì)投入資金7000萬元，296戶1212人建檔立卡搬遷人口安居房全面竣工并搬遷入住，入住率100%，完成舊房拆除286戶，舊房拆除率達(dá)96.62%。全縣296戶1212人建檔立卡搬遷人口已于2018年度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧292戶1199人，2019年計(jì)劃脫貧4戶13人，脫貧率將達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)全面脫貧。鎮(zhèn)康縣易地扶貧搬遷工程于2019年2月份順利通過貧困退出省級專項(xiàng)評估檢查。

七、抓產(chǎn)業(yè)升級，促農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好發(fā)展

目前，爭取到2019年農(nóng)經(jīng)口中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目7個(gè)（鎮(zhèn)康縣紅石頭河、板橋河界河治理工程、鎮(zhèn)康縣南傘水庫除險(xiǎn)加固工程、鎮(zhèn)康縣2019年石漠化綜合治理工程、鎮(zhèn)康縣2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、鎮(zhèn)康縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目），總投資24736.2萬元,其中獲得中央預(yù)算內(nèi)投資8287萬元。同時(shí)，積極督促相關(guān)部門開展2020年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃項(xiàng)目前期工作，分別是：鎮(zhèn)康縣2020年石漠化綜合治理工程、鎮(zhèn)康縣2020年退耕還林工程、鎮(zhèn)康縣2020年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目共5項(xiàng)。日常工作中實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，按月通過報(bào)表及國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫調(diào)度上報(bào)在建項(xiàng)目進(jìn)度，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題和矛盾。

八、加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，補(bǔ)齊民生短板

目前，共爭取到2019年社會(huì)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目4個(gè)（鎮(zhèn)康縣公共體育場田徑跑道和足球場、鎮(zhèn)康縣勐捧足球場、鎮(zhèn)康縣老年護(hù)理院綜合樓、鎮(zhèn)康縣兒童福利院），總投資4670萬元,其中獲得中央預(yù)算內(nèi)投資2730萬元。積極編制上報(bào)2020年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃草案，嚴(yán)格按照2020年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃申報(bào)要求指導(dǎo)項(xiàng)目單位進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，所有申報(bào)項(xiàng)目已完成可研評審，并獲得批復(fù)，項(xiàng)目前期工作已基本完成。2020年社會(huì)領(lǐng)域共申報(bào)2個(gè)專項(xiàng)，6個(gè)項(xiàng)目。其中：教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程2個(gè)（鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)基礎(chǔ)薄弱縣普通高中建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)及專業(yè)設(shè)備購置項(xiàng)目），社會(huì)服務(wù)兜底工程4個(gè)(養(yǎng)老服務(wù)體系：鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣光榮院建設(shè)項(xiàng)目；社會(huì)福利服務(wù)體系：鎮(zhèn)康縣骨灰堂建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣殯儀館火化爐更新改造），總投資12185萬元，其中，申請中央資金7918萬元，地方配套4267萬元。日常工作中實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，按月通過報(bào)表及國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫調(diào)度上報(bào)在建項(xiàng)目進(jìn)度，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題和矛盾。

九、圍繞保障，抓實(shí)糧油監(jiān)管工作

1.積極推進(jìn)智能化糧庫建設(shè)。國有糧食公司為支持棚戶區(qū)改造，老城儲備糧倉庫和軍供糧倉庫被拆除，經(jīng)縣政府同意將一部分補(bǔ)償費(fèi)用用于白巖儲備庫再建1500噸倉容的縣級儲備糧暨軍糧倉庫一座，預(yù)計(jì)投資320萬元，現(xiàn)已進(jìn)入招投標(biāo)階段，計(jì)劃明年4月份投入使用。經(jīng)省市安排已對原白巖3000噸儲備糧倉庫完成智能化升級改造。

2.國有糧食企業(yè)增效穩(wěn)步發(fā)展。國有糧食企業(yè)在原有水廠經(jīng)營以外，積極尋求企業(yè)經(jīng)營門路，拓寬經(jīng)營范圍，認(rèn)真貫徹落實(shí)臨滄市人民政府﹝2015﹞150號文件精神，經(jīng)縣教育體育局通過對全社會(huì)招投標(biāo)，國有糧食企業(yè)奪標(biāo)，既發(fā)揮糧食主渠道，又增加企業(yè)效益和職工收入。

3.扎實(shí)開展政策性糧食數(shù)量和質(zhì)量大清查工作。制定方案，全程督導(dǎo)，對納入清查范圍的糧食企業(yè)庫存，堅(jiān)持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)，加大清查力度和重要問題線索核查力度。

