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監(jiān)督索引號(hào)53092400131201000

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

       負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　大隊(duì)忠實(shí)履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責(zé)任，緊緊圍繞2020年全市公安交警管理工作要點(diǎn)，扎實(shí)開展春運(yùn)”、“馬路市場整治”、“周末夜查”、“超限超載”、“五小工程”、“一盔一帶”“減量控大”等各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)轄區(qū)重點(diǎn)交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項(xiàng)指數(shù)全面下降，全縣年內(nèi)不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標(biāo)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制及在職在編實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)870.55萬元。其中：財(cái)政撥款收入803.62萬元，占總收入的92.31%，比上年同期增9.24%，主要原因分析：年末增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理230萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同無變化，主要原因分析：無；其他收入66.92萬元，占總收入的7.69%，比上年同期建設(shè)34.65%，主要原因分析：其他收入減少，導(dǎo)致收入比例減少。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)881.27萬元。其中：基本支出617.85萬元，占總支出的70.11％，比上年同期減13.31%，主要原因分析：財(cái)撥公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出263.43萬元，占總支出的29.89％，比上年同期增27.82%，主要原因分析：受疫情影響，增加疫情防控資金投入，建監(jiān)控投入資金150萬元，疫情經(jīng)費(fèi)支出50萬元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變化，主要原因分析：無。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出617.85萬元。與上年同期712.7萬元相比減13.31%,主要原因分析：財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出493.5萬元（其中：平均工資福利支出27.23萬元），占基本支出的79.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)124.35萬元，占基本支出的20.13％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出263.43萬元。與上年同期206.09萬元相比增27.82%,主要原因分析：受疫情影響，增加疫情防控資金投入，建設(shè)邊境立體化防控監(jiān)控設(shè)備投入資金150萬元，疫情經(jīng)費(fèi)支出50萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出789.67萬元,占本年支出合計(jì)的89.61%。與上年同期711.45萬元相比增10.99%，主要原因分析：當(dāng)年增加疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全（類）支出540.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.49%。主要用于發(fā)放在職人員和臨時(shí)人員工資、繳納公積金、執(zhí)法辦案、裝備采購；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于交管事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出220.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.87%。主要用于疫情期間邊境立體化防控建設(shè)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出、用于行政單位醫(yī)療支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為147.8萬元，支出決算為15.17萬元，完成預(yù)算的10.26%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.23萬元，完成預(yù)算的9.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的19.58%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期12.19萬元相比增加2.97萬元，增長24.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.69萬元，增長35.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.72萬元，下降43.15%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)檐囕v運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.23萬元，占93.79%，與上年同期10.53萬元相比增加3.69萬元，增長35.03XX%，主要原因分析：車輛老舊加之疫情防控工作需要導(dǎo)致車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，占6.21%，與上年同期1.66萬元相比減少0.72萬元，下降43.15%，主要原因分析：本年公務(wù)接待費(fèi)多用財(cái)政預(yù)撥款墊支，故財(cái)政撥款支出減少。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.23萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.23萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于道路交通管理、邊境管控、疫情防控所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.94萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（無外事接待批次），接待人次180人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣公安局交警大隊(duì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.23萬元，與上年同期37.47萬元相比減少3.23萬元，下降8.63%,主要原因分析：人均保障日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2184.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1070.17萬元，固定資產(chǎn)1024.36萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)90.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加829.73萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加295.14萬元，固定資產(chǎn)增加534.59萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程減少24.72萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加690.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值27.58萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度實(shí)有公務(wù)用車7輛（其中公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法車輛6輛），年內(nèi)使用財(cái)政預(yù)撥資金更新執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛，導(dǎo)致賬務(wù)處理時(shí)未能將2輛執(zhí)勤執(zhí)法車及時(shí)列入固定資產(chǎn)，故當(dāng)年固定資產(chǎn)系統(tǒng)及決算報(bào)表內(nèi)公務(wù)用車保有量為5輛。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400131201111

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