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　　監(jiān)督索引號53092400131301000

　　鎮(zhèn)康縣公安局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領導機關(guān)和指揮機關(guān)，具體職責涉密不予公開。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1、以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入

　　2、以隊伍建設為龍頭，全面推進四項建設健康發(fā)展

　　3、以服務大局為要務，全力保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展

　　4、以平安創(chuàng)建為動力，全面構(gòu)建社會治安防控體系

　　5、以維護穩(wěn)定為目標，嚴厲打擊整治各類違法犯罪

　　6、以監(jiān)督管理為抓手，全面加強社會公共安全管理

　　7、以警務創(chuàng)新為驅(qū)動，全面推進公安改革工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣公安局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。

　　鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設21個機構(gòu)。包括：紀委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務保障室、法制室、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個內(nèi)設機構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。

　　離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

　　實有車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計9,512.68萬元。其中：財政撥款收入8,834.18萬元，占總收入的83.18%，比上年同期6,762.51萬元增加2,071.67萬元，增加30.63%，主要原因分析增加疫情防控經(jīng)費投入、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費以及人員經(jīng)費的增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入。事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入。經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入。附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入。其他收入678.50萬元，占總收入的6.38%，比上年同期508.82萬元增加169.67萬元，增加225%，主要原因是財政預撥經(jīng)費調(diào)實撥的其他社會保障和就業(yè)支出和行政單位醫(yī)療費列入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計8,786.93萬元。其中：基本支出5,435.35萬元，占總支出的61.86％，比上年同期5,416.32萬元增加19.61萬元，增加0.36%，主要原因是輔警工資增加和民警正常晉升調(diào)資,平均工資福利支出15.83萬元（2,659.18/168=15.83）；項目支出3,351.59萬元，占總支出的38.14％，比上年同期2,130.22萬元增加1,221.37萬元，增加36.44%，主要原因是抵邊警務室建設和疫情防控工作支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障公安機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,435.35萬元。與上年對比5,416.32萬元增加19.03萬元，增加0.35%,主要原因是輔警工資增加和民警正常晉升調(diào)資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,130.34萬元，占基本支出的94.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費305.00萬元，占基本支出的5.62％。

項目支出情況

　　2020年度用于保障公安機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,351.59萬元，與上年對比2,130.22萬元增加1,221.37萬元,增加36.44%。主要原因是其他公安支出增加135.26萬元，疫情防控支出902.95萬元，執(zhí)法辦案和特別業(yè)務費支出增加，具體項目開支及開展工作情況是：其他一般公共服務支出3萬元，一般行政管理事務支出212.69萬元；信息化建設支出0.6萬元；其他公安支出630.13萬元；其他公共安全支出5.04萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理902.59萬元；其他涉外發(fā)展服務支出15.00萬元；其他2個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務）涉密，不宜公開。

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出8,166.08萬元,占本年支出合計8,786.93萬元的92.93%。與上年對比7,092.49萬元增加1,073.59萬元增加13%。主要原因分析是人員經(jīng)費支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費支出增加以及項目經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出3.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于維修（護）費用支出。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出7,067.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.54%。主要用于行政運行支出3,025.59萬元，一般行政管理事務支出2,167.65萬元，信息化建設支出0.6萬元，其他公安支出304.34萬元，其他公共公安支出4萬元，執(zhí)法辦案以及特別業(yè)務兩個科目屬涉密不予公開。

　　5.社會保障和就業(yè)支出282.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出261.00萬元，其他社會保障和就業(yè)支出21.31萬元。

　　6.衛(wèi)生健康支出798.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.78%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（開展疫情防控支出）628.58萬元，行政單位醫(yī)療費支出164.70萬元，其他行政單位醫(yī)療費支出5.47萬元。

　　7.商業(yè)服務業(yè)等支出15.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于開展涉外發(fā)展差旅費支出15.00萬元。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為111.00萬元，支出決算為萬117.74元，完成預算的106%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出預算為86.00萬元，支出決算為113.37萬元，完成預算的132%；公務接待費支出預算為25.00萬元，支出決算為4.37萬元，完成預算的17.48%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是老化車輛多，維護費用增加。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少26.00萬元，下降18.10%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算減少22.32萬元，下降16.45%；公務接待費支出決算減少3.73萬元，下降46.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是壓縮車輛購置（2019年購買3輛，2020年購買2輛）和嚴格執(zhí)行接待管理規(guī)定，壓縮接待開支。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出113.37萬元，占96.29%，與上年同期135.69萬元相比減少22.32萬元，下降16.45%，主要原因分析：2019年車輛購置費支出57.18萬元，2020年支出34.64萬元，相比減少22.54萬元；公務接待費支出4.37萬元，占3.71%，與上年同期8.09萬元相比增減少3.72萬元，下降45.98%。具體情況如下：由于受疫情影響，上級到我局檢查指導工作有所減少，致使2020年的接待費減少。

因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。公務用車購置及運行維護費支出113.37萬元。其中：

　　公務用車購置支出34.6萬元，購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。具體購置車輛原因、情況是由于我單位的執(zhí)法執(zhí)勤用車嚴重老化，不能適應目前開展工作的需要，經(jīng)向上級申請報廢已老化的1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，并用轉(zhuǎn)移支付資金34.6萬元購買2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　公務用車運行維護支出78.73萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為23輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費4.37萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出4.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市公安機關(guān)開展業(yè)務工作指導發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出305.00萬元，與上年292.52萬元對比增加12.48萬元，增長4.26%。主要原因分析增加的主要原因是辦公經(jīng)費、維修（護）經(jīng)費、接待費、委托業(yè)務費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（辦公費39.92萬元，水費10.70萬元，電費19.98萬元，物業(yè)管理費8.1萬元，維修（護）費0.4萬元，接待費3.95萬元，工會經(jīng)費25.00萬元，公務用車運行維護費19.35萬元，公務用車購置費2.75萬元，其他交通費用156.60萬元（公務交通補貼），其他商品和服務費用9.40萬元，辦公設備購置7.85萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額14,890.23萬元，其中，流動資產(chǎn)5,304.67萬元，固定資產(chǎn)8,688.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程691.71萬元，無形資產(chǎn)205.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2842.39萬元。其中:流動資產(chǎn)增加2,724.50萬元，固定資產(chǎn)減少123.77萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加247.71萬元，無形資產(chǎn)減少6.06萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值12.39萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋4,800平方米，賬面原值1,775.41萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入78.56萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額59.45萬元，其中：政府采購貨物支出59.45萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　按照相關(guān)保密規(guī)定，公共安全“20402”科目下的“2040220”、“2040221”兩個支出科目涉及的內(nèi)容不宜公開。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指本部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400131301111