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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400131301000

　　鎮(zhèn)康縣公安局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況

　　一、主要職能

　  鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門(mén)，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開(kāi)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入公安部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣公安局

　　鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。

　　離退休人員27人。其中：退休27人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制23輛，在編實(shí)有車(chē)輛47輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　公安部門(mén)2017年度收入合計(jì)51012376.20元。其中：財(cái)政撥款收入45747519.15元，占總收入的89.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入15508000元，占總收入的30.40%；其他收入5264857.05元，占總收入的10.32%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款35084681.43元增加10662837.72元，主要原因分析增加公務(wù)員調(diào)整警銜工資、正常調(diào)資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　公安部門(mén)2017年度支出合計(jì)55819822.75元。其中：基本支出32133156.29元，占總支出的57.57％；項(xiàng)目支出23686666.46元，占總支出的42.43％。與上年對(duì)比2016年度支出合計(jì)51193150.79元，支出增加4626671.96。主要原因分析工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增以及城市報(bào)警監(jiān)控租賃費(fèi)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32133156.29元。與上年對(duì)比16236102.11增加15897054.18元。主要原因分析工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.09％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障公安機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23686666.46元。與上年對(duì)比34957048.68元減少11270382.22元。主要原因分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：行政運(yùn)行支出68078.58元；一般行政管理事務(wù)支出3749838.89元；出入境管理支出137246.46元；拘押收教場(chǎng)所管理支出380848.16元；其他公安支出2268573.42元；其他公共安全支出4007006.35元；其他項(xiàng)目（治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖）涉及國(guó)家秘密，不應(yīng)公開(kāi)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　1.公安部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45747519.15元,占本年收入合計(jì)的89.68%。與上年對(duì)比35084681.43元增加10662837.72元,主要原因分析上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加以及增加工資福利、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.公安部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45896280.89元,占本年支出合計(jì)的82.22%。與上年對(duì)比20969596.75元增加24926684.14元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出60000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于支付2016年處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合考核獎(jiǎng)。

　　2.公共安全（類）支出43859511.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.87%。主要用于行政運(yùn)行支出26498717.44元；一般行政管理事務(wù)支出5086599.55元；出入境管理支出66221.66元；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)支出42412元；拘押收教場(chǎng)所管理支出2238974.76元；信息化建設(shè)支出25400元；其他公安支出1042083.51元；其他支出科目（治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖）涉及國(guó)家涉密，不應(yīng)公開(kāi)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1970741.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出194400元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1776341.40元。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6028.00元（主要是支付未參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)楊學(xué)華同志2017年度醫(yī)藥費(fèi)），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　公安部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2100000元，支出決算為713580.03元，完成預(yù)算的33.98%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為608241.43元，完成預(yù)算的40.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為105338.60元，完成預(yù)算的17.56%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求逐年減少以及用非財(cái)政資金支出部分“三公”經(jīng)費(fèi)，所以用財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少332420.11元，下降31.78%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少256831.51元，下降30.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少75588.60元，下降41.78%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求逐年減少以及部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出是用非財(cái)政撥款資金支出，所以財(cái)政撥款資金有所減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出608241.43元，占85.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出105338.60元，占14.76%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出608241.43元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出608241.43元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為47輛。主要用于公安機(jī)關(guān)辦案業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出105338.60元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出105338.60元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次，接待人次613人。主要用于接待省、市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　公安部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2665234.12元，與上年對(duì)比1718954.26元,增加946279.86元。主要原因分析增加的主要原因是其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）的增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（辦公費(fèi)436593.39元，手續(xù)費(fèi)1022.60元，水費(fèi)38757元，電費(fèi)69083.26元，物業(yè)管理費(fèi)18000元，接待費(fèi)104316.06元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)163950元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)292800元，其他交通費(fèi)用1468500元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），其他費(fèi)用72211.81元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額110327550.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26519748.18元，固定資產(chǎn)83807801.85元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1225528.26元，其中固定資產(chǎn)增加5329045.40元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1270920元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出1270920元。

　　(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

　　部門(mén)公共安全（類）投入53783053.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.35%。主要用于行政運(yùn)行26543606.13元、一般行政管理事務(wù)5086599.55元、（治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖屬于涉及國(guó)家秘密，不予公開(kāi)）、出入境管理137246.46元、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)42412元、拘押收教場(chǎng)所管理2331834.76元、信息化建設(shè)25400元、其他公安支出2268573.42元、其他公共安全支出4007006.35元。部門(mén)工作取得的成效：

