監(jiān)督索引號53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省、市財政性資金投資計劃，安排縣級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制訂和落實重大項目推進(jìn)計劃方案。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
7.推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
14.貫徹實施國家、省和市有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費項目管理和收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實推進(jìn)“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項任務(wù)落實。組織開展考核評價工作。
16.牽頭推進(jìn)實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
18.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強(qiáng)化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)章制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進(jìn)簡政放權(quán)，全面實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價格改革，及時修訂調(diào)減政府定價目錄，健全反映市場供求的定價機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
（2）與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，落實生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，落實區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股（縣委財經(jīng)委員會辦公室秘書股）、投資股（行政審批股）、地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境保護(hù)股、社會發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、物價股、糧食和物資儲備股、能源股；鎮(zhèn)康縣項目服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心；鎮(zhèn)康縣人民政府國防動員辦公室（鎮(zhèn)康縣人民防空辦公室）。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.聚焦既定目標(biāo)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)測監(jiān)測工作，強(qiáng)化月度和季度經(jīng)濟(jì)運行分析，及時向縣委、縣政府匯報經(jīng)濟(jì)運行情況，為縣政府調(diào)度經(jīng)濟(jì)運行決策提供參考，充分發(fā)揮參謀助手作用。
2.緊盯政策導(dǎo)向，推動重大項目建設(shè)。一是抓項目謀劃。充分發(fā)揮重大項目辦公室作用，全面提升“找項目、制項目、報項目、批項目、干項目、用項目”能力水平，扎實開展找項目工作。二是抓資金爭取。組織上報中央及省預(yù)算內(nèi)項目、專債項目、政策性開發(fā)性金融工具項目，積極爭取上級補(bǔ)助資金。三是抓固定資產(chǎn)投資。積極組織項目集中開工，按要求完成市級集中開工項目任務(wù)，實現(xiàn)新開工入庫納統(tǒng)目標(biāo)，完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)數(shù)，力爭實現(xiàn)增速增量。
3.強(qiáng)化要素保障，助推服務(wù)企業(yè)升規(guī)。圍繞《臨滄市促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)市場主體倍增培育實施方案》下達(dá)的各項工作目標(biāo)，積極培育扶持服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展。
4.補(bǔ)齊短板弱項，落實能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托風(fēng)電和光伏優(yōu)勢，積極推進(jìn)“風(fēng)光水儲一體化”建設(shè)。規(guī)劃新能源項目31個，總裝機(jī)容量521.08萬千瓦，概算總投資303.59億元。
5.牢牢守住底線，做實糧食物資儲備。始終將糧食供應(yīng)保障作為糧食工作的首要任務(wù)，認(rèn)真落實國家、省、市糧食和物資儲備局關(guān)于“六穩(wěn)”“六保”決策部署。實現(xiàn)“每個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）至少有1個應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點，縣內(nèi)配套相應(yīng)糧食應(yīng)急儲運、配送企業(yè)”目標(biāo)，抓好積極配合糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治工作，完成涉糧專項巡視巡察反饋問題和涉糧審計反饋問題整改。有序推進(jìn)今年輪出的和輪入的糧食輪換工作，做好與縣級主要糧油經(jīng)營企業(yè)（戶）簽訂社會責(zé)任糧儲備協(xié)議，有效落實成品糧儲備任務(wù)。組織縣級儲備倉庫隱患排查，同時，主動配合糧食庫存檢查市級抽查工作。
6.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實推進(jìn)國防動員工作。為認(rèn)真貫徹落實省、市國防動員委員會全體會議精神，及時召開年度鎮(zhèn)康縣國防動員委員會相關(guān)工作部署會議，對我縣國防動員體制機(jī)制改革中存在的短板及下步推動全縣國防動員工作作全面部署。借助“3?1”國際民防宣傳周、“5?12”防災(zāi)減災(zāi)日、六月安全生產(chǎn)月、“9?18”等，做好國防動員宣傳工作。同時及時制定2024年國防動員工作要點，確保國防動員各項工作扎實有效推進(jìn)。加快人防基本指揮所（4533工程）建設(shè)項目推進(jìn)工作。
7.提升服務(wù)水平，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。以開展“清廉云南”建設(shè)“鎮(zhèn)康行動”為抓手，通過開展優(yōu)化營商環(huán)境提質(zhì)年行動、優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”“營商環(huán)境不優(yōu)”問題專項整治以及2024年優(yōu)化營商環(huán)境考核指標(biāo)的要求，扎實推進(jìn)我縣優(yōu)化營商環(huán)境各項工作。
8.圍繞示范引領(lǐng)，抓實“綠美鎮(zhèn)康”建設(shè)。按照“確定新主題、賦予新內(nèi)涵、提升新標(biāo)準(zhǔn)、培育新環(huán)境”要求，先后制定了《鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)綠化美化三年行動（2022—2024年）》《邊美鎮(zhèn)康?公園城市－鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)綠化美化10年規(guī)劃》等指導(dǎo)性規(guī)劃。圍繞中心工作謀劃項目460個，計劃總投資283.7億元。目前，建成綠美建設(shè)示范點21個；勐捧鎮(zhèn)獲評2022年省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)；南傘鎮(zhèn)刺樹丫口自然村、勐堆鄉(xiāng)幫東自然村、勐捧鎮(zhèn)岔溝自然村獲評省級美麗村莊；縣一中、G219勐堆至南傘段、經(jīng)典潤城小區(qū)、南傘河南帕坎湖、園區(qū)邊關(guān)大道等22個建設(shè)點位榮登“綠美臨滄”建設(shè)光榮榜，一批惠民生、帶動強(qiáng)、效果好的“邊美鎮(zhèn)康”建設(shè)成果逐步展現(xiàn)。2023年以來，共組織綠美建設(shè)培訓(xùn)5輪725場24346人次。
