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　　監(jiān)督索引號53092400231201000

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局為專門保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級機(jī)構(gòu)。具體職責(zé)涉密不予公開。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一年來，本部門在縣委、縣人民政府和縣局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以新冠肺炎疫情防控為中心，按照上級部門的部署，積極開展疫情防控工作、打擊破壞野生動物資源違法犯罪專項行動和森林資源檢測工作，為全縣疫情防控工作做出了積極貢獻(xiàn)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣森林公安局，由于體制改革，2020年6月30日更名為鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊，由于財務(wù)一體化預(yù)算更改復(fù)雜，2020年底以前統(tǒng)一使用“鎮(zhèn)康縣森林公安局”。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制及在職在編實有人數(shù)涉密不予公開。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計647.39萬元。其中：財政撥款收入605.34萬元，占總收入的93.5%，比上年同期增加57.53萬元，增10.5%，主要原因分析：1.因工資調(diào)整，職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險增加等原因基本支出收入增加；2.因新冠肺炎疫情影響，本部門開展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)項目收入增加；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無附屬單位繳款收入；其他收42.05萬元，占總收入的6.5%，比上年同期增加4.59萬元，增12.25%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門開展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)其它收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計618.28萬元。其中：基本支出529.56萬元，占總支出的85.65％，比上年同期增加6.45萬元，增1.23%，主要原因分析：1工資調(diào)整；2增加職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險等；項目支出88.72萬元，占總支出的14.35％，比上年同期增加36.27萬元，增69.15％，主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門開展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)項目支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出529.56萬元。與上年同期523.11萬元相比增加6.45萬元，增1.23%,主要原因分析：1工資調(diào)整；2增加職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出485.59萬元（其中：平均工資福利支出23.12萬元），占基本支出的91.7％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)43.96萬元，占基本支出的8.3％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88.72萬元。與上年同期52.45萬元相比增加36.27萬元，增69.15％,主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門開展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)項目支出增加。

　　1.防疫人員伙食補(bǔ)助（鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2020〕86號）支出30萬元，用于新冠肺炎疫情防控開支；

　　2.辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2020〕46號）支出1.45萬元，用于辦案及業(yè)務(wù)開支；

　　3.業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2020〕46號）支出8.55萬元，用于購買單警裝備；

　　4.防火工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財發(fā)〔2016〕131號）支出2.39萬元，用于森林防火巡邏及物資購買；

　　5.19年省級森林公安補(bǔ)助（鎮(zhèn)政財農(nóng)字〔2019〕10號）支出0.23萬元，用于辦案及業(yè)務(wù)開支；

　　6.交通管制組疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)疫指辦發(fā)〔2020〕12號）支出1萬元用于公主亭疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)購買物資及燃油費(fèi)支出；

　　7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村撥動物疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)疫指辦發(fā)〔2020〕14號）支出4萬元，用于動物疫情防控工作差旅費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)；

　　8.縣公安局撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)森公〔2020〕24號）支出7.8萬元，疫情防控工作各項開支；

　　9.縣工信局撥償還中小企業(yè)賬款（鎮(zhèn)工信字〔2020〕147號）支出16萬元，用于償還中小企業(yè)賬款；

　　10.森林公安辦案經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)財整合〔2019〕4號）支出17.3萬元，用于辦案相關(guān)開支。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出573.39萬元,占本年支出合計的92.74%。與上年同期522.27萬元相比增加51.12萬元，增9.79%，主要原因分析：1.因工資調(diào)整，職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險增加等原因基本支出增加；2.因新冠肺炎疫情影響，本部門開展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.208-社會保障和就業(yè)支出（類）支出38.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.72%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出及工傷保險35.67萬元，用于繳納單位職工養(yǎng)老保險；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出2.88萬元，用于繳納工傷保險；

　　2.210-衛(wèi)生健康支出（類）支出53.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.25%。主要用于2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30萬元，用于疫情防控工作開支；2101101-行政單位醫(yī)療22.38萬元，用于繳納職工醫(yī)療保險；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，用于繳納生育保險；

　　3.213-農(nóng)林水支出（類）支出481.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.1%。主要用于2130213-執(zhí)法與監(jiān)督481.83萬元，用于1.支付工資及津貼補(bǔ)貼等工資和福利支出349.81萬元；2.購買辦公用品、疫情防控物資、支付水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出62.89萬元；3.支付輔警工資、王海成遺屬補(bǔ)助等對個人和家庭的補(bǔ)助支出64.65萬元；4.購買單警裝備等資本性支出4.5萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42萬元，支出決算為12.27萬元，完成預(yù)算的29.21%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.27萬元，完成預(yù)算的29.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：1是公務(wù)接待減少，2是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期9.37萬元相比增加2.9萬元，增長30.95%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.9萬元，增長30.95%；因本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，故無法與去年對比分析。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為：因新冠肺炎疫情影響，本部門在2020年出警增多，故公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12.27萬元，占100%，與上年同期9.37萬元相比增加2.9萬元，增長30.95%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門在2020年出警增多，故公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：因新冠肺炎疫情及體制改革影響，近兩年本部門無接待事件。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.27萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.27萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.85萬元，與上年同期49.6萬元相比減少9.75萬元，下降19.66%,主要原因分析：根據(jù)勤儉節(jié)約原則，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額660.78萬元，其中，流動資產(chǎn)349.05萬元，固定資產(chǎn)311.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加262萬元，其中:流動資產(chǎn)增加317.08萬元，固定資產(chǎn)減少55.07萬元，對外投資及有價證券無增減變化，在建工程無增減變化，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年鎮(zhèn)康縣森林公安局項目績效自評金額88.72萬元，共10個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費(fèi)65.23萬元，支出62.53萬元，支出率95.86% 。

　　（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項情況說明

　　由于體制改革，本部門2020年6月30日由鎮(zhèn)康縣森林公安局更名為鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊，由于財務(wù)一體化預(yù)算更改復(fù)雜，2020年底以前財務(wù)相關(guān)單位名稱統(tǒng)一使用“鎮(zhèn)康縣森林公安局”。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400231201111