監(jiān)督索引號53092400131201000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年度部門決算
目錄
第一部分 交警大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 交警大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
大隊忠實履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責(zé)任，緊緊圍繞2019年全市公安交警管理工作要點，扎實開展各項工作，努力實現(xiàn)轄區(qū)重點交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項指數(shù)全面下降，全縣年內(nèi)不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標(biāo)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年末實有人員編制及在職在編實有人數(shù)、其他人員人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年度收入合計838.05萬元。其中：財政撥款收入735.64萬元，占總收入的87.78%，比上年同期增3.97%，主要原因分析人員經(jīng)費保障增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期對比無變化，主要原因分析無；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期對比無變化，主要原因分析無；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期對比無變化，主要原因分析無；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期對比無變化，主要原因分析無；其他收入102.41萬元，占總收入的12.22%，比上年同期減52.18%，主要原因分析其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年度支出合計918.78萬元。其中：基本支出712.7萬元，占總支出的77.57％，比上年同期增13.62%，主要原因分析人員經(jīng)費保障支出增加；項目支出206.09萬元，占總支出的22.43％，比上年同期減5.2%，主要原因分析2019年初黃標(biāo)車治理工作結(jié)束，對應(yīng)項目支出資金減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期對比無變化，主要原因分析無。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障交警大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出712.7萬元。與上年對比增13.62%,主要原因分析人員經(jīng)費保障增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.25％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障交警大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出206.09萬元。與上年對比減5.2%,主要原因分析2019年初黃標(biāo)車治理工作結(jié)束，對應(yīng)項目支出資金減少。具體項目開支及開展工作情況：1、支付車管運行成本30.8萬元；2、支付大隊工作補助經(jīng)費55.23萬元；3、支付指揮中心電子警察及第二期智能交通違停抓拍球機(jī)建設(shè)工程款60萬元；4、支付中央和省政法轉(zhuǎn)移支付辦案、裝備及民警服裝經(jīng)費51.06萬元；5、支付農(nóng)村道路安監(jiān)員工資3.55萬元；6、支付縣級配套裝備經(jīng)費4.24萬元；7、支付黃標(biāo)車治理經(jīng)費1.2萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出711.45萬元,占本年支出合計的77.43%。與上年對比上升1.03%,主要原因分析為人員經(jīng)費保障略增。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出670.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.18%。主要用于發(fā)放民警工資、支付辦公經(jīng)費、車輛運行經(jīng)費等；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出24.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41%。主要用于支付民警養(yǎng)老保險；
3.衛(wèi)生健康（類）支出15.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.24%。主要用于支付民警醫(yī)療保險；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1.2萬元，占一半公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%，主要用于支付提前淘汰黃標(biāo)車補助款。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為168萬元，支出決算為12.19元，完成預(yù)算的7.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.53萬元，完成預(yù)算的6.27%；公務(wù)接待費支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的0.99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加1.39萬元，增長12.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.72萬元，增長19.52%；公務(wù)接待費支出決算減少0.33萬元，下降16.58%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因大隊公用車輛老舊需經(jīng)常維修導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費用增加，故一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.53萬元，占6.27%；公務(wù)接待費支出1.66萬元，占0.99%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況無。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.53萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出10.53萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于道路交通管理及執(zhí)勤執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.66萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支隊交管春運期間督導(dǎo)檢查、道路交通安全工作檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出37.47萬元，與上年對比下降10.74,主要原因分析人員調(diào)動，對應(yīng)保障減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額1355.04萬元，其中，流動資產(chǎn)775.03萬元，固定資產(chǎn)461.8萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程24.72萬元，無形資產(chǎn)93.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加287.83萬元，其中;流動資產(chǎn)增加324.38萬元，固定資產(chǎn)減少33.31萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少3.24萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | 1355.04 | 775.03 | 461.80 | 374.93 | 86.87 | 24.72 | 93.5 | |||||||||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額49.72萬元,其中：政府采購貨物支出39.91萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出9.81萬元;授予中小企業(yè)合同金額12.35萬元，占政府采購支出總額的28.84%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本單位無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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