監(jiān)督索引號53092400171301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
森林警察大隊是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的專門機構(gòu)，具體職責涉密不予公開。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.開展環(huán)食藥領(lǐng)域打擊攻堅。根據(jù)上級公安機關(guān)統(tǒng)一部署，結(jié)合林警長制及河湖警長制工作，積極組織警力到重點林區(qū)、重點水域、重點村落、重點場所進行巡邏排查，查找案件線索。與市場監(jiān)管部門聯(lián)合成立辦公室，建立《聯(lián)合工作機制》，派民警進駐市場監(jiān)督管理局，與市場監(jiān)督管理局聯(lián)合開展工作。
2.有序開展黨的二十大安保維穩(wěn)工作。根據(jù)上級公安機關(guān)相關(guān)要求，結(jié)合2022年以來開展的各類專項行動，森林警察大隊充分發(fā)揮警種職能作用，深入開展夏季治安打擊整治“百日行動”，緊密結(jié)合夏季治安形式特點，聚焦打擊整治重點，雷霆出擊，重拳打擊違法犯罪，大力整治社會治安問題，攻堅清除各類安全隱患，全面加強勐堆鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域社會治安整治，依法嚴厲打擊勐堆鄉(xiāng)私挖盜采礦產(chǎn)資源行為，加大清查整治力度，切實維護社會治安大局穩(wěn)定，保障人民群眾民生領(lǐng)域的安全。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊、治安中隊、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年末實有人員編制及在職在編實有人數(shù)涉密不予公開。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制2輛，2022年底執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為3輛，原因為經(jīng)批準更換的執(zhí)法執(zhí)勤用車購車時間為2022年12月月底，新車購置后更換的舊車尚未來得及辦理相關(guān)報廢手續(xù)。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度收入合計5640420.95元。其中：財政撥款收入5619559.87元，占總收入的99.63%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入20861.08元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計減少1016282.1元，下降15.27%。其中：財政撥款收入增加294848.54元，增長5.54%，主要原因為：2022年民警、輔警工資待遇調(diào)整；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入減少1311130.64元，下降98.43%，主要原因為：2021年縣財政局撥工作經(jīng)費及用存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費兩筆資金計入其他收入，2022年無該資金撥入，故其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度支出合計6408604.11元。其中：基本支出5624868.46元，占總支出的87.77%；項目支出783735.65元，占總支出的12.23%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少660134.96元，下降9.34%。其中：基本支出減少179508.94元，下降3.09%，主要原因為：2021年縣財政局撥工作經(jīng)費及用存量資金安排往年預(yù)撥經(jīng)費均為基本支出，2022年無該筆資金，故2022年基本支出較上年減少；項目支出減少480626.02元，下降38.01%，主要原因為：2022年疫情防控工作經(jīng)費較2021年減少，故2022年項目支出較上年減少；上繳上級支出與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出與上年同期相比無變動；對附屬單位補助支出與上年同期相比無變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5624868.46元，與上年相比，減少179508.94萬元，下降3.09%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5095702.93元，占基本支出90.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費529165.53元，占基本支出的9.41％。本部門年平均工資福利支出為121326.26元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出783735.65元，與上年相比，減少480626.02萬元，下降38.01%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
1.森林警察大隊工作經(jīng)費（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕160號）支出209760元，用于保障民警、輔警出警車輛，保障民警、輔警工會福利及其他對個人和家庭的補助，保障部分疫情防控物資購置；
2.2021年森林公安補助經(jīng)費（鎮(zhèn)政財行字〔2022〕99號）支出143040元，用于保障民警警務(wù)通租賃費；
3.非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項整治經(jīng)費（鎮(zhèn)政財行字〔2022〕99號）支出13125元，用于辦理非法侵占林地毀林種茶等破壞森林資源違法違規(guī)案件差旅費及燃油費；
4.疫情防控查緝點大棚建設(shè)經(jīng)費（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕112號）支出200000元，用于建設(shè)紅巖高速路口疫情防控查緝點大棚1個；
5.疫情防控工作專項經(jīng)費（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕105號）支出100000元，用于保障部門疫情防控防護物資開支及支付“2.23”期間部門、執(zhí)勤卡點疫情防控防護物資及生活物資；
6.縣公安局撥疫情防控工作經(jīng)費（鎮(zhèn)森公〔2021〕24號）支出23036.44元，用于保障部門及執(zhí)勤卡點疫情防控防護物資及生活物資；
7.縣道路運輸管理局撥疫情防控執(zhí)勤點人員生活費補助（鎮(zhèn)發(fā)〔2021〕56號）支出41684.21元，用于保障卡點執(zhí)勤人員伙食、物資補助；
8.2021年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付補助資金及2022年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為涉密項目，在此不做公開說明。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6129319.87元，占本年支出合計的95.64%。與上年相比增加117982.67元，增長1.96%，主要原因為民警、輔警工資福利調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出419015元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.84%。與上年相比，增加59217元，同比增長16.46%。其中：
