監(jiān)督索引號53092400131301000
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領導機關和指揮機關，具體職責涉密不予公開。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年以來，鎮(zhèn)康縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的領導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平法治思想，凝心聚力貫徹落實上級各項決策部署和工作要求，全力以赴抓好防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展的各項措施落實，全力確保轄區(qū)“政治安全、邊境安全、社會安定、群眾安居、基礎安穩(wěn)”。
1.聚力首要責任，敢于斗爭、善于斗爭，確保了政治安全防線更加穩(wěn)固。
2.聚力治邊戰(zhàn)略，守土有責、守土盡責，確保了邊境安全屏障更加牢固。
3.聚力風險隱患，防范前置，主動作為，確保了公共安全領域更加有序。
4.聚力民意熱點，多措并舉，綜合治理，確保了社會治安大局更加穩(wěn)定。
5.聚力系統(tǒng)觀念，守正創(chuàng)新，砥礪奮進，確保了警務運行協(xié)同更加高效。
6.聚力法治建設，內外有別、上下同軌，確保了“普法強基補短板”更加走心。
7.聚力固本強基，大抓基層、大抓基礎，確保了主防警務效能更加充分。
8.聚力發(fā)展大局，抓實政務，主動服務，確保了法治營商環(huán)境更加優(yōu)質。
9.聚力政治忠誠，凝心鑄魂，實干擔當，確保了主題教育工作更加扎實。
10.聚力隊伍管理，政治引領，嚴愛相濟，確保了鎮(zhèn)康公安鐵軍更加過硬。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況。
我部門共設置23個內設機構，包括：督察大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務保障室、法制室、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒所、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室、森林警察大隊。除此之外，其余3個內設機構屬于涉密，所屬單位0個。
我部門為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣公安局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
年末其他人員444人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員444人（其中：公安輔警197人、留置看護輔警40人、邊境專職聯(lián)防員189人、康祥社區(qū)輔警18人），政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬13人。
車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、 財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、 一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、 國有資產使用情況表
十三、 2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、 2023年度部門整體支出績效自評表
十五、 2023年度項目支出績效自評表
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度收入合計12831.51萬元。其中：財政撥款收入12654.90萬元，占總收入的98.62%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入；其他收入176.61萬元，占總收入的1.38%。與上年相比，收入合計增加2098.98萬元，增長19.56%。其中：財政撥款收入增加2171.68萬元，增長20.72%；其他收入減少72.69萬元，下降29.16%。本年度收入增加的主要原因是增加了退休人員工資收入、在職人員住房公積金收入、養(yǎng)老保險收入、增加化解歷年預撥款等，故本年收入較上年有所增長。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度支出合計13045.58萬元。其中：基本支出6736.72萬元，占總支出的51.64%；項目支出6308.86萬元，占總支出的48.36%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加1455.52萬元，增長12.56%。其中：基本支出增加1400.00萬元，增長26.23%。項目支出增加55.52萬元，增長0.89%。本年度支出增加的主要原因是增加了退休人員工資支出、在職人員住房公積金支出、養(yǎng)老保險支出、增加化解歷年預撥款支出等，故本年支出較上年有所增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機構正常運轉的日常支出6736.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6376.90萬元，占基本支出的94.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費359.82萬元，占基本支出的5.34％。2023年人均基本支出10.49萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6308.86萬元，其中：基本建設類項目支出180.00萬元。主要用于支付中緬智慧邊境建設一期項目(邊防基礎設施建設)。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 中央和省政法紀檢監(jiān)察轉移支付辦案業(yè)務經費支出349.10萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
2. 中央政法紀檢監(jiān)察轉移支付專項資金支出375.72萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
3. 2021年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金支出65.67萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
4. 禁毒情報專項、毒品實驗室工程專項資金支出11.29萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
5. 境外情報調研和行動工作經費支出15萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
6. 公安機關省對下轉移支付資金支出33.48萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
7. 黨的二十大安保維穩(wěn)補助專項經費支出10萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
8. 中央政法轉移支付司法救助補助經費支出11.50萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
9. 邊境立體化防控技防項目運維省級補助經費支出631.74萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
10. 打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙專項工作經費支出28.26萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
11. 邊境維穩(wěn)和打擊跨境違法犯罪工作經費支出96.43萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
12. 第二批中緬邊境“10.27”事件處突應急資金支出5.00萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
