監(jiān)督索引號53092400730301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責規(guī)劃編制的綜合管理。負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務及有關政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出有關調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬定全縣財政政策和土地政策。
4.指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關工作，提出有關改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同有關部門組織實施市場準入負面清單制度。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關工作。負責招投標行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關工作。
6.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同有關部門擬訂政府投資項目審批權限和貫徹省、市下放的政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省、市財政性資金投資計劃，安排縣級財政性建設資金。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目。建立重大項目督導推進機制，制訂和落實重大項目推進計劃方案。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術領軍人才隊伍建設。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出有關工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。
13.會同有關部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復建設規(guī)劃并指導實施。
14.貫徹實施國家、省和市有關價格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務價格，按照規(guī)定承擔行政事業(yè)性收費項目管理和收費標準調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務價格，按照規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等有關工作。
15.落實推進“數(shù)字云南”建設，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進各項任務落實。組織開展考核評價工作。
16.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
17.承擔鎮(zhèn)康縣推進“一帶一路”建設工作領導小組、鎮(zhèn)康縣建設中國面向南亞東南亞輻射中心領導小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設排頭兵工作領導小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領導小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領導小組辦公室日常工作。
18.貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬定全縣糧食流通和物資儲備管理的有關辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應的相關工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。承擔縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。擬訂全縣儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
19.負責電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標準和準入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導能源科技進步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應用新產(chǎn)品、新技術、新設備。按照規(guī)定權限，審批、核準、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障。負責石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應調(diào)度。負責開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設進行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負責電力體制改革相關工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機關交辦的其他任務。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)章制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進簡政放權，全面實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革，及時修訂調(diào)減政府定價目錄，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關職責分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務局的有關職責分工。按照規(guī)定權限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關監(jiān)督制約機制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，落實生育政策，研究提出與生育有關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.不斷提高服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力。始終把抓學習作為加強機關建設的基礎性環(huán)節(jié)來抓，深學篤用，充分發(fā)揮黨組領導作用，引導干部職工樹立終身學習的理念、端正學風。堅持自學與集中研討學的方式相結(jié)合，加強理論性、專業(yè)性知識學習，精準吃透國家政策導向，構(gòu)建與服務經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的知識體系。通過學習，把中央、省、市、縣的要求貫穿工作全過程，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、管理各項實踐中。
2.進一步強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。及時做好指標調(diào)研，提前預測主要經(jīng)濟指標，實現(xiàn)提前研判，準確把握全縣經(jīng)濟運行情況和發(fā)展趨勢，提出有效的對策建議，充分發(fā)揮參謀助手作用。加強宏觀經(jīng)濟監(jiān)測管控，盡快完成“十四五”規(guī)劃，列出分年度工作計劃。加強旬研判、月研究、季分析，全力實現(xiàn)“一季度”經(jīng)濟開門紅，為“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展起好步、開好局。
3.繼續(xù)做好項目服務。一是全力搞好項目儲備，爭取項目資金。堅持“大中小并重、小中大并舉”，準確把握投資導向，分級分域儲備好項目。認真做好項目的編制、包裝、儲備工作，督促和配合各重點項目責任單位，盡快完善好各項前期手續(xù)，努力提高項目質(zhì)量。“爭取上級投資、銀政合作貸資，主動盤活國資，多方激活民資，全民招商引資，推介PPP融資”六資并舉，引導投資投向，爭取更多項目獲得資金支持，落地實施。二是全力推進重點項目。做好2022年全縣重點建設項目的綜合協(xié)調(diào)和服務工作，匯總、梳理、分析重點建設項目進展情況及存在的問題和困難并提出對策建議。繼續(xù)深化重點項目管理，倒排工期，全力促使項目早開工、早建設、早竣工。
4.強化職能管理項目。一是繼續(xù)做好“放管服”改革工作。嚴格按照省、市調(diào)整行政權力事項的決定，認真做好調(diào)整事項落實和銜接工作，確保下放的事項“放得下、接得住”，合并的事項優(yōu)化流程、提高效率，取消的事項一律不再實施或變相審批。二是把好項目審批政策關。堅持依法行政，嚴格執(zhí)行國家投資導向，認真做好項目審批、備案工作。推進行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。三是加強對歷年下達項目的跟進服務。繼續(xù)深化項目管理，咬定目標、倒排工期、加強協(xié)調(diào)，一個項目一個項目地盯、一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地跟。同時，進一步加大服務協(xié)調(diào)力度，為項目申報、審批、建設和投運提供全過程、全方位的服務，全力推進項目建設。
