監(jiān)督索引號53092400131201000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職能涉密不予公開。
（二）2022年度重點工作任務概述
一是強化源頭防范，推動行業(yè)履行監(jiān)管責任、企業(yè)落實主體責任，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，提請政府或有關部門進行整改。
二是嚴厲查處嚴重交通違法行為，力爭事故發(fā)生率同比下降，農(nóng)村不發(fā)生較大以上交通事故。
三是持續(xù)深化“放管服”改革，深化“互聯(lián)網(wǎng)+交管服務”，推動群眾辦事由“只跑一次”向“一次不跑”轉變，服務經(jīng)濟發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境。
四是推動落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村委會交通安全監(jiān)督管理責任，共同穩(wěn)步推進宣傳教育和農(nóng)用車載人違法行為整治攻堅行動。
五是鎮(zhèn)康疫情防控工作仍是重中之重，各項業(yè)務工作都將服從服務于疫情防控大局，進一步認識到當前疫情防控的復雜性、艱巨性和反復性，以實際行動深入學習貫徹習近平總書記關于疫情防控工作的講話精神，堅持生命至上，人民至上。根據(jù)縣應對疫情指揮部及局黨委的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想，堅定信心，堅持不懈，抓細抓實各項疫情防控措施。
六是持續(xù)推進2022年交通管理工作“減量控大”工作，繼續(xù)開展好道路交通安全隱患大排查、大整治工作，確保實現(xiàn)道路交通事故死亡人數(shù)下降、較大道路交通事故起數(shù)下降，堅決遏制重特大道路交通事故的發(fā)生，全力維護轄區(qū)道路交通穩(wěn)定、安全。
七是持續(xù)開展道路交通安全宣傳工作，爭取交通參與者的理解和配合。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置9個內(nèi)設機構，包括：車輛管理所、事故處理中隊、南傘城鎮(zhèn)中隊、秩序中隊、辦公室、財務室、勐捧交警中隊、軍賽交警中隊、鳳尾交警中隊。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊，行政單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年末實有人員編制及在職在編實有人數(shù)涉密不予公開。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門2022年度收入合計7131789.46元。其中：財政撥款收入7091041.36元，占總收入的99.43%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入40748.1元，占總收入的0.57%。與上年相比，收入合計增加19617.17元，增長0.28%。其中：財政撥款收入增加2071165.58元，增長41.26%，主要原因為：2022年協(xié)管員人數(shù)及待遇提高，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理及社會保障和就業(yè)收入增加；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入減少2051548.41元，下降98.05%，主要原因為：2022年度其他收入只有打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門2022年度支出合計10976677.68元。其中：基本支出7976939.55元，占總支出的72.67%；項目支出2999738.13元，占總支出的27.33%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加5283622.98元，增長92.81%。其中：基本支出增加3105784.85元，增長63.76%，主要原因為：2022年度由于疫情防控造成工作量增加，所需公用經(jīng)費增加；項目支出增加2177838.13元，增長264.98%，主要原因為：2022年度將鎮(zhèn)康縣財政局撥付的日常工作經(jīng)費掛接為項目，故項目支出增加；上繳上級支出與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出與上年同期相比無變動；對附屬單位補助支出與上年同期相比無變動。。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7976939.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2881698.66元，占基本支出的36.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5095240.89元，占基本支出的63.87％。本部門平均工資福利支出為35142.67元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2999738.13元。其中：基本建設類項目支出0元。
1.2022年疫情防控經(jīng)費（鎮(zhèn)政財預字〔2022〕41號）支出200000元，用于保障民警、輔警開展疫情防控工作所需車輛、燃油、物資等購置；
2.2022年農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員經(jīng)費（鎮(zhèn)政財預字〔2022〕41號）支出36000元，用于保障道路交通安全監(jiān)督員經(jīng)費；
3.開展日常工作經(jīng)費（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕187號）支出2368738.13元，用于保障交通警察大隊各項業(yè)務工作開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預算財政撥款支出10059779.49元，占本年支出合計的91.65%。與上年相比增加4647647.55元，增長85.87%，主要原因為2022年協(xié)管員人數(shù)及待遇提高，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理及社會保障和就業(yè)支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出9467365.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.11%。與上年相比，增加4713646.46元，同比增長99.16%。其中：
2040201 行政運行支出3189459.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.71%。與上年相比，增加552952.57元，同比增長20.97%。主要用于民警工資福利支出；
2040202 一般行政管理事務支出3478167.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.57%。與上年相比，增加1782855.76元，同比增長105.16%。主要用于輔警工資福利支出；
2040220 執(zhí)法辦案支出190000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%。與上年相比，減少32700元，同比下降14.68%。主要用于執(zhí)法辦案相關開支；
2040299其他公安支出2609738.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.94%。與上年相比，增加2410538.13元，同比增長1210.11%。主要用于辦公費、水電費及辦公設備購置等開支；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出237112.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.36%。與上年相比，增加41977.6元，同比增長21.51%。其中：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出237112.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.36%。與上年相比，增加41977.6元，同比增長21.51%。主要用于民警基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出355301.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。與上年相比，減少107976.51元，同比下降23.31%。其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出200000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.99%。與上年相比，減少100000元，同比下降33.33%。用于疫情防控工作開開支；
2101101行政單位醫(yī)療支出154681.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.54%。與上年相比，減少8596.51元，同比下降5.26%。用于民警基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出620元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。與上年相比，增加620元，上年同期無此類相關支出。用于追加民警大病保險；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1428000元，支出決算為107598.78元，完成年初預算的7.53%。其中：其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算22424.78元，占總支出決算的20.84%；公務用車運行維護費支出決算77655元，占總支出決算的72.17%；公務接待費支出決算7519元，占總支出決算的6.99%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7519元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1428000元，支出決算為107598.78元，完成年初預算的7.53%。其中：其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算為22424.78元，未編制年初預算；公務用車運行維護費支出決算為77655元，完成年初預算的5.63%；公務接待費支出決算為7519元，完成年初預算的15.66%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加50685.48元，增長89.06%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減變化；公務用車購置費支出決算增加22424.78元，上年同期無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加28486.7元，增長57.94%；公務接待費支出決算減少226元，下降2.92%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是新增車輛及油料費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件。
2.購置車輛1輛。通過申請后更新車輛1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于道路交通違法違紀查處所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。
主要用于交通道路預防檢查工作、道路交通宣傳工作、美麗鄉(xiāng)村行工作、五小工程工作、督查工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門2022年機關運行經(jīng)費支出4197710.7元，與上年相比增加2633010.7元，增長168.28%,主要原因是2022年度辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費等支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于2022年度辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額18996258.64元，其中，流動資產(chǎn)12539430.85元，固定資產(chǎn)5619144.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)837683.4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3102641.29元，其中固定資產(chǎn)減少2164116.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1242090元，其中：政府采購貨物支出188490元；政府采購工程支出1053600元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門整體支出績效自評金額10976677.68元，項目績效自評金額2604738.13元，共3個項目，覆蓋率為50%，未100％覆蓋原因為2022年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金等3個項目為涉密項目，在此不做公開說明。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號