監(jiān)督索引號(hào)53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣公安局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：督察審計(jì)大隊(duì)、政工作室、警務(wù)保障室、情報(bào)指揮中心、科技信息化大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通管理大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、特巡警大隊(duì)、看守所、拘留所、法制大隊(duì)、鳳尾派出所、忙丙派出所、木場(chǎng)派出所、軍賽派出所、出入境管理大隊(duì)、環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊(duì)。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密機(jī)構(gòu)。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年度我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神,胸懷“兩個(gè)大局”，牢記“國之大者”，以強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、扎實(shí)的工作舉措，聚焦重點(diǎn)，整體推進(jìn)，慎終如始地抓好強(qiáng)邊固防、安保維穩(wěn)、平安建設(shè)、打垮行動(dòng)和防汛抗旱、防災(zāi)救災(zāi)等各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)見效，全力確保社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。
(一)聚焦安保維穩(wěn)，持續(xù)維護(hù)大局穩(wěn)定。一是統(tǒng)籌結(jié)合防范政治風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立總體國家安全觀，著力下先手棋、打主動(dòng)仗，統(tǒng)籌網(wǎng)上網(wǎng)下兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，加強(qiáng)情報(bào)搜集研判、防范打擊、陣地穩(wěn)控等工作，提高防范抵御政治風(fēng)險(xiǎn)的能力。二是點(diǎn)面結(jié)合清除隱患矛盾。密切關(guān)注涉企、涉房、涉教、涉警、涉疫等領(lǐng)域突出矛盾動(dòng)向，積極推動(dòng)矛盾化解。重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員，嚴(yán)防發(fā)生規(guī)模聚集等敏感事件。進(jìn)一步健全互聯(lián)網(wǎng)金融、投資融資等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī)制。統(tǒng)籌開展風(fēng)險(xiǎn)隱患摸排、矛盾糾紛化解、重點(diǎn)群體管控等工作，積極推動(dòng)構(gòu)建聯(lián)動(dòng)維穩(wěn)新格局。三是動(dòng)靜結(jié)合抓實(shí)面上防控。聚焦“平安建設(shè)”和“市域社會(huì)治理現(xiàn)代化建設(shè)”，全面加強(qiáng)各類治安要素管控。加快構(gòu)建完善“兩員”管控機(jī)制，提升重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控支撐水平。強(qiáng)化重點(diǎn)部位防控和應(yīng)急處突，進(jìn)一步完善“情指行”、常態(tài)化巡邏防控、視頻巡控等機(jī)制，健全指揮體系、建強(qiáng)處突力量、細(xì)化處置流程，提升突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置能力。
(二)聚焦打防并舉，持續(xù)提升平安指數(shù)。一是以打開路，強(qiáng)化震懾。常態(tài)化推進(jìn)“掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)”，深入推進(jìn)打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)違法犯罪及侵財(cái)犯罪、打擊治理跨境賭博、妨害國（邊）境管理等專項(xiàng)工作，堅(jiān)決遏制刑事案件高發(fā)態(tài)勢(shì)。嚴(yán)厲打擊“黃賭毒”“食藥環(huán)” 等群眾反映強(qiáng)烈、深惡痛絕的各類違法犯罪，用最硬的拳頭保護(hù)人民群眾，讓群眾的安全感、滿意度更可持續(xù)、更有保障。二是防治結(jié)合，深化治理。扎實(shí)開展亂點(diǎn)整治、隱患排查等工作，加大對(duì)“黃賭毒”的專項(xiàng)整治，深化重點(diǎn)吸毒人員核查管控行動(dòng)，高度關(guān)注重點(diǎn)區(qū)域、防控薄弱、易發(fā)案部位的管控治理力度，有效擠壓犯罪空間，提高治安管控能力。深入開展道路交通、危爆物品、大型活動(dòng)、消防隱患排查整治工作，強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)交通安全宣傳教育，全面筑牢安全防線，提升平安指數(shù)。三是加強(qiáng)管控，守好邊境。持續(xù)鞏固黨政軍警民、縣鄉(xiāng)村組戶兩個(gè)“五位一體”強(qiáng)邊固防機(jī)制成果，深入推進(jìn)軍地聯(lián)合“七聯(lián)模式”，健全落實(shí)“軍警民聯(lián)防、點(diǎn)線面結(jié)合、打防控一體”的邊境管控機(jī)制，科學(xué)統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，主動(dòng)作為、守土擔(dān)當(dāng)、忠誠履職，全面筑牢和諧穩(wěn)固的“邊境屏障”。
(三)聚焦取長補(bǔ)短，持續(xù)提升警務(wù)效能。一是在新時(shí)代派出所建設(shè)上有更大突破。堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，把加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代派出所建設(shè)作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，對(duì)照示范類“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，加快創(chuàng)建步伐。二是在專業(yè)化打擊體系建設(shè)上有更大作為。加快構(gòu)建警種手段合成、資源合作、攻堅(jiān)合力的新機(jī)制，以實(shí)戰(zhàn)需求為導(dǎo)向，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)和崗位練兵。發(fā)揮專業(yè)警種在打處任務(wù)的主力作用，進(jìn)一步為派出所“松綁減負(fù)”;強(qiáng)化派出所在基礎(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)線索、強(qiáng)化辦案保障，做到相互配合，相互支撐，形成整體打擊合力。三是在信息化智慧警務(wù)建設(shè)上有更大提升。持續(xù)推進(jìn)全縣公共視頻資源整合共享，加快公安網(wǎng)、視頻專網(wǎng)安全體系和涉密網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目落地，將更多數(shù)據(jù)資源投放基層一線、實(shí)戰(zhàn)部門，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
(四)聚焦隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)鍛造公安鐵軍。堅(jiān)持嚴(yán)管厚愛，在隊(duì)伍建設(shè)上做文章，在愛警暖警上下功夫，在正風(fēng)肅紀(jì)上動(dòng)真格。一是狠抓主題教育。認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，堅(jiān)持以學(xué)增智、以學(xué)促干，推動(dòng)全警筑牢思想之基、錘煉擔(dān)當(dāng)之勇、提升攻堅(jiān)之能。二是改進(jìn)紀(jì)律作風(fēng)。持續(xù)推深做實(shí)紀(jì)律作風(fēng)攻堅(jiān)行動(dòng)，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。嚴(yán)格落實(shí)公安部各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)隊(duì)伍“八小時(shí)內(nèi)外”管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置苗頭隱患，確保不出事、再出彩。三是提升履職能力。深入實(shí)施全警實(shí)戰(zhàn)大練兵戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)能力。四是落細(xì)暖警舉措。落實(shí)落細(xì)帶薪休假、年休假制度。進(jìn)一步優(yōu)化勤務(wù)部署，常態(tài)化開展談心談話，精準(zhǔn)幫助解決實(shí)際困難。嚴(yán)格執(zhí)行民警依法履職免責(zé)機(jī)制，為民警依法履職撐腰打氣。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
