監(jiān)督索引號53092400147501000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，不斷強(qiáng)化供銷干部隊(duì)伍政治理論學(xué)習(xí)
以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為載體，不斷強(qiáng)化供銷干部隊(duì)伍政治理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述等內(nèi)容。年內(nèi)共開展理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)6次；讀書會4次；學(xué)習(xí)研討交流10次；講授專題黨課2次；參加學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題培訓(xùn)9人次，干部職工撰寫心得體會9篇。供銷干部隊(duì)伍理論武裝得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任
鎮(zhèn)康縣供銷社始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在首要位置來抓，與各項(xiàng)工作同部署、同落實(shí)、同推進(jìn)。今年來，組織召開專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議3次；印發(fā)了縣供銷社《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)分工方案》以及《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》；形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓、股室負(fù)責(zé)人具體抓，一級抓一級、層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作格局。經(jīng)常性開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，緊緊圍繞“黨風(fēng)廉政建設(shè)、制度建設(shè)、廉政文化建設(shè)”三個方面開展“清廉機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動，通過創(chuàng)建活動，在供銷系統(tǒng)內(nèi)部形成了風(fēng)清氣正的團(tuán)結(jié)干事氛圍；開展警示教育學(xué)習(xí)8次，主要學(xué)習(xí)了縣內(nèi)違紀(jì)違規(guī)典型案例、觀看《問劍破局》、《莫讓酒杯變酒悲》、《警鐘為你而鳴》等警示教育專題片、撰寫心得體會等方式，時刻警醒黨員干部，以案促改推進(jìn)警示教育，確保反腐倡廉警鐘長鳴。黨組書記認(rèn)真履好全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員進(jìn)行廉政提醒談話2次，與分管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政提醒談話2次，共同研究、部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次。領(lǐng)導(dǎo)班子成員對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)承擔(dān)好主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)分工任務(wù)，加強(qiáng)對分管辦公室干部職工的教育、監(jiān)督和管理工作，班子成員與分管辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政提醒談話4次，領(lǐng)導(dǎo)班子成員與分管辦公室共同研究、部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工4次。引導(dǎo)全縣供銷系統(tǒng)干部堅(jiān)守紀(jì)法底線、強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)、加強(qiáng)廉潔自律，打造過硬素質(zhì)干部隊(duì)伍，以深化推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”“鎮(zhèn)康行動”為主線，扎實(shí)開展好“躺平式”干部專項(xiàng)整治工作，把作風(fēng)革命效能革命不斷引向深入。
3.認(rèn)真抓好意識形態(tài)工作和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作
一是縣社黨組及時制定印發(fā)了鎮(zhèn)康縣供銷社2023年度意識形態(tài)工作計(jì)劃，將意識形態(tài)工作作為中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央和上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，狠抓習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神宣傳教育，大力培育和踐行社會主義核心價值觀；二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，及時調(diào)整充實(shí)了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行黨組書記負(fù)總責(zé)，班子成員各負(fù)其責(zé)的工作格局。今年來，組織召開專題研究意識形態(tài)工作會議2次；黨組書記與領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)2次；班子成員與分管股室負(fù)責(zé)人分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)3次。三是堅(jiān)持以主題教育為契機(jī)，抓思想引領(lǐng)，切實(shí)履行意識形態(tài)工作第一責(zé)任人職責(zé)。嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度，通過觀看廉政教育片、參觀紅色文化教育基地、上黨課等形式開展“三會一課”18次、主題黨日活動11次，豐富黨員組織生活。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)意識形態(tài)工作的極端重要性，旗幟鮮明地反對傳播輕信政治謠言等錯誤思想傾向。
4.牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作
（1）以增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)綜合實(shí)力為目標(biāo)，不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)。積極尋求社有企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型渠道。積極探索社有企業(yè)發(fā)展新路子，以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，重點(diǎn)圍繞縣委縣政府中心工作，積極爭取項(xiàng)目支持，走合作發(fā)展道路，不斷尋求企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型渠道。鎮(zhèn)康縣供銷社在履行好職能職責(zé)的同時，帶領(lǐng)下屬企業(yè)（鎮(zhèn)康縣農(nóng)資土產(chǎn)公司）積極探索“工業(yè)品下行”和“農(nóng)產(chǎn)品上行”的路子，組建鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷社和農(nóng)村基層社，通過為下步農(nóng)特產(chǎn)品銷售做好鋪墊，目前已與七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)成合作意向，通過“832”扶貧銷售平臺和其它銷售方式助力群眾增收。
