監(jiān)督索引號53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬定全縣財政政策和土地政策
4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省、市財政性資金投資計劃，安排縣級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導(dǎo)推進機制，制訂和落實重大項目推進計劃方案。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
14.貫徹實施國家、省和市有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費項目管理和收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實推進“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進各項任務(wù)落實。組織開展考核評價工作。
16.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
18.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬定全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進簡政放權(quán)，全面實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價格改革，及時修訂調(diào)減政府定價目錄，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，落實生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局下設(shè)
1.辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、機要、信息、安全保密、信訪維穩(wěn)、政務(wù)公開、檔案、督查、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。牽頭協(xié)調(diào)起草本部門重要文件。組織內(nèi)部審計等工作；協(xié)調(diào)下屬單位的日常工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股。提出全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和重大生產(chǎn)力布局建議，組織擬訂并推動實施全縣發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌銜接縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃編制立項。提出新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、規(guī)劃和城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策建議。
3.國民經(jīng)濟綜合股（縣委財經(jīng)委員會辦公室秘書股）。負(fù)責(zé)處理縣委財經(jīng)委員會辦公室日常事務(wù)。組織擬訂和實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟監(jiān)測分析、預(yù)測預(yù)警，提出政策措施建議。組織研究經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題，提出宏觀調(diào)控目標(biāo)和政策取向及調(diào)控建議，開展重大政策預(yù)研和預(yù)評估。提出全縣建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系和推動高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。提出全縣經(jīng)濟安全、資源安全、重要商品平衡有關(guān)政策建議。配合開展經(jīng)濟安全、資源安全有關(guān)工作。承擔(dān)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤電油氣運保障工作，組織應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件，提出安排有關(guān)物資儲備和動用的建議。牽頭起草經(jīng)濟類重要文稿。
4.投資股（行政審批股）。提出深化投融資體制改革建議。起草固定資產(chǎn)投資有關(guān)管理辦法。提出鎮(zhèn)康縣投資項目審批權(quán)限和貫徹省、市下放固定資產(chǎn)投資項目目錄建議。安排縣級財政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審核重大項目。引導(dǎo)民間投資的方向，按照分工組織推廣政府和社會資本(PPP)合作，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。組織編制重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。擬訂有關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)的制度并組織實施，提出有關(guān)評估評價意見和改進措施建議。
5.地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織推進縣級開發(fā)區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)利用和保護政策。統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和獨立工礦區(qū)綜合治理。推進全縣重點流域綜合治理和流域經(jīng)濟發(fā)展，負(fù)責(zé)組織我縣實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、推進縣域經(jīng)濟發(fā)展等有關(guān)工作。