車輛編制23輛，實(shí)有車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入80,407,244.72元，其中：一般公共預(yù)算79,405,244.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,002,000.00元。
與上年的91,341,020.85元對(duì)比減少10,933,776.13元，下降11.97%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加891,010.29元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少19,970,970.68元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)減少949,985.00元，特別業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少1,410,000.00元，其他公安經(jīng)費(fèi)增加11,968,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)增加8,395.58元，，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)減少1,609,887.47元，住房保障經(jīng)費(fèi)增加19,661.15元，其他經(jīng)費(fèi)減少380,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入79,405,244.72元，其中:本年收入79,405,244.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款79,405,244.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的90,541,020.85元對(duì)比減少11,135,776.13元，下降12.29%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加891,010.29元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少19,970,970.68元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)減少949,985.00元，特別業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少1,410,000.00元，其他公安經(jīng)費(fèi)增加11,766,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)增加8,395.58元，，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)減少1,609,887.47元，住房保障經(jīng)費(fèi)增加19,661.15元，其他經(jīng)費(fèi)減少380,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出80,407,244.72元。財(cái)政撥款安排支出79,405,244.72元，其中：基本支出60,706,804.72元，與上年的78,019,500.85元對(duì)比減少17,312,696.13元，下降21.80%，主要原因是主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加891,010.29元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少18,241,875.68元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出增加8,395.58元，，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出增加10,112.53元，住房保障經(jīng)費(fèi)支出增加19,661.15元；項(xiàng)目支出18,698,440.00元，與上年的12,521,520.00元對(duì)比增加6,176,920.00元，增長49.33%，主要原因是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少1,729,095.00元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出減少949,985.00元，特別業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少1,410,000.00元，其他公安經(jīng)費(fèi)支出增加11,766,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出減少1,620,000.00元，其他經(jīng)費(fèi)支出減少380,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出71,020,946.51元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.44%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出，辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，以及公安邊境立體化防控技防經(jīng)費(fèi)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出4,277,039.22元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于單位退休人員基本生活保障支出，單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，以及死亡人員的一次性撫恤金。
3.210衛(wèi)生健康支出1,585,531.12元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。主要用于單位在職人員醫(yī)療費(fèi)用。
4.221住房保障支出2,521,727.87元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于行政單位住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出52,266,059.73元，（其中：基本支出52,266,059.73元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.82%。其中：30101基本工資7,508,679.60元，主要用于在職人員的職務(wù)工資和級(jí)別工資支出；30102津貼補(bǔ)貼14,864,676.00元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出;30103獎(jiǎng)金3,694,760.30元，主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)性績效及優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,362,303.82元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,492,022.32元，主要用于行政單位醫(yī)療；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)100,373.50元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；30113住房公積金2,521,727.87元，主要用于支付住房公積金；30199其他工資福利支出18,721,516.32元，主要用于支付公安輔警及留置輔警工資。
2. 302商品和服務(wù)支出9,632,249.59元（其中：基本支出4,321,609.59元，項(xiàng)目支出5,310,640.00元）。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.13%。
基本支出4,321,609.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。其中：30201辦公費(fèi)670,000.00元，主要用于開展正常工作所需的辦公費(fèi)費(fèi)用支出；30205水費(fèi)100,000元，主要用于辦公用房的水費(fèi)支出；30206電費(fèi)600,000.00元，主要用于辦公用房的電費(fèi)支出；30209物業(yè)管理費(fèi)60,000.00元，主要用于綠化管理費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)60,000.00元，主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)150,173.59元，主要用于按比例提取的工會(huì)費(fèi)用支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222,000.00元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用2,459,436.00元，主要用于支付行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，車輛租賃費(fèi)。31002辦公設(shè)備購置100,000.00元，主要用于購買辦公設(shè)備。