（2）以保障農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)為依托，鞏固農(nóng)資配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。鞏固好縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司現(xiàn)有化肥銷售點(diǎn)，構(gòu)建供銷系統(tǒng)農(nóng)資銷售網(wǎng)，保障農(nóng)資平穩(wěn)供應(yīng)。積極推進(jìn)科學(xué)用肥用藥，減少農(nóng)用藥肥用量，加大新型肥、有機(jī)肥的推廣銷售力度，提升農(nóng)化服務(wù)能力和水平，為糧食穩(wěn)產(chǎn)增收提供保障。截止2023年10月底，縣農(nóng)資土產(chǎn)公司實(shí)現(xiàn)化肥銷售185噸，營業(yè)額43.94萬元；實(shí)現(xiàn)食鹽銷售40噸，營業(yè)額18.4萬元。
（3）成立鎮(zhèn)康縣供銷集團(tuán)有限公司。認(rèn)真學(xué)習(xí)研讀了國家、省、市對深化供銷合作社綜合改革的相關(guān)文件要求和縣委、縣人民政府印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣深化供銷合作社綜合改革實(shí)施意見》（鎮(zhèn)發(fā)〔2017〕33號）要求；及時召開黨組會研究，積極向縣委、縣政府匯報(bào)，盡快理順聯(lián)合社與社有企業(yè)的關(guān)系；及時匯報(bào)成立社有資產(chǎn)管理經(jīng)營公司和鎮(zhèn)康縣供銷集團(tuán)有限公司，按照理事會授權(quán)，建立社有資產(chǎn)監(jiān)管、社有資本經(jīng)營預(yù)算管理等制度，以管資本為主加強(qiáng)對社有資產(chǎn)的監(jiān)管，《組建方案》已下發(fā)文件，11月份全面完成。
（4）全力推進(jìn)“黨建引領(lǐng)、村社合作”發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)工作。一是鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司與鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村發(fā)展有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議，共同在南傘開設(shè)清潭大食堂，雙方以股份形式共同出資，忙丙鄉(xiāng)占60%，農(nóng)資土產(chǎn)公司占40%，目前已經(jīng)投入運(yùn)營，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村發(fā)展有限責(zé)任公司的營業(yè)利潤將作為村集體經(jīng)濟(jì)收入；二是促進(jìn)鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司與忙丙鄉(xiāng)、鳳尾鎮(zhèn)合作，為村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收10萬余元。
（5）根據(jù)我縣供銷合作社發(fā)展扶貧“832”平臺農(nóng)產(chǎn)品上架需求，進(jìn)行了全縣農(nóng)特產(chǎn)品數(shù)據(jù)收集。通過對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)研，目前，縣供銷社計(jì)劃與我縣各部門進(jìn)行商談，通過工會購買鎮(zhèn)康縣農(nóng)資土產(chǎn)公司在“832”平臺上架的產(chǎn)品，所有農(nóng)特產(chǎn)品將有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建的基層合作社及村級合作社來提供貨源，由鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司來進(jìn)行產(chǎn)品包裝，并在包裝上印有“中國供銷”的標(biāo)識，所銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的利潤，將由農(nóng)資土產(chǎn)公司與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社及村級合作社來按比例分成，為我縣發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)盡一份薄力。
（6）抓實(shí)各項(xiàng)綜合業(yè)績指標(biāo)。截止10月底，實(shí)現(xiàn)年銷售總額8.88億元，同比增長6.41%；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易額1.34億元，同比增長12.89%；實(shí)現(xiàn)連鎖銷售額3682萬元，同比增長7.69%；電子商務(wù)銷售額30.6萬元，比上年同期27.5萬元增加3.1萬元，增長11.27%。一是完成規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社3個，完成任務(wù)數(shù)3個的100%（鎮(zhèn)康縣山里聚茶葉專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉種植專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康勐撒平鑫生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社）；二是改造升級農(nóng)村綜合服務(wù)社4個，完成任務(wù)數(shù)4個的100%（鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)岔路綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)宏達(dá)綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)永城綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)惠達(dá)綜合服務(wù)社）；三是改造提升薄弱基層社1個，完成任務(wù)數(shù)1個的100%（鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)供銷合作社），基層社社員達(dá)3000人，完成任務(wù)數(shù)3000人的100%；實(shí)現(xiàn)土地全托管面積3810畝，完成任務(wù)數(shù)3810畝的100.26%；農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積達(dá)10000畝，完成任務(wù)數(shù)10000畝的100%；四是食用菌產(chǎn)量達(dá)1250噸，完成任務(wù)數(shù)1250噸的100%，總產(chǎn)值達(dá)4100萬元，完成任務(wù)數(shù)4100萬元的100%；五是完成教育培訓(xùn)119人次，完成任務(wù)數(shù)100人的119%。