4.法治糧食建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。糧食行政管理部門認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院《糧食流通管理?xiàng)l例》和云南省人民政府《< 糧食流通管理?xiàng)l例>實(shí)施辦法》，切實(shí)履行好《糧食流通管理?xiàng)l例》賦予糧食行政管理部門依法進(jìn)行糧食流通監(jiān)管職責(zé)，堅(jiān)持依法依規(guī)、狠抓監(jiān)管、鐵面執(zhí)法，切實(shí)維護(hù)法律的權(quán)威性和政策的嚴(yán)肅性。充分利用“元旦”“春節(jié)”“政策性糧食數(shù)量和質(zhì)量大清查”“五一·端午”“糧食執(zhí)法宣傳月”“糧食流通監(jiān)督大檢查月”“世界糧食日暨全國糧食生產(chǎn)安全宣傳周”以及“國慶”等節(jié)日活動(dòng)，積極開展糧食政策法規(guī)宣傳、專項(xiàng)檢查，以法治的手段，推進(jìn)糧食行業(yè)依法管糧、依法治糧，全面宣傳全國糧食流通監(jiān)管熱線12325平臺，理順訴求渠道，體現(xiàn)公平競爭；提高糧食行政執(zhí)法水平，推進(jìn)糧食流通監(jiān)督檢查工作常態(tài)化、制度化，維護(hù)我縣糧食流通秩序，保障全縣糧食安全。

十、圍繞穩(wěn)定大局，抓實(shí)市場價(jià)格監(jiān)管工作

1.加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測預(yù)警，切實(shí)做好價(jià)格調(diào)控監(jiān)測。繼續(xù)加強(qiáng)居民生活必需品的價(jià)格監(jiān)測預(yù)警，強(qiáng)化對外開放的重要商品和服務(wù)價(jià)格及市場運(yùn)作情況的跟蹤監(jiān)測，加強(qiáng)市場調(diào)查巡視，及時(shí)反映市場價(jià)格變動(dòng)情況。繼續(xù)做好建材價(jià)格監(jiān)測預(yù)警，切實(shí)采取加強(qiáng)建筑鋼材、水泥的價(jià)格監(jiān)管，合理控制易地扶貧搬遷建房成本，服務(wù)易地扶貧搬遷工程順利推進(jìn)。針對市場價(jià)格波動(dòng)較大、對居民生產(chǎn)生活影響較大的品種，開展專項(xiàng)調(diào)研。加強(qiáng)節(jié)假日及特殊時(shí)期的應(yīng)急價(jià)格監(jiān)測預(yù)警，提高應(yīng)急反應(yīng)和處置能力。進(jìn)一步加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測信息公開力度，拓展價(jià)格監(jiān)測信息公開方式，合理引導(dǎo)市場預(yù)期。

2.嚴(yán)格落實(shí)上級降費(fèi)、停征收費(fèi)的政策，規(guī)范政府定價(jià)行為。嚴(yán)格遵照執(zhí)行《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》，2019年我局價(jià)格認(rèn)定中心共受理委托165件，涉案金額682.39萬元。其中：涉煙案件126起，涉案金額579.95萬元；刑事案件39起，涉案金額102.44萬元。認(rèn)真將上級下達(dá)的免收、降費(fèi)的文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)單位，并督促執(zhí)行；認(rèn)真及時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)調(diào)研、報(bào)表工作。

3.及時(shí)完成2018年度的收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作。2018年啟用新的收費(fèi)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，在認(rèn)真學(xué)習(xí)的過程中邊學(xué)邊用。2018年我縣應(yīng)參加收費(fèi)統(tǒng)計(jì)的單位64個(gè)，按照新系統(tǒng)的要求，對收費(fèi)單位進(jìn)行了清理，刪除了沒有實(shí)際收費(fèi)行為的收費(fèi)單位，共梳理出有行政事業(yè)性收費(fèi)行為的行政事業(yè)單位30家并系統(tǒng)上報(bào)，年審率100%。2018年，鎮(zhèn)康縣的行政事業(yè)性收費(fèi)主要集中在以下幾個(gè)部門：公安系統(tǒng)、教育、交通、自然資源、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、人民法院及社會(huì)事務(wù)。公安系統(tǒng)收取的證照、各類護(hù)照及辦理居民身份證等費(fèi)用共計(jì)246.492萬元；教育系統(tǒng)收取的各類成人報(bào)考費(fèi)44.7518萬元、高中生學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)16.095萬元、保教費(fèi) 92.78萬元；交通部門收取的道路開口費(fèi)0.24萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收取的拖拉機(jī)培訓(xùn)費(fèi)41.403萬元；人民法院收取的訴訟費(fèi)76.51萬元；計(jì)生系統(tǒng)收取的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)125.386萬元；涉企的自然資源、住建等部門收取的各類費(fèi)用共計(jì)580.44萬元。2018年鎮(zhèn)康縣的行政事業(yè)性收費(fèi)共計(jì)1224.0978萬元。2018年度鎮(zhèn)康縣的醫(yī)療服務(wù)收入8309.06萬元。