項(xiàng)目支出5,310,640.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。其中：30201辦公費(fèi)20,000.00元，主要用于開展正常工作所需的辦公費(fèi)費(fèi)用支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,640.00元，主要用于支付2024年度為企業(yè)免費(fèi)刻制實(shí)物公章專項(xiàng)資；30211差旅費(fèi)5,370,000.00元，主要用于開展業(yè)務(wù)工作所需的差旅費(fèi)支出；勞務(wù)費(fèi)10,000.00元，主要用于特別業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,160,535.40元（其中：基本支出4,019,135.40元，項(xiàng)目支出141,400.00元)。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。
基本支出4,019,135.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。其中：30302退休費(fèi)775,523.40元，主要用于退休人員的工資保障支出；30305生活補(bǔ)助3,243,612.00元，主要用于單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤以及在押人員費(fèi)用支出。
項(xiàng)目支出141,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。其中：30305生活補(bǔ)助46,000.00元，主要用于2025年春節(jié)慰問補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)95,400.00元，主要用于民警意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
4.310資本性支出13,346,400.00元（其中：基本支出100,000.00元，項(xiàng)目支出13,246,400.00元）。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.81%。
基本支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
項(xiàng)目支出13,246,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.68%。其中：31003專用設(shè)備購置1,526,400.00元，主要用于購買專用設(shè)備支出；31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,720,000.00元主要用于公安邊境立體化防控技防項(xiàng)目支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,526,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,526,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,594,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣公安局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,394,000.00元、較上年增加334,000.00元，增長31.50%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為60,000.00元，較上年增加33,600.00元，增長127.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計(jì)接待620人次。
增長的主要原因：本單位將嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，年內(nèi)上級(jí)可能會(huì)對(duì)我局開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的檢查和指導(dǎo)工作有所加強(qiáng)，接待費(fèi)可能會(huì)增加，所以年初預(yù)算接待費(fèi)支出較上年增加。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,334,000.00元，較上年增加300,400.00元，增長29.06%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)360,000.00元，較上年增加360,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)974,000.00元，較上年減少59,600.00元，下降5.76%。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
增減變化原因：年內(nèi)計(jì)劃使用上級(jí)補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費(fèi)購買更新公務(wù)用車2輛，致使公務(wù)用車購置費(fèi)用增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是購買了兩輛公務(wù)用車，使車輛的維修成本降低以及我局加強(qiáng)了公務(wù)用車的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行車輛的使用、維修登記申報(bào)審批制度，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣公安局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣公安局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算200,000.00元。主要用于保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣公安局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣公安局2024年重點(diǎn)項(xiàng)目涉密，因此績效目標(biāo)不宜公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,740,173.59元，與上年的1,767,002.56元對(duì)比減少26,828.97元，下降1.51%，減少的主要原因是2025年行政人員減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。鎮(zhèn)康縣公安局2025年增加人均500元的車輛租賃79,500.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額317,039,695.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,960,256.47元，固定資產(chǎn)238,025,080.42元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程64,238,098.65元，無形資產(chǎn)1,816,259.48元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27,511,561.75元，其中固定資產(chǎn)減少36,794,909.12元、在建工程增加9,230,000.00元、流動(dòng)資產(chǎn)增加228,219.53元、無形資產(chǎn)減少174,872.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)4800平方米，資產(chǎn)出租收入518,947.96元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1. 2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2. 2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3. 2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4. 2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5. 2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6. 2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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