5.統(tǒng)籌抓好安全生產(chǎn)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣和現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)工作。
（1）抓好安全生產(chǎn)工作。一是認(rèn)真落實(shí)落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，深入農(nóng)資土產(chǎn)公司煙花爆竹倉庫以及食鹽、化肥等各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)情況督促檢查，組織企業(yè)對地質(zhì)災(zāi)害隱患進(jìn)行排查，做到零盲區(qū)、零死角。二是根據(jù)縣委安排，汛期期間，縣供銷社派出一名班子成員到包保責(zé)任村南傘鎮(zhèn)熱水河村，會同包保村做好防汛抗旱工作，及時向村兩委及廣大村民傳達(dá)貫徹落實(shí)各級黨委政府關(guān)于防汛抗旱工作的決策部署和工作要求，做好防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)相關(guān)知識宣傳，全力做好防汛搶險(xiǎn)救援工作。
（2）抓好愛國衛(wèi)生運(yùn)動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣工作。按照縣委、縣政府相關(guān)要求，發(fā)揮自身優(yōu)勢，落實(shí)網(wǎng)格責(zé)任區(qū)責(zé)任，實(shí)行每周五“愛衛(wèi)日”，積極動員和參與網(wǎng)格責(zé)任區(qū)住戶開展衛(wèi)生大掃除活動，切實(shí)鞏固好愛國衛(wèi)生運(yùn)動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣各項(xiàng)工作。
（3）抓好現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，由1名班子成員、1名干部組成工作組駐村對標(biāo)省級評估驗(yàn)收6個方面指標(biāo)配合南傘鎮(zhèn)紅巖村回落山組、皮涕果自然村組開展好現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)各項(xiàng)工作。截至目前共組織黨員、干部職工深入掛鉤村開展人居環(huán)境提升活動10余次，推動現(xiàn)代化邊境幸福村高質(zhì)量建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。
我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共10人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
本部門2023年度無政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》及《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計(jì)202.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入202.74萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.01%；本年度本部門未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加23.43萬元，增長13.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加25.54萬元，增長14.41%；其他收入減少2.1萬元，下降99.06%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金收入、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)收入、增加退休人員原渠道工資收入，故本年收入較上年增長。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計(jì)213.19萬元。其中：基本支出209.27萬元，占總支出的98.16％；項(xiàng)目支出3.92萬元，占總支出的1.84％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加31.88萬元，增長17.58%。其中：基本支出增加32.93萬元，增長18.67%；項(xiàng)目支出減少1.05萬元，下降21.13%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、增加退休人員原渠道工資支出，增加電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備購置費(fèi)支出，增加疫情防控資金支出，故本年支出較上年增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出209.27萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出191.65萬元（其中：人均基本支出13.69萬元/年/人），占基本支出的91.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17.62萬元，占基本支出的8.42％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.92萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.6萬元，完成指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個，指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社改造升級數(shù)4個，指導(dǎo)薄弱基層社改造提升數(shù)1個，指導(dǎo)工作完成及時率達(dá)100%。開展與其相關(guān)的教育培訓(xùn)2次，出勤人數(shù)達(dá)119人，出勤率達(dá)100%。項(xiàng)目成本控制在2萬元以內(nèi)，完成受益農(nóng)戶數(shù)達(dá)345戶，受益農(nóng)戶滿意度達(dá)到100%。來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強(qiáng)化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。
2.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.32萬元，完成疫情防控工作，采購物資3批次，及時有效的對物資需求進(jìn)行供應(yīng)，保障我單位工作有效開展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.28萬元,占本年支出合計(jì)的98.64%。與上年相比增加33.08萬元，增長18.67%,主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、增加退休人員原渠道工資支出，增加農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、增加疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于：安排其他車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
