監(jiān)督索引號53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分交警大隊2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 交警大隊2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
交警大隊下設(shè)7個機構(gòu)，其中：車輛和駕駛員管理分所、事故預防和處理中隊、秩序管理中隊、南傘道路交通管理中隊、鳳尾道路交通管理中隊、勐捧道路交通管理中隊、軍賽道路交通管理中隊。
（三）重點工作概述
對交通參與者實行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護政治穩(wěn)定和社會安定，更好地為經(jīng)濟建設(shè)服務。
二、預算單位基本情況
我部門納入2019年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全共計單位中行政單位1個。
部門在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 735.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款735.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 735.6萬元，其中:本年收入735.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款735.6萬元（本級財力735.6萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 735.6萬元。財政撥款安排支出735.6萬元，其中，基本支出530.47萬元，項目支出205.13萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2040201款、2040202款一般公共服務支出735.6萬元，主要用于保工資和保運轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中，基本支出530.47萬元，含工資福利支出466.01萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務支出37.86萬元，主要用于辦公及印刷費、手續(xù)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用；對個人及家庭的補助129.12萬元，用于兌付協(xié)管員和村級道路交通管理員工資，協(xié)管員住房公積金。項目支出205.13萬元，用于公安機關(guān)紅綠燈建設(shè)工程款支出、車管運行成本、辦案業(yè)務經(jīng)費、差旅費、會議費，專用設(shè)備購置。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年本部門無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2019年本部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金18.24萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是2018年下半年在職人員工資增加。
（二）2019年“三公”經(jīng)費預算總額168萬元，其中公務接待5萬元，同比2018年無變化；公車運行費163萬元，同比2018年無變化。
（三）項目支出比上年增加157.46萬元，同比上升330%，主要原因是2019年非稅收入成本支出計入項目支出范圍內(nèi)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交警大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出37.86萬元，較上年增加15.65萬元，同比上升70.46%，主要原因是大隊運轉(zhuǎn)成本增加，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費及中央轉(zhuǎn)移支付資金裝備采購招標代理費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目8個，財政預算安排資金205.13萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
鎮(zhèn)康縣交警大隊部門預算公開情況表（萬元）20190219041003430.xls
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊
二0一九年二月十九日
監(jiān)督索引號53092400131200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號