　　1、堅(jiān)持穩(wěn)邊控局，邊境大局平穩(wěn)可控。面對(duì)緬甸果敢地區(qū)“3.06”軍事沖突的重大波及和影響，全縣公安機(jī)關(guān)全警動(dòng)員、長(zhǎng)期堅(jiān)守，持續(xù)開(kāi)展維穩(wěn)管控和應(yīng)急處突，有效維護(hù)了主權(quán)安全和邊境安全。一是精準(zhǔn)開(kāi)展情報(bào)研判。組建涉緬情報(bào)專班，健全分析研判機(jī)制，獲取了大批內(nèi)幕性、行動(dòng)性線索，為維穩(wěn)處突實(shí)戰(zhàn)和安全防范提供了有力的情報(bào)支撐，情報(bào)工作多次被聲琨、陳豪、太原、軍號(hào)等領(lǐng)導(dǎo)同志批示。二是聯(lián)動(dòng)開(kāi)展邊境管控。全縣90%的警力長(zhǎng)期奮戰(zhàn)邊境。三是務(wù)實(shí)開(kāi)展勸促敲打。嚴(yán)格執(zhí)行中央和省委有關(guān)政策規(guī)定，多次對(duì)同盟軍高層進(jìn)行規(guī)勸敲打，嚴(yán)正表明我方“三個(gè)不得和五個(gè)不允許”的立場(chǎng)態(tài)度，確保了多個(gè)敏感節(jié)點(diǎn)邊境地區(qū)的絕對(duì)安全、絕對(duì)穩(wěn)定。四是有效處置突發(fā)事件。不斷梳理完善了邊境管控、安全防范、安置避險(xiǎn)、涉外案（事）件處置工作預(yù)案，有力確保了邊境群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2、深入推進(jìn)“緝槍治爆”專項(xiàng)行動(dòng)。

　　嚴(yán)打整治槍爆違法犯罪，查破涉槍案件8起，抓獲犯罪嫌疑人10名，收繳各類槍支10支、子彈990發(fā)、手雷4枚、手榴彈3枚、地雷1枚、炸藥15.95公斤、雷管174枚。收繳群眾主動(dòng)上交的各類槍支457支、子彈8216發(fā)。二是全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和部門(mén)監(jiān)督責(zé)任，集中開(kāi)展易制爆危險(xiǎn)物品和寄遞物流專項(xiàng)整治，對(duì)全縣行業(yè)場(chǎng)所做到底數(shù)清、情況明，對(duì)寄遞物流企業(yè)免費(fèi)安裝手機(jī)APP系統(tǒng)，并查破物流寄遞渠道販運(yùn)毒品案件97起，查獲毒品55.57千克。三是以嚴(yán)防群死群傷火災(zāi)事故發(fā)生為重點(diǎn)，全面抓實(shí)消防安全綜合治理，開(kāi)展消防安全宣傳18場(chǎng)次、消防安全培訓(xùn)23場(chǎng)，排查社會(huì)單位，發(fā)現(xiàn)隱患4513處，督促整改火災(zāi)隱患4484處，接報(bào)處理火災(zāi)警情7起，無(wú)人員傷亡，搶救財(cái)產(chǎn)價(jià)值40萬(wàn)元。四是以嚴(yán)防重特大道路交通事故發(fā)生為重點(diǎn)，組織開(kāi)展各類專項(xiàng)治理31次，查處各類交通違法31314起（其中緬籍車(chē)輛交通違法4189起），處理各類交通事故1245起，造成6人死亡、384人受傷，直接經(jīng)濟(jì)損失42.1萬(wàn)元。

　　3、毒品重點(diǎn)整治實(shí)現(xiàn)新突破（略）。

　　4. 打擊刑事犯罪效果提升（略）。

　　5.打擊經(jīng)濟(jì)犯罪有新進(jìn)展（略）。

　　6. 社會(huì)治安管控有序推進(jìn)

　　7. 打擊涉林犯罪有新突破。共辦理各類涉林違法犯罪案件235起（行政案件214起、刑事案件21起），查處違法犯罪人員263名（行政處罰214名、刑事處罰49名），收繳林木、木材787.266立方米，野生動(dòng)物制品180件，收繳罰款萬(wàn)130萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失180余萬(wàn)元。成功破獲了“4·13”特大走私、販賣(mài)野生動(dòng)物制品案，查獲獅子骨1副（12.15千克），象牙制品37件，犀牛角20塊（3.55千克），虎爪、熊爪、豹爪共50枚，虎牙、獅子牙、豹牙、熊牙共43顆，穿山甲鱗片3.53千克，熊膽2個(gè)，陸生野生龜殼9片（0.66千克），野生動(dòng)物刺猬制品1袋，貓科動(dòng)物鞭2枚，涉案價(jià)值120余萬(wàn)元，繳獲數(shù)量之多、涉案價(jià)值之大，鎮(zhèn)康森林公安史上前所未有，受到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，省、市、縣電視臺(tái)及《中國(guó)森林公安》微信公眾號(hào)給予了專題報(bào)道。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋：本部門(mén)2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　附件：鎮(zhèn)康縣公安局2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400131301111