13. 第二批中緬邊境“10.27”事件處突應急民兵工資專項資金支出178.75萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
14. 強邊、興邊、固邊（邊防基礎設施建設）中央基建投資預算專項資金支出180.00萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
15. 中央政法紀檢監(jiān)察轉移支付邊境管控技防建設專項資金支出50.00萬元，該項目具體開支情況涉密故不公開。
16. 省級境外罌粟替代種植項目資金支出2.45萬元，主要用于開展境外罌粟替代種植宣傳、培訓，開展會晤1次，對境外替代種植進行業(yè)務培訓，參訓人數(shù)累計60人。
17. 社區(qū)戒毒康復專職人員經費和戒毒人員項目經費支出5.98萬元。主要用于保障社區(qū)康復專職人員的工資保障。
18. 重大安保應急維穩(wěn)項目經費支出10萬元。主要用于黨的二十大安保期間安保維穩(wěn)工作。
19. 綜合治理（平安云南建設）項目資金支出1.02萬元。主要用于保障辦案業(yè)務工作順利開展。
20. 中央疫情防控財力補助預算項目資金支出2049.37萬元。主要用于支付刑事留觀場所項目工程款，保障民兵1055人的工資發(fā)放。
21. 煙草打假打私項目經費支出17.56萬元。主要用于辦理銷售假冒卷煙案件工作開展。
22. 解決武警鎮(zhèn)康中隊有關保障的項目經費支出28.43萬元。主要用于保障武警縣中隊日常運轉經費。
23. 解決武警執(zhí)勤三大隊有關保障項目經費支出8.59萬元。主要用于保障武警執(zhí)勤三大隊日常運轉經費。
24. 解決楊學華2023年度醫(yī)藥費項目資金支出1萬元。主要用于支付楊學華2023年度醫(yī)藥費用。
25. 安排缺口資金的項目經費支出89.99萬元。主要用于保障辦理各類刑事案件正常開展工作。
26. 其他公安支出項目經費支出6.57萬元。主要用于保障辦理各類刑事案件正常開展工作。
27. 打擊涉煙違法犯罪工作項目經費支出0.39萬元。主要用于保障打擊涉煙違法犯罪工作。
28. 公安機關辦案業(yè)務項目經費支出1.69萬元。主要用于保障辦理各類刑事案件正常開展工作。
29. 公安邊境立體化防控技防建設電費項目資金支出45萬元。主要用于保障邊境立體化技防建設供電力保障。
30. 忙丙派出所建設項目專項資金支出5萬元。主要用于忙丙派出所建設項目部分項目資金。
31. 禁毒宣傳預防教育項目資金支出1.56萬元。主要用于保障開展禁毒宣傳預防教育50次，宣傳覆蓋率達89%，有效的維護了社會的安全穩(wěn)定。
32. 防恐怖辦案項目經費支出1.56萬元。主要用于嚴厲打擊反恐破壞活動，設邊違法犯罪活動支出。
33. 2021年公安機關援邊警力保障及維穩(wěn)項目經費支出25萬元。主要用于保障公安機關援邊警力的伙食費及住宿費。
34. 機關事業(yè)單位公用經費支出1.32萬元。主要用于民警正常開展各項工作。
35. 刑事留觀場所工程項目資金支出203.30萬元。主要用于支付刑事留觀場所項目工程款。
36. 2021年湄公河流域執(zhí)法安全合作機制補助項目經費支出4.58萬元。主要用于保障湄公河流域開展執(zhí)法安全合作工作。
37. 2023年度春節(jié)慰問項目經費支出4.80萬元。主要用于春節(jié)期間慰問值班人員。
38. 羽毛球場建設工程項目資金支出5.41萬元。主要用于 維修羽毛球場建設項目工程。
39. 邊境專職輔警業(yè)務培訓及用床、餐具、炊具等保障項目經費支出50萬元。主要用于邊境專職輔警的生活物資保障。
40. 縣公安局基礎設施建設等項目經費支出1479.77萬元。主要用于解決基礎設施建設欠款。
41. 非財政公安機關辦案業(yè)務項目經費支出217.18萬元。主要用于支付辦理各類行政、刑事案件的正常開展工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度一般公共預算財政撥款支出11298.63萬元,占本年支出合計的86.61%。與上年相比減少58.57萬元，下降0.52%,減少的主要原因是“十三五”公安機關政法基礎設施建設、邊境管控技防建、信息化建設和邊境立體化防控體系建設支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出183.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于公務用車運行維護費支出5.00萬元，生活補助費支出178.75萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出7890.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.84%。主要用于開展邊境管控、反恐、處突、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備、信息化建設和邊境立體化防控體系技防建設等專項業(yè)務工作方面的開支；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出556.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.92%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2214.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.60%。主要用于疫情防控支2049.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費支出148.41萬元、其他社會保障繳費支出9.39萬元、生活補助支出1.00萬元，其他對個人和家庭的補助5.90萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出2.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于差旅費支出；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出271.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.41%。主要用于住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出180.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.59%。主要用于邊防基礎設施建設支出；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為106.10萬元，決算為137.34萬元，完成年初預算的129.44%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為37.24萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的27.12%，完成年初預算的百分比沒有對比數(shù)；公務用車運行維護費支出年初預算為97.10萬元，決算為96.14萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的70.00%，完成年初預算的99.01%；公務接待費支出年初預算為9.00萬元，決算為3.96萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的2.88%，完成年初預算的44.00%，具體是國內接待費支出決算3.96萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為106.10萬元，支出決算為134.20萬元，完成年初預算的126.48%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為37.24萬元，完成年初預算的百分比沒有對比數(shù)；公務用車運行維護費支出年初預算為97.10萬元，決算為94.33萬元，完成年初預算的97.15%；公務接待費支出年初預算為9.00萬元，決算為2.63萬元，完成年初預算的29.22%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2023年本部門根據(jù)現(xiàn)有車輛情況及開展工作需要，申請報廢了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時用2022年度中央政法轉移支付裝備資金37.24萬元購買了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，報廢車輛和購買車輛沒有納入年初部門預算，致使2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加17.14萬元，增長14.64%。