目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)下設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，其中：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
對(duì)交通參與者實(shí)行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。
保障國家和人民生命財(cái)產(chǎn)在參與交通活動(dòng)中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)。
部門在職人員編制及在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 552.78萬元，其中：一般公共預(yù)算552.78萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入552.78萬元，其中:本年收入552.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款552.78萬元（本級(jí)財(cái)力552.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 552.78萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 552.78萬元，其中，基本支出505.11萬元，項(xiàng)目支出47.67萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2040201款、2040212款一般公共服務(wù)支出552.78萬元，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中，基本支出505.11萬元，含工資福利支出366.09萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出22.21萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助116.81萬元，用于兌付協(xié)管員和村級(jí)道路交通管理員工資。項(xiàng)目支出47.67萬元，用于公安機(jī)關(guān)工作辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，專用設(shè)備購置。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金30.3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算5萬元，2018年預(yù)算5萬元，同比無變化。
（三）基本支出中公車運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算163萬元，2018年預(yù)算163萬元，同比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22.21萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及中央轉(zhuǎn)移支付資金裝備采購招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)
二0一八年二月八日
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)