9.轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。一是抓人才工作。采取“走出去、請進(jìn)來”的方式，不斷強(qiáng)化理論知識和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。二是抓基層黨建工作。牢固樹立抓好黨建就是最大政績意識，緊緊圍繞黨建高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)要求，以黨建強(qiáng)管理、帶隊伍、促業(yè)務(wù)。切實擔(dān)負(fù)起全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”，壓緊壓實班子成員“一崗雙責(zé)”，干部職工廉潔自律意識和廉政風(fēng)險防控能力大幅提升。充分運用“云嶺先鋒”APP開展好“三會一課”、主題黨日、黨務(wù)公開、積分評定、黨費交納等組織生活，使黨內(nèi)生活規(guī)范化、制度化、經(jīng)常化，確保全年網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)率始終保持100%。三是抓“躺平式”干部專項整治。通過開展“躺平式”干部專項整治，教育引導(dǎo)全局黨員干部深入踐行“兩個革命”，推行“三個工作法”，進(jìn)一步牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)、推動發(fā)展的責(zé)任感、使命感和緊迫感，提振銳意進(jìn)取、踔厲奮發(fā)的精氣神，健全“不想躺”“不能躺”“不敢躺”工作機(jī)制，以“嚴(yán)、勤、實、細(xì)、深、全、進(jìn)、競”的作風(fēng)推動發(fā)改領(lǐng)域各項工作再上新臺階。四是抓“主題教育”。按照縣委主題教育辦的統(tǒng)一安排，縣發(fā)展改革局緊緊圍繞主題教育總要求、根本任務(wù)和五項具體目標(biāo)，全面把握主題教育“第一要義”，清醒把握促進(jìn)發(fā)展“第一要務(wù)”，深刻把握履職踐諾“第一要領(lǐng)”，準(zhǔn)確把握人民至上“第一要求”，把“牢記囑托、感恩奮進(jìn)、走在前列”貫穿始終，將理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、促進(jìn)發(fā)展有機(jī)結(jié)合，確保主題教育有力開展、有序推進(jìn)、有效落地。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入15261594.82元，其中：一般公共預(yù)算15,249,894.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,700.44元。
與上年15,714,054.48元對比，減少452459.66元，減少2.96%，主要原因是2024年重大項目經(jīng)費預(yù)算支出，儲備糧輪換價差虧損補(bǔ)助支出、儲備糧輪換經(jīng)費支出等減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15249894.38元，其中:本年收入15249894.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,249,894.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年15,714,054.48元對比，減少464160.1元，下降2.95%，主要原因是2024年重大項目經(jīng)費預(yù)算支出，儲備糧輪換價差虧損補(bǔ)助支出、儲備糧輪換經(jīng)費支出等減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出15249894.38元。財政撥款安排支出15249894.38元，其中：基本支出5,239,894.38元，與上年4,458,462.69元對比，增加781,431.69元，增長17.53%，主要原因是人員編制增加及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，各項保險扣繳額相應(yīng)的增加；項目支出10,010,000.00元，與上年10,943,000.00元對比減少933,000.00元，下降8.53%，主要原因是2024年重大項目經(jīng)費預(yù)算支出，儲備糧輪換價差虧損補(bǔ)助支出、儲備糧輪換經(jīng)費支出等減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（2010401）行政運行支出2,651,920.60元，其中，行政人員工資支出2,362,801.64元，公用經(jīng)費支出289,118.96元。
（2010402）一般行政管理事務(wù)支出10,010,000.00元，其中，重大項目工作經(jīng)費支出10,010,000.00元。
（2010450）事業(yè)運行支出914,558.20元，其中，人員經(jīng)費支出870,942.76元，公用經(jīng)費支出43,615.44元。
（2080501）行政單位離退休支出514,981.80元，其中，人員經(jīng)費支出514,981.80元，主要用于支付退休人員財政保障部分工資。
（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出492,922.24元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險。
（2080801）死亡撫恤支出67,356.00元，主要用于單位死亡撫恤。
（2101101）行政單位醫(yī)療支出151,357.66元，主要用于支付在職行政人員醫(yī)療保險費用。
（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出67,376.59元，主要用于支付在職事業(yè)人員醫(yī)療保險費用。
（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,889.53元，主要用于支付行政事業(yè)單位醫(yī)療費用等。
（2210201）住房公積金支出359,531.76元，主要用于支付在職人員住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計398,600.00元，較上年減少110.00元，下降0.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為173,000.00元，較上年減少85.00元，下降0.05%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待300人次。
減少原因是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出相關(guān)規(guī)定，控制接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為225,600.00元，較上年減少25.00元，下降0.01%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費225,600.00元，較上年減少25.00元，下降0.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出相關(guān)規(guī)定，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）2024年重大項目工作經(jīng)費10,000,000.00元，為了做好2024年重大項目前期申報、中期管理、后期驗收等方面的工作，需支付各項目實施單位工作經(jīng)費10,000,000.00元。
（二）國防潛力調(diào)查工作經(jīng)費5,000.00元，為確保我縣2024年國防動員工作有效落實，用于開展國防動員潛力數(shù)據(jù)調(diào)查相關(guān)工作。
（三）糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費5,000.00元；根據(jù)糧食安全黨政同責(zé)要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化糧食安全行政首長責(zé)任制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
8.公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排118,440.00元，與上年112,060.00元對比，增加6,380.00元，增長5.69%，主要原因是2024年機(jī)關(guān)人員編制增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額17,114,645.62元，其中，流動資產(chǎn)10,633,322.95元，固定資產(chǎn)5,994,335.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)486,987.01元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少907,920.58元，其中，流動資產(chǎn)減少646818.69元，固定資產(chǎn)減少261101.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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