5.持續(xù)做好價格監(jiān)測和認定。按時按質(zhì)按量報送重要商品、服務價格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價格、糧油副食品價格監(jiān)測報表，認真貫徹執(zhí)行《價格認定規(guī)定》，嚴格按相關程序辦理案件，嚴把案件質(zhì)量關。貫徹落實好國家、省出臺的相關收費政策，認真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費政策，清理規(guī)范涉企收費行為。嚴格按照《政府定價目錄》，認真開展政府定價工作，做好已下放到縣級政府定價的成本監(jiān)審工作。重點做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)垃圾清運處理收費價格標準制定。
6.健全管理體系，確保糧食儲備安全。組織開展2022年度糧食首長責任制考核、2022年度糧食供需平衡調(diào)查等工作，進一步落實糧食宣傳和儲備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應安全穩(wěn)定。加強代省儲救災物資的管理，確保調(diào)得出、用得上。及時報送“國家糧食統(tǒng)計信息系統(tǒng)”相關信息和落實“應急物資管理信息化系統(tǒng)”的管理。
7.抓實安全生產(chǎn)，加快新能源發(fā)展。抓實在建電站、電網(wǎng)安全監(jiān)管，推進大丫口中型水電站清理整改，盡快協(xié)調(diào)完成具備驗收條件的小水電站驗收。加快充電基礎設施規(guī)劃、建設工作，積極推動以公主花園小區(qū)為主的充電基礎設施建設；加大新能源汽車推廣力度；協(xié)調(diào)服務好普光天然氣公司拓寬市場，提高效益。
8.抓管理，打造風清氣正、擔當勇為的干部隊伍形象。加強機關自身建設，努力構(gòu)建制度健全、管理有序、調(diào)控有力、運行規(guī)范的運行機制。強化干部教育監(jiān)督，堅定不移深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，不斷提高干部職工綜合素質(zhì)，強化責任擔當，履職盡責。對上級各項決策部署，建立重點工作目標責任制，明確責任，注重跟蹤問效，以更加務實的作風，更加細致的工作，更加有效的措施，推動各項工作落實，在統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的大戰(zhàn)大考中展現(xiàn)發(fā)改擔當、體現(xiàn)發(fā)改作為。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合股（縣委財經(jīng)委員會辦公室秘書股）、投資股（行政審批股）、地區(qū)經(jīng)濟建設和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設股、農(nóng)村經(jīng)濟和資源環(huán)境保護股、社會發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟建設與經(jīng)貿(mào)流通股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、物價股、糧食和物資儲備股、能源股，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（發(fā)展和改革局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計5,069,798.08元。其中：財政撥款收入4,610,936.47元，占總收入的90.95%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入458,861.61元，占總收入的9.05%。與上年相比，收入合計減少2,216,695.6元，下降30.42%。其中：財政撥款收入減少1,163,901.59元，下降33.77%；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經(jīng)營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少3,380,597.19元，下降88.05%。主要原因是：本單位本年度雖然一般公共預算財政撥款增加轉(zhuǎn)撥鎮(zhèn)康縣商務局專項債券整治經(jīng)費60萬元、農(nóng)業(yè)水價成本監(jiān)審費2.5萬元、鎮(zhèn)康縣交通運輸局項目工作經(jīng)費5萬元、“9.21疫情“網(wǎng)格值班餐費1萬元等，但其他收入較上年減少縣人社局撥公益性人員崗位補貼及保險補貼3.90萬元、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2016年石漠化作業(yè)設計費9萬元、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2016年石漠化設計費0.22萬元、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2015年2016年石漠化監(jiān)理費8.60萬元、重大項目前期工作經(jīng)費200萬元、2017年儲備糧輪換差價補貼109.62萬元，故收入合計較上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計9,075,172.81元。其中：基本支出4,157,715.25元，占總支出的45.81%；項目支出4,917,457.56元，占總支出的54.19%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少2,180,124.96元，下降19.37%。其中：基本支出增加8,358.48元，增長0.20%；項目支出減少2,188,483.44元，下降30.80%；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。主要原因分析：本單位本年項目支出較上年減少鎮(zhèn)政財預字〔2020〕90號2020年度重點項目前期工作經(jīng)費100萬元、鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心糖料核心基地建設項目資金100萬元、2017年儲備糧輪換差價補貼109.62萬元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,157,715.25元，與上年相比，增加8,358.48元，增長0.20%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,348,019.16元，占基本支出80.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費809,696.09元，占基本支出的19.47％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,917,457.56元，與上年相比，減少2,188,483.44元，下降30.80%。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：保障單位正常工作運轉(zhuǎn)，確保了新能源項目工作順利開展，無安全事故發(fā)生。完成30個重點項目的可研報告，初步設計、實施方案的材料編制、專家評估、資料報送、用地辦理、環(huán)境影響評價方案編制等前期工作。完成鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”城市智慧數(shù)據(jù)服務中心方案設計，改造裝修數(shù)據(jù)辦公樓500平方米。扎實做好了單位抵邊執(zhí)勤點的守邊護邊工作及網(wǎng)格執(zhí)勤點的疫情防控工作。穩(wěn)步推進新能源汽車充換電基礎設施建設，促進了新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。新建了高標準農(nóng)田45.5萬畝，通過項目建設，有效改善項目區(qū)農(nóng)田基礎設施條件，提升耕地質(zhì)量，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，通過儲備庫安全防護設施建設，確保鎮(zhèn)康縣南傘白巖糧食儲備庫和鎮(zhèn)康縣邊境維穩(wěn)應急物資儲備庫安全，保障儲備庫糧食和代儲救災物資使用時能調(diào)得出、用得上，維護糧食市場穩(wěn)定和救災救助需要，有效發(fā)揮糧食和救災物資在全縣宏觀調(diào)控和災害救助中的作用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出8,264,795.03元，占本年支出合計的91.07%。與上年相比增加1,067,533.91元，增長14.83%，主要原因分析：本單位一般公共預算財政撥款支出增加轉(zhuǎn)撥鎮(zhèn)康縣商務局專項債券整治經(jīng)費60萬元、農(nóng)業(yè)水價成本監(jiān)審費2.5萬元、鎮(zhèn)康縣交通運輸局項目工作經(jīng)費5萬元、“9.21疫情“網(wǎng)格值班餐費1萬元等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5,551,317.