6.“一帶一路”建設(shè)股。推進實施鎮(zhèn)康縣“一帶一路”建設(shè)。擬訂并組織實施輻射中心建設(shè)重大規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)孟中印緬經(jīng)濟走廊、中緬經(jīng)濟走廊建設(shè)等合作協(xié)調(diào)機制涉及鎮(zhèn)康縣有關(guān)工作。提出并推進實施沿邊地區(qū)開發(fā)開放規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣“一帶一路”和輻射中心建設(shè)的重大項目工作，興邊富民工程、守邊固邊工程有關(guān)工作。協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)能和裝備制造、能源資源等領(lǐng)域重大項目的國際合作，協(xié)調(diào)推進對外重大合作項目建設(shè)。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.農(nóng)村經(jīng)濟和資源環(huán)境保護股。提出農(nóng)村經(jīng)濟和生態(tài)保護與建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、氣象、生態(tài)及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，提出重大項目布局建議并協(xié)調(diào)實施。提出健全生態(tài)補償機制的政策措施。按照分工提出我縣大中型水利水電工程移民政策建議。承擔(dān)我縣生態(tài)安全有關(guān)工作。
8.社會發(fā)展股。綜合提出并協(xié)調(diào)實施社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。協(xié)調(diào)社會事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革的重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，擬訂人口發(fā)展和應(yīng)對老齡化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議，統(tǒng)籌推進收入分配制度改革及有關(guān)體制改革。提出并協(xié)調(diào)實施促進消費體制機制及擴大居民消費的有關(guān)政策措施。
9.數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。協(xié)調(diào)建設(shè)“數(shù)字云南”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位推進重大項目、重大工程建設(shè)。協(xié)調(diào)推進配套政策和體制機制改革，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動和共享經(jīng)濟健康發(fā)展，研究提出推動實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)數(shù)字經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)。督促、檢查建設(shè)“數(shù)字云南”領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項完成情況，組織開展考核評價工作。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。承擔(dān)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略有關(guān)工作。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。研究網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展的重大問題。牽頭建立數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)計指標(biāo)體系，分析監(jiān)測數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)運行情況。編制數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計劃。提出全縣數(shù)字經(jīng)濟投資規(guī)模及重點方向安排計劃建議。編制數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展縣級財政資金年度計劃。按照規(guī)定權(quán)限審查、審批數(shù)字經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資項目。申報國家和省、市項目并牽頭組織實施。研究提出數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金投向建議。組織實施信息化領(lǐng)域的重大技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用示范工程。協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新產(chǎn)品迭代應(yīng)用。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。統(tǒng)籌銜接工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬定支持實體經(jīng)濟發(fā)展、加快發(fā)展先進制造業(yè)的政策措施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用、工業(yè)重大項目和有關(guān)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。擬訂并協(xié)調(diào)實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。提出能源工業(yè)類重大投資項目的審核意見。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
10.物價股。組織擬定重大價格改革政策和方案。貫徹落實價格調(diào)控政策措施。負(fù)責(zé)價格運行分析，提出價格總水平控制目標(biāo)和實施價格干預(yù)措施的建議。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價格監(jiān)測分析。貫徹執(zhí)行價格認(rèn)定的政策和制度，受理縣紀(jì)委縣監(jiān)委、公安、司法及行政機關(guān)的涉紀(jì)涉案物品的價格認(rèn)定。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查的監(jiān)督管理。按照云南省定價成本監(jiān)審目錄，負(fù)責(zé)縣級定價壟斷行業(yè)、公用事業(yè)和公益服務(wù)價格成本監(jiān)審。
11.糧食和物資儲備股。擬訂糧食、棉花、食糖等縣級儲備的規(guī)劃和總量計劃。擬訂縣級糧食和物資儲備政策和規(guī)章制度并組織實施，研究提出健全縣級糧食和物資儲備體系、儲備規(guī)劃和品種目錄的建議。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。組織實施縣級糧食和物資儲備的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。承擔(dān)糧糖產(chǎn)銷合作、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急和全縣軍糧供應(yīng)及糧食和物資統(tǒng)計有關(guān)工作。指導(dǎo)監(jiān)督全縣糧食和物資儲備行業(yè)貫徹實施會計制度和財政、金融、稅收政策。協(xié)助有關(guān)部門管理政策性資金。