十一、做好項(xiàng)目儲備，啟動(dòng)“十四五”規(guī)劃編制的前期工作

立足于我縣 “十三五”期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和 “十四五”期間的政策導(dǎo)向及我縣的發(fā)展需求，擬定了我縣“十四五”規(guī)劃編制的研究課題。同時(shí)，積極對接行業(yè)部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府，做好項(xiàng)目的梳理和儲備工作，通過初步梳理，目前，我縣擬在“十四五”期間實(shí)施的5000萬元以上重大項(xiàng)目97個(gè)，計(jì)劃總投資576萬億元。

十二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，突出重點(diǎn)抓好其他工作

1.落實(shí)“一帶一路”推進(jìn)工作。落實(shí)“一帶一路”國際合作高峰論壇成果加快臨滄對外開放工作項(xiàng)目清單，鎮(zhèn)康縣在基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通方面（交通、能源、口岸建設(shè)）、貿(mào)易暢通方面（國際產(chǎn)能合作）、民心相通方面（醫(yī)療衛(wèi)生健康合作、文化旅游交流合作）等三方面項(xiàng)目，計(jì)劃總投資425206萬元，其中，2019年度計(jì)劃50527萬元，2020年度計(jì)劃40462萬元，2021年度計(jì)劃304217萬元。截至目前，完成上報(bào)投資44157萬元。

2.實(shí)施“356”工程率先把沿邊村寨建成小康村工作。編制完成《實(shí)施“356”工程率先把沿邊村寨建成小康村的意見》，并經(jīng)縣委全會(huì)通過實(shí)施。截至目前，我縣沿邊小康村建設(shè)累計(jì)到位資金4.01億元，其中爭取上級補(bǔ)助資金2.25億元，地方投資0.86億元，其他投資0.13萬元，企業(yè)自籌0.77億元。目前，已累計(jì)完成投資2.99億元。

3.抓好車改工作。完成了全縣企事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作。已完成全縣企事業(yè)單位車改實(shí)施方案制定、審核批復(fù)、報(bào)備以及核查（機(jī)構(gòu)改革后新組建企事業(yè)單位除外）；事業(yè)單位參改180個(gè)，國有企業(yè)參改15戶，參改率均達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)企事業(yè)單位車改全覆蓋；封存停駛車輛19輛，涉及領(lǐng)取車補(bǔ)15人，有1174人執(zhí)行公務(wù)交通費(fèi)用報(bào)銷制度，共保留公務(wù)用車78輛，涉及司勤人員安置5人，已完成保留車輛噴涂標(biāo)識工作，已基本完成北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)安裝和取消車輛處置工作。

4.抓好在建電網(wǎng)、水電站管理工作。落實(shí)好全縣水電站的清理核查工作，全縣共有水電站23座，其中：運(yùn)行18座，在建（停建）3座，廢棄和停產(chǎn)（停運(yùn)）2座；核準(zhǔn)未驗(yàn)收10座（運(yùn)行7座，在建3座）。累計(jì)地方小水電裝機(jī)為38.793萬千瓦，其中：運(yùn)行裝機(jī)33.573萬千瓦，在建（停建）裝機(jī)4.12萬千瓦，廢棄和停運(yùn)裝機(jī)1.1萬千瓦。全年共組織開展在建電網(wǎng)、電站安全生產(chǎn)工作檢查4次，有效排查隱患3處，通過限期完成整改，確保了事故的發(fā)生。組織完成2015、2016年全縣農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目通過市級驗(yàn)收。積極申報(bào)2020年農(nóng)網(wǎng)改造升級項(xiàng)目、第五批增量配電業(yè)務(wù)改造試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

