監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是宣傳貫徹黨中央、國務院有關農村經濟工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯合社的工作部署。二是負責制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導服務全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構建聯合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協調運轉的雙線運行機制。四是負責農村現代流通服務體系組織、規(guī)劃、協調、建設和服務，農民合作社的建設和發(fā)展，全系統(tǒng)經營聯合與合作。五是行使本級社有資產出資人代表職能，管理本級社有資產，維護社有資產合法權益；履行社有資產監(jiān)管職責，落實社有資產保值增值和安全責任。六是承擔行業(yè)統(tǒng)計工作。七是根據授權對重要農業(yè)生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理，承擔政府委托的公益性服務和其他任務。八是推進供銷合作社法治建設，研究提出促進農村經濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護供銷合作社的合法權益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強干部培訓，強化隊伍建設。積極組織干部職工參加全國供銷總社、省、市供銷社和有關部門舉辦的各類培訓，不斷提高供銷社干部隊伍綜合素質和履職能力，強化供銷人才引進工作。
2.全力培育壯大社有企業(yè)。深入貫徹落實和對標對表習近平總書記重要指示批示和中發(fā)〔2015〕11號文件精神，嚴格按照《組建方案》內容，認真組織實施供銷集團公司組建相關工作，將綜合改革與實施供銷合作社培育壯大工程、供銷合作社治理體系以及治理能力現代化建設統(tǒng)籌推進，加快復制推廣成熟經驗做法，加快形成更多制度成果，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中發(fā)揮供銷社的作用。
3.切實抓好黨風廉政建設、意識形態(tài)、學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育等重點工作。按照縣委的部署要求，繼續(xù)抓好黨風廉政建設、意識形態(tài)、學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育、鄉(xiāng)村振興、保密、綜治維穩(wěn)、檔案、愛國衛(wèi)生運動及創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣等各項工作。
4.常態(tài)化抓好安全生產工作。落實中央、省、市、縣安全生產工作會議精神，按照安全生產三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產必須管安全”的要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針，關鍵時間節(jié)點不定期深入社有企業(yè)各個經營網點開展安全生產情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產知識宣傳教育，提高企業(yè)負責人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平。督促安全生產責任制尚未健全完善的經營網點盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1970714.61元，其中：一般公共預算1970714.61元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年1957556.69元對比增加13157.92元，增長0.67%，主要原因分析在職人員保險基數增長。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1970714.61元，其中:本年收入1970714.61元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1970714.61元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年1957556.69元對比增加13157.92元，增長0.67%，主要原因分析在職人員保險基數增長。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1970714.61元。財政撥款安排支出 1970714.61元，其中：基本支出1950714.61元，與上年1937556.69元對比增加13157.92元，增長0.68%，主要原因分析在職人員保險基數增長；項目支出20000元，與上年20000元對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2080501-行政單位離退休”基本支出86181.6元。主要用于機關事業(yè)單位離退休人員工資支出。
2.“2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出187372.32元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2080801-死亡撫恤”基本支出11892元。主要用于機關事業(yè)單位遺屬補助。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出83146.47元。主要用于機關事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出6038.15元。主要用于機關事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2160201-行政運行”基本支出1435554.83元。主要用于機關事業(yè)單位職工工資支出及本部門的機構運轉經費。
7.“2160299-其他商業(yè)流通事務支出”項目支出20000元。主要用于基層組織建設發(fā)展。
8.“2210201-住房公積金”基本支出140529.24元。主要用于機關事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據現行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18254元，較上年18818減少564元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年公務接待費預算為9127元，較上年9409元減少282元，下降3%，國內公務接待批次為10次，共計接待175人次。
增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年公務用車購置及運行維護費為9127元，較上年9409元減少282元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費9127元，較上年9409元減少282元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
基層組織建設發(fā)展資金項目。項目績效目標：通過改造提升綜合服務社2個，加快領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社3個，改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社1個，來帶動農民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農村綜合服務社提檔升級，強化縣級聯合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務領域，增強服務能力，密切與農民的利益聯結，努力打造服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及復印費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社2024年機關運行經費安排42300元，與上年42300元對比無增減變動。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯合社資產總額649287.78元，其中，流動資產174816.47元，固定資產470781.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3690元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少118783.7元，其中:固定資產減少18333.12元，無形資產減少1230元，在建工程增加0元，流動資產減少99220.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
監(jiān)督索引號53092400147500111
滇公網安備53092402000102號