12.能源股。研究能源重大問題。提出能源發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡。負(fù)責(zé)能源建設(shè)項目資金安排、能源綜合業(yè)務(wù)(包括投資綜合)、能源體制改革、能源行業(yè)統(tǒng)計、預(yù)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，負(fù)責(zé)新聞發(fā)布等工作。指導(dǎo)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。參與能源運行調(diào)節(jié)、安全、應(yīng)急保障，能源科技進步和裝備產(chǎn)業(yè)的有關(guān)工作，參與能源的重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源安全生產(chǎn)、運行和管理。負(fù)責(zé)能源對外合作，擬訂石油、天然氣發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督石油、天然氣運營、儲備和輪換，監(jiān)測縣內(nèi)外石油、天然氣市場供求變化。牽頭落實石油、天然氣干、支線管道建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源中與石油、天然氣有關(guān)的發(fā)展工作；按照權(quán)限上報、審批或?qū)徍耸汀⑻烊粴夤潭ㄙY產(chǎn)投資設(shè)施項目。
2020年主要工作如下：
（一）著眼發(fā)展，服務(wù)項目建設(shè)。認(rèn)真做好重大項目的編制、包裝、儲備工作，督促和配合各重點項目責(zé)任單位，盡快完善好各項前期手續(xù)，引導(dǎo)投資投向，全力搞好項目儲備。把重點項目推進作為投資發(fā)展的重中之重，繼續(xù)深化重點項目管理，咬定目標(biāo)、倒排工期、加強協(xié)調(diào)，一個項目一個項目地盯、一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地跟，全力促使項目早開工、早建設(shè)、早竣工。同時，進一步加大服務(wù)協(xié)調(diào)力度，為項目引進、審批、建設(shè)和投運提供全過程、全方位的服務(wù)，全力推進重點項目。
（二）全力以赴，爭取項目資金支持。加強國家重點投向和政策研究，準(zhǔn)確把握投資導(dǎo)向，挖掘我縣資源優(yōu)勢，加大項目資金銜接爭取力度，精心指導(dǎo)項目單位做精、做深、做透項目，努力提高項目質(zhì)量，確保“命中率”。做好2020年中央預(yù)算內(nèi)資金和國家、省專項建設(shè)基金項目的申報工作，爭取更多項目得到中央預(yù)算資金和專項建設(shè)基金支持。
（三）強化職能，做好項目管理。把好項目審批政策關(guān)，堅持依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行國家投資導(dǎo)向，認(rèn)真做好項目審批、備案工作。嚴(yán)格按照國家、省、市發(fā)改委項目管理的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行項目竣工驗收，發(fā)揮項目最大效益，進一步規(guī)范項目建設(shè)管理。加大對項目的督察檢查，加強資金管理，用好資金，確保國家投資項目安全運行。推進行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（四）持續(xù)做好價格監(jiān)測和認(rèn)證，全力保障市場穩(wěn)定。按時按質(zhì)按量報送重要商品、服務(wù)價格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價格、糧油副食品價格監(jiān)測報表，認(rèn)真執(zhí)行《價格認(rèn)定規(guī)定》，在工作中嚴(yán)格按照相關(guān)程序辦理案件，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實好國家、省出臺的相關(guān)收費政策，認(rèn)真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費政策，清理規(guī)范涉企收費行為。按照《政府定價目錄》，認(rèn)真開展政府定價工作，做好已下放到縣級政府定價的成本監(jiān)審工作。
（五）聚焦熱點促社會穩(wěn)定發(fā)展，抓實安全生產(chǎn)。加強社會事業(yè)工作推進力度。繼續(xù)做好在建項目的跟蹤管理，加強與項目建設(shè)部門的協(xié)調(diào)，加快推進項目建設(shè)進度，針對問題短板，加強形勢分析研判，提出解決建議，提前謀劃好社會事業(yè)工作，2020年計劃申報社會事業(yè)項目6個，計劃總投資12185萬元，計劃爭取中央預(yù)算內(nèi)資金7918萬元。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，緊抓水電站安全管理，扎實抓好在建電網(wǎng)、水電站汛期安全工作，查找薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合縣安監(jiān)局進行聯(lián)合檢查，形成常態(tài)、常抓不懈。
（六）圍繞保障優(yōu)化糧食管理，抓實保障和改善民生。積極推進糧食企業(yè)改革。強化儲備糧管理，全面提升糧食安全保障能力，推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。堅持轉(zhuǎn)型發(fā)展，改造提升傳統(tǒng)動能，形成資源共享、布局合理、功能完備的糧食流通網(wǎng)絡(luò)。嚴(yán)格落實糧食收購政策，充分發(fā)揮國有糧食企業(yè)主渠道作用，強化收購紀(jì)律、創(chuàng)新收購方式，確保種糧農(nóng)民有收益、得實惠，增強惠民增收保障能力。積極實施優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)，培育壯大糧食龍頭企業(yè)，加大科技創(chuàng)新力度，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。加大倉庫及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進糧食收儲公司1500噸白巖儲備糧倉庫暨軍供糧食倉庫建設(shè)，力爭“十四五”招商引資工業(yè)園區(qū)中緬糧油批發(fā)市場暨糧食物流倉儲建設(shè)，形成“布局合理、功能齊全、技術(shù)先進、管理科學(xué)”的現(xiàn)代糧食倉儲物流體系，為企業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（七）圍繞政策導(dǎo)向，做好“十四五”規(guī)劃編制工作。