5.抓好資環(huán)類工作。及時(shí)上報(bào)鎮(zhèn)康縣污水處理廠改擴(kuò)建和管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣垃圾處理設(shè)施、云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣城市污水處理設(shè)施提標(biāo)改造項(xiàng)目、鎮(zhèn)康水泥建材有限公司綜合節(jié)能技改等4個(gè)項(xiàng)目。扎實(shí)開展低碳節(jié)能宣傳活動(dòng)。根據(jù)臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于組織開展 2019 年節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)的通知》（臨發(fā)改明電〔2019〕14 號）要求，以“綠色發(fā)展，節(jié)能先行”和“低碳行動(dòng)，保衛(wèi)藍(lán)天”為主題，于2019年6月17日至23日開展低碳節(jié)能宣傳活動(dòng)，并于6月19日參加全縣組織的低碳日活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度收入合計(jì)4065萬元。其中：財(cái)政撥款收入3966.38萬元，占總收入的97.57%，比上年同期572.34萬元增收3394.04萬元，增長593.01%，主要原因分析：本年度預(yù)算執(zhí)行過程中增加上級下達(dá)2019年第十九批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及鎮(zhèn)康縣糖料核心基地項(xiàng)目款3290萬元專項(xiàng)資金（鎮(zhèn)財(cái)整合〔2019〕13號），故導(dǎo)致本年財(cái)政補(bǔ)助收入比上年財(cái)政補(bǔ)助收入以及年初部門預(yù)算數(shù)差異率過大；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入98.62萬元，占總收入的2.43%，比上年同期227.51萬元減收128.89萬元，下降56.65%，主要原因分析：上級主管部門及其他單位撥入經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度支出合計(jì)924.64萬元。其中：基本支出477.47萬元，占總支出的51.64％，比上年同期508.39萬元減收30.92萬元，下降6.08%，主要原因分析：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出447.17萬元，占總支出的48.36％，比上年同期132.20萬元增收314.97萬元，增長238.25%，主要原因分析:2019年度項(xiàng)目支出直接撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各項(xiàng)目相關(guān)單位；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出123.69萬元。與上年119.15萬元對比增支4.54萬元，增長3.81%,主要原因分析：開展脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)出差增加，相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出353.78萬元占基本支出的74.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)123.69萬元占基本支出的25.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出447.17萬元。與上年132.20萬元對比增支314.97萬元，增長238.25%,主要原因分析：2019年2019年度項(xiàng)目支出直接撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各項(xiàng)目相關(guān)單位。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：第三期重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支付堅(jiān)果深加工廠建設(shè)項(xiàng)目50萬元；支付抗災(zāi)救災(zāi)補(bǔ)助資金（救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)）6.62萬元；支付石漠化經(jīng)費(fèi)19萬元（國家林業(yè)和草原局昆明勘察設(shè)計(jì)院2018年石漠化設(shè)計(jì)費(fèi)9.15萬元、國家林業(yè)和草原局昆明勘察設(shè)計(jì)院2018年熔巖地區(qū)石漠化綜合治理工程初步編制費(fèi)9.85萬元）；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-2019年第十九批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金撥付勐捧鎮(zhèn)酸格林村白水自然村至章龍自然村道路建設(shè)項(xiàng)目60萬元；2019年縣級儲備糧輪換費(fèi)46.59萬元；糧食收儲公司2019年縣級儲備糧（稻谷）輪出差價(jià)補(bǔ)貼214.97萬元；糧油物資儲備支出（糧庫智能化升級改造）50萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出782.23萬元,占本年支出合計(jì)的84.60%。與上年483.99萬元對比增支298.21萬元，增長61.61%,主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金支出增加，故導(dǎo)致當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出346.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.33%。其中：2010401行政運(yùn)行291.16萬元，主要用于工資福利支出252.56萬元、商品和服務(wù)支出33.59萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.01萬元；2010402一般行政管理事務(wù)4.57萬元，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；2010406社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)和印刷費(fèi)；2010408物價(jià)管理1萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)和印刷費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出46.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休15.41萬元，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.48萬元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9.27萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、生育和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出17.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出17.09萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（大病醫(yī)療保險(xiǎn)）；

4.農(nóng)林水支出60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%。其中：2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬元，主要用于商品和服務(wù)支出60萬元。

5.糧油物資儲備支出311.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.83%。其中：2220101行政運(yùn)行46.59萬元，主要用于對企業(yè)補(bǔ)助的費(fèi)用補(bǔ)貼；2220402儲備糧油差價(jià)補(bǔ)貼214.97,萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2220403儲備糧（油）庫建設(shè)50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42.75萬元，支出決算為13.26萬元，完成預(yù)算的31.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算的33.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.42萬元，完成預(yù)算的28.53%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字〔2018〕20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年4.46萬元增支8.8萬元，增長197.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增支5.12萬元，增長188.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增支3.68萬元，增長211.28%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：職能職責(zé)增加，年度項(xiàng)目支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，專項(xiàng)工作檢查交流以及開展脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)出差增加，故公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出及公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.84萬元，占59.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.42萬元，占40.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.84萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.84萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到省、市參加會(huì)議及培訓(xùn)和脫貧攻堅(jiān)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.42萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.42萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、檢查工作和業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.59萬元，與上年36.42萬元減支1.83萬元，下降5.03%,主要原因分析：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額5560.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4903.84萬元，固定資產(chǎn)603.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)53.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1864.45萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加3696.42萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)1755.69萬元增加3148.15萬元，固定資產(chǎn)103.86萬元，增加500.13萬元,對外投資及有價(jià)證券無增減變化，在建工程無增減變化，無形資產(chǎn)10.21萬元，增加42.84萬元，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值12.9萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.18萬元,其中：政府采購貨物支出3.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

2020年9月1日

　　監(jiān)督索引號53092400730301111