2040202一般行政管理事務(wù)支出209760元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。與上年相比，增加121842元，同比增長138.59%。主要用于工會福利支出及執(zhí)法執(zhí)勤用車采購；
2040220執(zhí)法辦案支出209255元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41%。與上年相比，減少62625元，同比下降23.03%。主要用于執(zhí)法辦案差旅費、燃油費、勞務(wù)費、警務(wù)通租賃費。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出347827.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.67%。與上年相比，增加86006.24元，同比增長32.85%。其中：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出347827.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.67%。與上年相比，增加86006.24元，同比增長32.85%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出431600.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。與上年相比，減少555055.35元，同比下降56.26%。其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出200000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26%。與上年相比，減少555523.58元，同比下降73.53%。用于疫情防控查緝點大棚建設(shè)支出；
2101101行政單位醫(yī)療支出230980.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.77%。與上年相比，減少151.77元，同比下降0.06%。用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出620元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。與上年相比，增加620元，上年無此類相關(guān)開支。用于退休人員大病保險繳費支出。
主要4.農(nóng)林水（類）支出4930876.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.45%。與上年相比，增加527814.78元，同比增長11.99%。其中：
2130213執(zhí)法與監(jiān)督支出4930876.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.45%。與上年相比，增加527814.78元，同比增長11.99%。主要用于民警、輔警工資福利支出及辦公費、水電費、差旅費等日常公用支出。
除以上公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為399300元，支出決算為134431.65元，完成年初預(yù)算的33.67%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算116760元，占總支出決算的1.82%；公務(wù)用車運行維護費支出決算17671.65元，占總支出決算的0.28%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為399300元，支出決算為134431.65元，完成年初預(yù)算的33.67%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為116760元，未納入年初預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為17671.65元，完成年初預(yù)算的4.65%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加116344.65元，增長643.25%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加116760元，上年同期無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少415.35元，下降2.3%；公務(wù)接待費支出決算與上年相比無增減變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是經(jīng)過批復(fù)后開展公務(wù)用車采購。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。
2.購置車輛1輛。由于本部門號牌為云S0538警的警車已達使用年限，且車況較差，經(jīng)申請同意后購買更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛（原因為12月份購置新執(zhí)法執(zhí)勤用車后尚未辦理舊車報廢手續(xù)）。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及 國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出425983.6元，與上年相比增加120272.96元，增長39.34%,主要原因分析：2022年預(yù)算批復(fù)時將辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費列入基本支出，所以2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、維修維護費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費以及購買辦公設(shè)備等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額6458091.87元，其中，流動資產(chǎn)2785433.70元，固定資產(chǎn)3672658.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加619144.28元，其中固定資產(chǎn)增加80147.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊政府采購支出總額150620元，其中：政府采購貨物支出7580元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出143040元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊部門整體支出績效自評金額6408604.11元，項目績效自評金額730645.65元，共7個項目，覆蓋率為77.78%，未100％覆蓋原因為2021年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付補助資金及2022年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為涉密項目，在此不做公開說明。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400171301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號