進一步客觀對我縣 “十三五”執(zhí)行情況進行全面評估，準(zhǔn)確地把握我縣所處階段的發(fā)展特征，注重“十三五”期間發(fā)展不平衡的問題，重視瓶頸問題的解決，做好近中遠(yuǎn)期的目標(biāo)銜接，主動融入 “一帶一路”“鄉(xiāng)村振興”等重大國家戰(zhàn)略，針對基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)布局、環(huán)境發(fā)展等重要領(lǐng)域的發(fā)展問題做好前期研究。結(jié)合國家、省市的規(guī)劃思路及要求，確定我縣“十四五”規(guī)劃編制思路，積極爭取我縣的重大項目進入國家、省級規(guī)劃。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制3人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng) 22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1043.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款543.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款500萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2020年部門財政總收入與上年691.45萬元對比，增加351.8萬元，增加50.87%，增加的主要原因是全縣重點項目前期工作經(jīng)費通過我局撥付到各項目單位。一般公共預(yù)算財政撥款與上年691.45萬元相比，減少148.20萬元，下降21.43%，減少的主要原因是儲備糧輪換數(shù)量減少，儲備糧輪換差價補貼同時減少，減少的主要原因是人員調(diào)出和退休等。政府性基金預(yù)算財政撥款與上年相比增加500萬元，增長100%，增加的原因是全縣重點項目前期工作經(jīng)費通過我局撥付到各項目單位。
（二）財政撥款收入情況
2020年財政撥款收入1043.25萬元，其中:本年收入1043.25萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款543.25萬元（本級財力543.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款500萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年部門財政總收入與上年691.45萬元對比，增加351.8萬元，增長50.87%，增加的主要原因是全縣重點項目前期工作經(jīng)費通過我撥付到各項目單位。一般公共預(yù)算財政撥款與上年691.45萬元相比，減少148.20萬元，下降21.43%，減少的主要原因是儲備輪換數(shù)量減少，儲備糧輪換差價補貼同時減少，人員調(diào)出和退休等。政府性基金預(yù)算財政撥款與上年相比增加500萬元，增長100%，增加的原因是全縣重點項目前期工作經(jīng)費通過我局撥付到各項目單位。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1043.25萬元。財政撥款安排支出 1043.25萬元，其中：基本支出374.77萬元，與上年428.86萬元對比減少50.09萬元，下降12.61%，減少的主要原因是人員調(diào)出，人員退休等；項目支出668.48萬元，與上年262.59萬元對比，增加405.89萬元，增長154.57%，增加的主要原因是重點項目前期工作經(jīng)費通過我局撥付到各項目單位。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款支出主要用于（2010401）行政運行284.90萬元，其中，行政人員工資支出255.36萬元，商品和服務(wù)支出29.54萬元。（2010450）事業(yè)運行18.60萬元，其中人員工資支出17.6萬元，商品和服務(wù)支出1萬元。（2010402）一般行政管理事務(wù)5.24萬元；（2010406）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃20萬元；（2080501）歸口管理的行政單位離退休15.07元；（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.05萬元；（2089901）其他社會保障和就業(yè)支出2.56萬元。（2101101）行政單位醫(yī)療16.68萬元；（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支（2101199）1萬元.（2120801）政府性基金支出500萬元。（2220101）行政運行20.88萬元；（2220402）儲備糧油差價補貼127.60萬元，
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款支出（其中：基本支出374.77萬元，項目支出668.48萬元）。
機關(guān)工資福利支出（301）323.92萬元，其中,（30101）基本工資77.44萬元，津貼補貼（30102）131.90萬元，（30103）獎金55.54萬元，（301007）績效工資8.09萬元，（30108）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.05萬元，（30110）職工基本醫(yī)療保險繳費18.34萬元，（30112）其他社會保障繳費3.56萬元。機關(guān)商品和服務(wù)支出（302）699.02萬元，其中，辦公經(jīng)費（30201）2.1萬元；（30205）0.6萬元，郵電費（30207）1.3萬元，（30211）差旅費3萬元，公務(wù)接待費（30217）3萬元；公務(wù)用車運行維護費（30231）2.9萬元；（30239）其他交通費用17.64萬元，其他商品和服務(wù)支出（30299）668.48萬元。對個人和家庭的補助（303）20.31萬元，其中離休費（30301）15.07萬元，生活補助（30305）5.24萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局不涉及省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局不涉及中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金15.10萬元，其中，購置臺式電腦10臺，價值6萬元；柜式打印機1臺，價值5萬元；臺式打印機2臺，價值0.5萬元；辦公桌椅26套，價值2.6萬元；書柜3組，價值1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40.61萬元，較上年減少2.14萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為18.05萬元，較上年減少0.95萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計接待500人次。減少的主要原因，是嚴(yán)格執(zhí)行各項接待費支出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，控制接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為22.56萬元，較上年減少1.19萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費22.56萬元，較上年減少1.19萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。減少的主要原因，是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)，控制支出費用。
