監(jiān)督索引號53092400231200000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的專門機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)為鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，森林警察大隊(duì)內(nèi)設(shè) 5 個隊(duì)室、下設(shè) 3 個林區(qū)派出所分別是：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū) 派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理。
2.疫情防控繼續(xù)保持高壓態(tài)勢。
3.積極推進(jìn)“平安林區(qū)”治安防范體系建設(shè)。
4.提高信息化實(shí)戰(zhàn)水平。
5.認(rèn)真開展脫貧攻堅(jiān)工作，主動服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入588.07萬元，其中：一般公共預(yù)算588.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入560.71萬元對比，增加27.36萬元，增長4.8％，主要原因?yàn)槿藛T工資及保險(xiǎn)等增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 588.07萬元，其中:本年收入588.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.07萬元（本級財(cái)力588.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年部門財(cái)政撥款收入560.71萬元對比，增加27.36萬元，增長4.8％，主要原因?yàn)槿藛T工資及保險(xiǎn)等增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出588.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 588.07萬元，其中：基本支出538.13萬元，與上年510.77萬元對比增加27.36萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資及保險(xiǎn)等增加；項(xiàng)目支出49.94萬元，與上年49.94萬元對比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2040202一般行政事務(wù)管理：21.12萬元，
2.2010220執(zhí)法辦案：28.82萬元，
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：36.4萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療：25.25萬元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
5.2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：476.47萬元，用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我單位無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額21.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39.93萬元，較上年42萬元減少2.07萬元，下降4.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。
我單位無因公出國（境）事項(xiàng)及費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.93萬元，較上年2萬元減少0.07萬元，下降3.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待44人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38萬元，較上年40萬元減少2萬元，下降4.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元，較上年40萬元減少2萬元，下降4.76%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)
年度績效目標(biāo)為：保障民警、輔警執(zhí)法執(zhí)勤過程中規(guī)范執(zhí)法及人身安全。
1.數(shù)量指標(biāo)：被裝采購、單警裝備采購、信息化設(shè)備采購不少于1批次；
2.質(zhì)量指標(biāo)：采購裝備設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)；
3.可持續(xù)影響指標(biāo)：設(shè)備使用年限，被裝及單警裝備2年，其他設(shè)備5年；
4.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度高于90％。
（二）辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
年度績效目標(biāo)為：辦理破壞森林和野生動植物資源違法犯罪案件，維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定。
1.數(shù)量指標(biāo)：辦理各類案件不少于50起；
2.數(shù)量指標(biāo)：進(jìn)行相關(guān)法律宣傳不少于20場次
3.質(zhì)量指標(biāo)：案件辦理質(zhì)量考核評分不低于60分；
4.生態(tài)效益指標(biāo)：維護(hù)生態(tài)安全穩(wěn)定；
5.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度不低于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.96萬元，與上年17.84對比減少0.88萬元，減少4.93％，主要原因分析為本單位年末時(shí)退休1人，實(shí)有在編在職人員減少1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)
2021年3月31日
附件2.部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
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