監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是負責貫徹落實黨和國家及各級黨委政府對供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負責研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導服務和協(xié)調(diào)推進供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負責研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設規(guī)劃，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實施；四是負責研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展規(guī)劃，指導各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負責社有資產(chǎn)管理，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負責規(guī)劃指導和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務”等重大項目工作；七是負責反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設辦公室、財會計統(tǒng)股、合作經(jīng)濟指導股3個股室。
（三）重點工作概述
1.負責貫徹落實黨和國家及各級黨委政府對供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)。
2.負責研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導服務和協(xié)調(diào)推進供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作。
3.負責研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設規(guī)劃，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實施。
4.負責研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展規(guī)劃，指導各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展。
5.負責社有資產(chǎn)管理，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值。
6.負責規(guī)劃指導和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工作”、“電子商務”等重大項目工作。
7.負責反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議。
8.完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有9人(含工勤人員3人)，其中： 財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 156.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款156.53萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 156.53萬元，其中:本年收入156.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款156.53萬元（本級財力156.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出156.53萬元。財政撥款安排支出156.53萬元，其中，基本支出156.53萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出16.11萬元,衛(wèi)生健康支出7.75萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出132.67萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出156.53萬元，項目支出0.00萬元）。
1.(301)工資福利支出142.31萬元，主要用于（30101）基本工資支出32.47萬元；（30102）津貼補貼支出61.53萬元；（30103）獎金支出24.45萬元；（30108）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險14.98萬元；（30110）職工基本醫(yī)療保險費7.50萬元；（3011201）工傷保險0.15萬元；（3011202）生育保險0.82萬元；（3011203）失業(yè)保險0.16萬元；（3011299）其他社會保障繳費0.25萬元。
2.（302）商品和服務支出13.28萬元，主要用于辦公費（30201）支出2.07萬元；（30204）手續(xù)費0.02萬元；（30205）水費0.06萬元；（30206）電費0.2萬元；（30211）差旅費1.3萬元；（30215）會議費0.4萬元；（30216）培訓費0.2萬元；（30217）公務接待費0.25萬元；（30208）取暖費0.02萬元；（30229）福利費0.02萬元；（30231）公務用車運行維護費1.00萬元；（3023901）公務交通補貼7.74萬元。
3.（303）對個人和家庭的補助支出0.94萬元，用于（30305）單位職工遺屬生活補助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目， 金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金2.6萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2019年供銷社部門預算總支出156.53萬元，比2018年部門預算支出113.48萬元增加43.05萬元，同比增長27.5%。其中：基本支出156.53萬元，比2018年基本支出113.48萬元增加43.05萬元，同比增長27.5%，增加原因主要是2018年工資調(diào)標。項目支出0萬元，比2018年項目支出0萬元，與上年相比無變化。
基本支出中“三公”經(jīng)費2019年預算2萬元。其中：公務接待費1萬元及公務用車運行維護費1萬元；2018年預算2萬元，其中：公務接待費1萬元公務用車運行維護費1萬元，與上年相比無變動。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預算支出:是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入
其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行經(jīng)費4.5萬元，與2018年相同，無增減變化。主要用于辦公費2.07萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.06萬元、電費0.2萬元、差旅費1.3萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.25萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目0個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目0個，財政預算安排資金0萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
2019年2月26日
監(jiān)督索引號53092400147500111
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算公開附表目錄2019021903065512020190226051708414.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號