5.教育（類）支出0萬元；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.71%。主要用于：繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出10.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出154.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.67%。主要用于：人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
16.金融（類）支出0萬元；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元；
19.住房保障（類）支出13.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于：繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元；
23.其他（類）支出0萬元；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算數(shù)少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出，因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：本年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，也未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本部門未安排國內(nèi)公務(wù)接待及國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.02萬元，其中，行政單位0萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位15.02萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加0.98萬元，增長6.98%,主要原因是：本年列支電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備購置費(fèi)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額64.93萬元，其中，流動資產(chǎn)17.48萬元，固定資產(chǎn)47.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.37萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.88萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開表12。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.17萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門整體支出績效自評金額為213.19萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額3.92萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%。綜合評價結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況：根據(jù)部門職能職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社制定了2023年度的工作計(jì)劃，并將主要工作目標(biāo)任務(wù)分解到各個股室，按時申報(bào)績效目標(biāo)。為將目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處，與各相關(guān)股室簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，作為年度考核的重要依據(jù)。績效目標(biāo)如下：1.指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個；2.指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社改造升級數(shù)4個；3.指導(dǎo)薄弱基層社改造提升數(shù)1個；4.受益群眾滿意度大于等于90%等目標(biāo)有效提高農(nóng)民的市場競爭能力和談判地位；實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高產(chǎn)品品質(zhì)，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品獲得更好地效益；享受更廣泛更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)、市場營銷和信息服務(wù)；便于農(nóng)民更直接有效享受國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的扶持政策。通過對2023年度工作目標(biāo)做出預(yù)期計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)程方案，提前合理規(guī)劃時間，加強(qiáng)與各個股室之間的溝通職責(zé)，對符合目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行溝通聯(lián)系，從而加快目標(biāo)任務(wù)實(shí)施進(jìn)度，有效節(jié)省時間成本等，從而達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的工作完成率。詳見公開表13。
（二）部門整體支出績效自評表：完成指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個，指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社改造升級數(shù)4個，指導(dǎo)薄弱基層社改造提升數(shù)1個，指導(dǎo)工作完成及時率達(dá)100%。開展與其相關(guān)的教育培訓(xùn)2次，出勤人數(shù)達(dá)119人次，計(jì)劃出勤率達(dá)100%。計(jì)劃項(xiàng)目成本控制在2萬元以內(nèi)，受益農(nóng)戶數(shù)達(dá)345戶，受益農(nóng)戶滿意度達(dá)到100%。來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強(qiáng)化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。評價結(jié)果為：“優(yōu)”。詳見公開表14。
（三）項(xiàng)目支出績效自評表：項(xiàng)目支出績效自評2個項(xiàng)目，金額3.92萬元，評價結(jié)果均為：“優(yōu)”。詳見公開表15。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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