監(jiān)督索引號53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
交警大隊下設(shè)7個機構(gòu)，其中：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊、秩序管理中隊、南傘道路交通管理中隊、鳳尾道路交通管理中隊、勐捧道路交通管理中隊、軍賽道路交通管理中隊
（三）重點工作概述
對交通參與者實行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會安定，更好地為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入576.2萬元，其中：一般公共預(yù)算576.2萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少12.49萬元，下降2.12%，主要原因分析在職人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費保障減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 576.2萬元，其中:本年收入576.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款576.2萬元（本級財力576.2萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少12.49萬元，下降2.12%，主要原因分析在職人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費保障減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 576.2萬元。財政撥款安排支出 576.2萬元，其中：基本支出537.61萬元，與上年對比減少10.22萬元，下降1.87%，主要原因分析人員經(jīng)費保障減少；項目支出38.59萬元，與上年對比減少2.27萬元，下降5.56%，主要原因分析為人員減少，對應(yīng)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費和裝備保障經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2040201行政運行318.41萬元、2040202一般行政管理事務(wù)169.53萬元，主要用于報工資和保運轉(zhuǎn)；2040220執(zhí)法辦案22.27萬元、2040299其他公安支出16.32萬元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.32萬元、2101101行政單位醫(yī)療20.34萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額16.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.32萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計147.8萬元，較上年減少10.2萬元，下降6.46%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待500人次。
增減變化原因為壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為143萬元，較上年減少10萬元，下降6.54%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費143萬元，較上年減少10萬元，下降6.54%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因為壓縮“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年部門共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金38.59萬元。其中，重點項目2個，預(yù)算安排項目資金38.59萬元，編制績效指標(biāo)1個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排17.96萬元，與上年對比減少2萬元，下降10.02%，主要原因為壓縮人頭經(jīng)費保障。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件4.交警大隊部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
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