其中：2023年本部門未發(fā)生因公出國（境）事件，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加34.35萬元，增長1188.58%；公務用車運行維護費支出決算減少17.19萬元，下降15.41%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年本部門根據(jù)現(xiàn)有車輛情況及開展工作需要，申請報廢了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時用2022年度中央政法轉移支付裝備資金37.24萬元購買了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，致使2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中的公務用車購置費支出決算大幅增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛2輛。2023年本部門根據(jù)現(xiàn)有車輛情況及開展工作需要，申請報廢了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時用2022年度中央政法轉移支付裝備資金37.24萬元購買了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為23輛。主要用于保障邊境管控、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務工作所需所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內接待省、市公安機關開展業(yè)務工作指導以及開展邊境維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。 2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，決算為1.32元，完成年初預算的百分比沒有對比數(shù)。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。本年本單位未編制因公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費用,故無公務用車購置費預算及支出；本年本單位未編制因公務用車運行維護費預算，也未發(fā)生公務用運行維護費用,故無公務用車運行維護費預算及支出；公務接待費支出年初預算為0萬元，決算為1.32萬元，比上年增加1.32萬元，增長100%。2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2023年末財政用政府性基金化解以前年度預撥資金支出。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年機關運行經費支出359.82萬元，其中，行政單位359.82萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關運行經費總支出比上年減少459.25萬元，下降56.07%，減少的主要原因是2022年邊境專職聯(lián)防員經費保障調整到項目經費支出，致使2023年機關運行經費支出與上年相比減幅較大。單位機關運行經費主要用于辦公費、手續(xù)費、水電費、公務接待費、物業(yè)管理費和公務接待費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣公安局資產總額34455.12萬元，其中，流動資產1273.20萬元，固定資產27482.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程5500.81萬元，無形資產199.11萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加17330.10萬元，其中固定資產增加17692.63萬元，流動資產減少1923.86萬元，無形資產增加5.38萬元，在建工程增加1555.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產2項，賬面原值29.50萬元，實現(xiàn)資產處置收入1.46萬元；出租房屋4800平方米，賬面原值1775.41萬元，實現(xiàn)資產使用收入23.46萬元。
（國有資產使用情況表詳見公開12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額45.34萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出45.34萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門整體支出績效自評金額為13045.58萬元，項目支出績效自評金額6308.86萬元，共41個項目（其中15個項目涉密，不便公開），部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%。
根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標，分別從產出、效益、滿意度三個方面設置績效目標，部門整體績效目標制定與部門履職、年度工作任務相符；目標清晰、細化、可衡量。目標設立合理、明確。鎮(zhèn)康縣公安局加強部門整體收入支出的預算績效管理，保障了機關日常正常運轉，保障公安工作順利開展，圓滿完成了公安機關各項業(yè)務目標任務。績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實、客觀、公正的要求，結合工作開展情況，部門整體績效目標按序時進度完成較好，各項指標完成全年目標。綜合評價結果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
部門整體支出績效自評情況詳見公開13
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見公開14
（三）項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見公開15
五、其他重要事項情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生國有資本經營財政撥款收支，故公開09表無數(shù)據(jù)。
（二）按相關保密規(guī)定，部分涉密項目不便公開。
（三）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度政府性基金預算財政撥款收入1529.77萬元，占本年收入的11.92%，與上年相比增加1529.77萬元，增長100%。增長的主要原因是本年縣財政用政府性基金預算化解往年預撥款，故本年政府性基金預算財政撥款收入增加。
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度政府性基金預算財政撥款支出1529.77萬元，占本年支出的11.92%，與上年相比增加1529.77萬元，增長100%。增長的主要原因是本年縣財政用政府性基金預算化解往年預撥款，故本年政府性基金預算財政撥款支出增加。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算。本部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
二、財政撥款收入。財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
三、其他收入。指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
四、年初結轉結余。指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結轉結余。指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
六、基本支出。指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號