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.17%。與上年相比，增加1,154,790.05元，同比增長20.80%。其中：2010401行政運行2,182,333.36元，主要用于工資福利支出1,942,543.68元、商品和服務支出236,808.88元、對個人和家庭的補助2,980.80元；2010402一般行政管理事務942,841.00元，主要用于商品和服務支出770,767.00元、對個人和家庭的補助53,204.00元、辦公設備購置118,870.00元；2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施245,344.12元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出；2010450事業(yè)運行578,799.11元，主要用于工資福利支出553,206.14元、商品和服務支出18,868.37元、對個人和家庭的補助6,724.60元；2010499其他發(fā)展與改革事務支出1,602,000.00元，主要用于商品和服務支出1,525,000.00元、對個人和家庭的補助77,000.00元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出467,402.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.66%。與上年相比，增加89,123.84元，同比增長23.56%。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休165,932.00元，主要用于對個人和家庭的補助中的離休費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出301,470.72元，主要用于工資福利支出中的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
3.衛(wèi)生健康（類）支出214,633.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.6%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出5,662.00元，主要用于商品和服務支出的專用材料費；2101101行政單位醫(yī)療支出154313.06元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出47,838.22元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,820.00元，主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出73,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.89%。其中：2111407能源行業(yè)管理73,200.00元，主要用于資本性支出中的基礎設施建設。
5.農(nóng)林水（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.15%。其中：2130505生產(chǎn)發(fā)展1,500,000.00元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出。
6.糧油物資儲備（類）支出408,514.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.94%。其中：2220119設施建設408,514.44元，主要用于資本性支出中的房屋建筑物購建。
7.災害防治及應急管理（類）支出49,727.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%。其中：2249999其他災害防治及應急管理支出49,727.00元，主要用于商品和服務支出中的辦公費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費。
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、糧油物資儲備（類）支出、災害防治及應急管理（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為398,710.00元，支出決算為39,904.75元，完成年初預算的10.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出）；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算39,904.75元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為398,710.00元，支出決算為39,904.75元，完成年初預算的10.008%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為39,904.75元，完成年初預算的10.008%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。本單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：車輛購買年限長，公車使用頻率增加，故公務用車運行維護費比上年增大，但是，本單位有收到伙食費沖減公務接待的情況，且本年有未支付的公務接待費，公務接待費支出為0。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無增減變化。其中：本年未發(fā)生因公出國境事件，因公出國（境）費支出決算與上年同期相比無增減變化；本年未發(fā)生公務用車購置，公務用車購置費支出決算與上年同期相比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算增加1,455.00元，增長3.78%；公務接待費支出決算減少1,455.00元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化的主要原因是：由于車輛購買年限長，公車使用頻率增加，所以公務用車運行維護費比上年增大，但是因為本單位有收到伙食費沖減公務接待費的情況，且本年有未支付的公務接待費，所以本年公務接待費支出為0；本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務活動發(fā)生的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革部門2022年機關運行經(jīng)費支出545,041.25元，比上年增加226,306.75元，增長71.00%,主要原因分析：本年本單位機關運行經(jīng)費較上年增加2022年省級救災物資儲備管理和物資調(diào)運經(jīng)費4.97萬元、農(nóng)業(yè)水價成本監(jiān)審費2.50萬元以及因重大項目前期工作產(chǎn)生的辦公印刷差旅公務用車運行維護和辦公設備購置等相關經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他商品和服務支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額18,022,566.20元，其中，流動資產(chǎn)11,280,141.64元，固定資產(chǎn)6,064,571.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程180,000.00元，無形資產(chǎn)497,853.37元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69,847.54元，其中固定資產(chǎn)增加329787.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額123,670.00元，其中：政府采購貨物支出123,670.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為2023年的項目計劃制定提供依據(jù)。選用能充分反映項目專業(yè)特點的績效指標，使其具備良好的績效導向功能；評價指標結(jié)合項目實際細化、量化，并較好反映項目的績效狀況；單位主要領導就推進預算績效管理工作作出批示；將預算績效管理納入部門年度重點工作；明確預算績效管理工作職能和職責分工；明確分管領導，確立牽頭機構(gòu)。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：按照省財政廳整體部門支出績效評價相關要求，通過自評，單位嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務管理和會計基礎工作日益規(guī)范，總體效果較好，有效促進了全縣經(jīng)濟事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開表13）
(三）項目支出績效自評表
（詳見公開表14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400730301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號