八、重點項目前期工作經(jīng)費預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重大項目前期工作經(jīng)費績效目標(biāo)
2020年重點項目前期工作經(jīng)費預(yù)算500萬元，項目績效目標(biāo)，主要用于保證2020年全縣重大項目前期工作可研、初設(shè)編制、對接等工作經(jīng)費。（注：該重大項目前期工作經(jīng)費經(jīng)過鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局賬戶撥付到縣級各項目實施單位使用）
（二）縣級儲備糧虧損差價補貼績效目標(biāo)
縣級儲備糧330萬公斤，2019年已輪換214萬公斤，2020年輪換116萬公斤，按照每公斤輪換差價1.1元計算，2020年需縣財政補貼127.6萬元。
（三）鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要編制工作績效目標(biāo)
2020年完成《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》編制工作預(yù)算經(jīng)費20萬元。
（四）儲備糧輪換費補貼績效目標(biāo)
全縣共有儲備糧330萬公斤，2019年輪換214萬公斤，2020年達到輪換期限116萬公斤，按照每公斤0.18元輪換費計算，2020年需縣財政補貼20.88萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算12.90萬元與上年對比減少1.50萬元，主要原因是人員調(diào)出，人頭經(jīng)費減少，主要用于辦公費、公務(wù)接待、差旅費、公務(wù)用車運行維護費支出。
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)40.61萬元，與上年42.75萬元相比，減少2.14萬元，占上年的5%，其中，公務(wù)接待費用18.05萬元，與上年19萬元相比，減少0.95萬元，占上年的5%；公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費用預(yù)算數(shù)22.56萬元，與上年23.75萬元相比，減少1.19萬元，占上年的5%。減少的主要原因，是經(jīng)費緊張，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，少花錢多辦事，用好每一分錢。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有0個二級預(yù)算單位。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局沒有二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出374.77萬元，比上年減少50.09萬元，下降12.61%。其中：工資福利支出323.92萬元，減少49.44萬元，下降13.24%，主要原因是減少的主要原因是人員調(diào)出，人員退休等，商品和服務(wù)支出30.54萬元，減少4.7萬元，下降13.33%，主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少；對個人和家庭補助20.31萬元，增加0.60萬元，增長2.96%，主要原因是優(yōu)秀公務(wù)員獎金額度增加。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出668.48萬元，比上年增加405.89萬元，增長154.57%,主要原因是全縣重點項目前期工作經(jīng)費通過我局撥付到各項目單位。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
（一）項目名稱
2020年我局預(yù)算項目有四個，分別是：重點項目前期工作經(jīng)費、縣級儲備糧虧損差價補貼、鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要編制工作、儲備糧輪換費補貼。
（二）立項依據(jù)
立項依據(jù)分別是：鎮(zhèn)政復(fù)〔2015〕136號關(guān)于《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于重大項目前期工作經(jīng)費的批復(fù)》，糧食收儲公司儲備糧輪換差價測算報告以及政府批復(fù)等。
（三）項目實施單位
項目實施單位分別是：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、交通局、衛(wèi)生局、民政局、住建局、文體廣電旅游局、地方電網(wǎng)公司、交通局、林業(yè)局、工業(yè)園區(qū)、糧食收儲公司。
（四）項目基本概況
1.2020年重點項目前期工作經(jīng)費預(yù)算500萬元，項目績效目標(biāo)，主要用于保證2020年全縣重大項目前期工作可研、初設(shè)編制、對接等工作經(jīng)費。
2.縣級儲備糧330萬公斤，2019年已輪換214萬公斤，2020年輪換116萬公斤，按照每公斤輪換差價1.1元計算，2020年需縣財政補貼127.6萬。
3. 鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要編制工作，2020年完成《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》編制工作預(yù)算經(jīng)費20萬元。
4. 全縣共有儲備糧330萬公斤，2019年輪換214萬公斤，2020年達到輪換期限116萬公斤，按照每公斤0.18元輪換費計算，2020年需縣財政補貼20.88萬元。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2020年6月22日
監(jiān)督索引號53092400730300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號