根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于對2018年部門預(yù)算及2017年部門決算公開工作存在問題進(jìn)行整改的通知》(鎮(zhèn)政財(cái)字﹝2019﹞2號)的文件要求，及時(shí)對2018年部門預(yù)算及2017年部門決算公開情況開展自檢自查工作，發(fā)現(xiàn)2018年部門預(yù)算公開存在著四個(gè)方面的問題需更正及補(bǔ)充說明，現(xiàn)將四個(gè)方面的問題作更正補(bǔ)充說明，具體情況如下：
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會計(jì)統(tǒng)股、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股3個(gè)股室。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有8人(含工勤人員3人)，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
三、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 113萬元。本級財(cái)力安排支出 113萬元，其中，基本支出113萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出113萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
1.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出113萬元，分別是：301工資福利支出107.63萬元：（01）基本工資28.13萬元，（02）津貼補(bǔ)貼77.01萬元，（03）獎(jiǎng)金2.34萬元,（12）其他社會保障繳費(fèi)0.15；302商品和服務(wù)支出5.03萬元：（01）辦公費(fèi)2.11萬元，（04）手續(xù)費(fèi)0.02萬元，（05）水費(fèi)0.05萬元，（06）電費(fèi)0.05萬元，（08）取暖費(fèi)0.02萬元，（11）差旅費(fèi)1萬元，（15）會議費(fèi)0.2萬元，（16）培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，（17）公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元，（29）福利費(fèi)0.01萬元，（31）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元。
2.部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出0萬元。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明：2018年預(yù)算2萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元；2017年預(yù)算4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無變動，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比減少200%，主要原因是2017年列支2016年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
2019年2月21日
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