目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣森林公安局為專門保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣森林公安局內(nèi)設(shè)5個(gè)隊(duì)室，下設(shè)3個(gè)林區(qū)派出所，分別為：辦公室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、法制室、政工監(jiān)督室、南傘派出所、勐堆派出所、鳳尾派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓黨建工作規(guī)范化建設(shè)；
2.結(jié)對幫扶，精準(zhǔn)扶貧，深入抓好駐村幫扶工作；
3.嚴(yán)格隊(duì)伍管理、培訓(xùn)和練兵，認(rèn)真落實(shí)從優(yōu)待警制度、認(rèn)真做好來信來訪和警務(wù)督察工作；
4.緊抓涉打擊林違法犯罪不懈怠；
5.堅(jiān)持把森林火災(zāi)案件預(yù)防和查處作為防火戒嚴(yán)期中心工作；
6.將“平安林區(qū)”創(chuàng)建延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，深化平安林區(qū)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 422.6萬元，其中：一般公共預(yù)算422.6萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 422.6萬元，其中:本年收入422.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款422.6萬元（本級財(cái)力422.6萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 422.6萬元。本級財(cái)力安排支出 422.6萬元，其中，基本支出422.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130213款林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出422.6萬元，工資福利支出355.81萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出17.94萬元，主要用于辦公及差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助48.85萬元，用于兌付輔警生活補(bǔ)貼。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無政府采購計(jì)劃。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年我單位基本支出預(yù)算中工資福利支出預(yù)算為355.81萬元，比上年增加121.03萬元，增長51.55％，原因主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2018年基本支出預(yù)算中商品和服務(wù)支出預(yù)算為17.94萬元，比上年增加11.11萬元，增長162.66％，原因是公安日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)今年沒有納入項(xiàng)目核算，而是放在基本支出核算。
（三）2018年基本支出預(yù)算中對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算為48.85萬元，比上年增加41.77萬元，增長589.97％，原因是因?yàn)楣草o警生活補(bǔ)助上年放在項(xiàng)目用非稅收入核算。
（四）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為0，比上年減少115.44萬元，原因一是因?yàn)楣踩祟^經(jīng)費(fèi)今年沒有納入項(xiàng)目核算，而是放在基本支出核算，二是公安輔警生活補(bǔ)助上年放在項(xiàng)目用非稅收入核算，而今年放入基本支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局鎮(zhèn)康縣森林公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17.94萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年部門預(yù)算公開情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣森林公安局
2018年2月9日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號