目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1．主要職能。
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門(mén)，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）邊境維穩(wěn)反恐取得新成效。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、邊境處突、反恐維穩(wěn)等諸多因素影響，充分運(yùn)用“黨政軍警民”“縣鄉(xiāng)村組戶(hù)”協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)戍邊機(jī)制，舉全警之力抓好邊境維穩(wěn)反恐，各項(xiàng)工作有理有節(jié)、有序有效，全縣保持了社會(huì)穩(wěn)定的良好局面。
（二）毒品重點(diǎn)整治實(shí)現(xiàn)新突破。“長(zhǎng)汀”會(huì)議鎮(zhèn)康被國(guó)家禁毒委列為“毒品走私入境通道通報(bào)警示地區(qū)”后，縣委、縣政府痛定思痛，深刻剖析反省，迅速將禁毒重點(diǎn)整治工作納入縣委、縣政府中心工作的重中之重進(jìn)行研究部署，多措并舉，狠抓嚴(yán)治，取得了較大突破。
（三）治安綜合治理取得新業(yè)績(jī)。直面突出問(wèn)題、痛下決心，狠抓群眾反映強(qiáng)烈突出治安問(wèn)題的綜合整治，逐一地攻堅(jiān)克難，嚴(yán)打嚴(yán)治各類(lèi)違法犯罪，通過(guò)綜合治理，人民群眾安全感滿(mǎn)意度上半年測(cè)評(píng)從全省第126名提升到第97名，取得了較大進(jìn)展。
（四）四項(xiàng)建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。切實(shí)把“四項(xiàng)建設(shè)”作為貫穿公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)性、全面性、戰(zhàn)略性工程，緊緊結(jié)合實(shí)際，科學(xué)謀劃，創(chuàng)新推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全縣公安工作“每年有進(jìn)步、三年大提升”的目標(biāo)。
（五）公安隊(duì)伍建設(shè)邁上新臺(tái)階。嚴(yán)格按照“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，以全面深化隊(duì)伍管理改革為主題，以隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)為主線(xiàn)，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警、素質(zhì)強(qiáng)警、從優(yōu)待警、文化育警，始終堅(jiān)持隊(duì)伍正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)發(fā)展方向，切實(shí)打造“鐵一般信仰、鐵一般擔(dān)當(dāng)、鐵一般作風(fēng)、鐵一般紀(jì)律”的鎮(zhèn)康鐵警，為鎮(zhèn)康公安事業(yè)跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。
（六）警民公共關(guān)系建設(shè)有進(jìn)展。堅(jiān)持警民和諧，以宣傳思想工作和服務(wù)發(fā)展保障民生為重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新載體和方式，不斷加強(qiáng)警民公共關(guān)系建設(shè)，樹(shù)立起公安機(jī)關(guān)良好形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車(chē)輛編制23輛，實(shí)有車(chē)輛47輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 3629.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3629.48萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 3629.48萬(wàn)元，其中:本年收入3629.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1538.83萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3629.48萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3629.48萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 3629.48萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3629.48萬(wàn)元，其中，基本支出3257.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出372.28萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，公共安全總支出3629.48萬(wàn)元。
其中：1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3066.45萬(wàn)元主要用于工資福利支出2712.50萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出124.73萬(wàn)元主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出229.22萬(wàn)元主要用于輔警工資支。
2、一般行政管理事務(wù)支出395.28萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出的車(chē)輛經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元；辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)214.84萬(wàn)元；業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)157.44萬(wàn)元。
3、拘押收教場(chǎng)所管理支出167.76萬(wàn)元主要用于支付犯罪嫌疑人員的給養(yǎng)費(fèi)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組 總支出3629.48萬(wàn)元。
其中：1、基本支出3257.20萬(wàn)元（工資福利支出2712.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出147.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出372.28萬(wàn)元）；
2、項(xiàng)目支出372.28萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出214.84萬(wàn)元，資本性支出157.44萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2批，采購(gòu)預(yù)算資金220萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年縣財(cái)政納入年初部門(mén)預(yù)算安排工資福利支出2712.50萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排1852.12萬(wàn)元增加860.38萬(wàn)元，增加46.45%（增加的原因主要是2018年調(diào)工資增加津補(bǔ)貼）。
（二）2018年縣財(cái)政納入年初部門(mén)預(yù)算安排商品和服務(wù)支出147.73萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排57.36萬(wàn)元增加90.37萬(wàn)元，增加157.55%（增加的原因主要是2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)在基本支出，而2017年公用經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中）。
（三）2018年縣財(cái)政納入年初部門(mén)預(yù)算安排對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出396.98萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排249.79萬(wàn)元增加147.19萬(wàn)元，增加58.92%（增加的原因主要是2018年拘押收教經(jīng)費(fèi)調(diào)在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，而2017年是在項(xiàng)目支出中）。
（四）2018年縣財(cái)政納入年初部門(mén)預(yù)算安排商品和服務(wù)支出214.84萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排350.61萬(wàn)元減少135.77萬(wàn)元，減少38.72%（減少的原因主要是2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)在基本支出，而2017年公用經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中）。
（五）2018年縣財(cái)政納入年初部門(mén)預(yù)算安排對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，而2017年預(yù)算安排161.99萬(wàn)元減少161.99萬(wàn)元，減少100%（減少的原因主要是2018年拘押收教經(jīng)費(fèi)調(diào)在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，而2017年是在項(xiàng)目支出中）。
（六）2018年縣財(cái)政納入年初部門(mén)預(yù)算安排資本性支出157.44萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排54.29萬(wàn)元增加103.15萬(wàn)元，增加190%（增加的原因主要是2018年新增購(gòu)買(mǎi)裝備，而2017年沒(méi)有安排裝備經(jīng)費(fèi)）。
（七）基本支出 “三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算60萬(wàn)元，2018年預(yù)算60萬(wàn)元，無(wú)變化。車(chē)輛經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算150萬(wàn)元，2018年預(yù)算140萬(wàn)元，減少10萬(wàn)元，減少6.67%。主要是車(chē)輛改革減少車(chē)輛。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年我局實(shí)有165人（民警156人，工勤人員人9人），民警每人每年按0.72萬(wàn)元安排經(jīng)費(fèi)共112.32萬(wàn)元，工勤人員人每人每年按0.50萬(wàn)元安排經(jīng)費(fèi)共4.50萬(wàn)元。2018年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出116.82萬(wàn)元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)