監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)重點(diǎn)工作推進(jìn)，確保任務(wù)取得實(shí)效。按照縣委的部署要求，繼續(xù)抓好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的二十屆三中全會精神和黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）、鄉(xiāng)村振興、保密、平安建設(shè)、檔案、愛國衛(wèi)生運(yùn)動及創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，推進(jìn)供銷事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理,力求經(jīng)濟(jì)效益最大化。持續(xù)加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)督管理，確保社有資產(chǎn)保值增值；加快推進(jìn)社有資產(chǎn)清理工作，妥善制定措施，積極盤活利用閑置的社有資產(chǎn)，為社有企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；推進(jìn)社有企業(yè)資源整合和聯(lián)合合作，進(jìn)一步拓展社有企業(yè)的經(jīng)營范圍和服務(wù)領(lǐng)域。
3.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，打造一支與供銷事業(yè)發(fā)展相適宜的人才隊(duì)伍。以開放辦社的理念大力引進(jìn)各類社會人才，充實(shí)基層社經(jīng)營管理人才，使懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民、愛供銷、善經(jīng)營的人才進(jìn)入供銷干部隊(duì)伍，大力引進(jìn)熟悉資本運(yùn)作、金融、電子商務(wù)等人才。
4.加強(qiáng)招商引資，打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。堅(jiān)持開放辦社、合作興社、招商強(qiáng)社，廣泛聯(lián)合龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社等主體，加強(qiáng)橫向、縱向聯(lián)合合作，共同打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。
5.加強(qiáng)安全生產(chǎn)紅線意識，狠抓責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)不定期深入社有企業(yè)各個經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有8人(公務(wù)員6人，工勤人員2人，事業(yè)人員0人)，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1529582.08元，其中：一般公共預(yù)算1529582.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的1970714.61元對比減少441132.53元，下降22.38%，主要原因是本年在職人員到退休年齡,退休3人,相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入及公用經(jīng)費(fèi)收入，故本年財(cái)務(wù)總收入比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1529582.08元，其中:本年收入1529582.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1529582.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的1970714.61元對比減少441132.53元，下降22.38%，主要原因是本年在職人員到退休年齡,退休3人,相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入及公用經(jīng)費(fèi)收入，故本年財(cái)政撥款收入比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1529582.08元。財(cái)政撥款安排支出1529582.08元，其中：基本支出1519582.08元，與上年的1950714.61元對比減少431132.53元，下降22.10%，主要原因是本年在職人員到退休年齡,退休3人,相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入及公用經(jīng)費(fèi)收入，故本年基本支出比上年減少。項(xiàng)目支出10000元，與上年的20000元對比減少10000元，下降50%，主要原因是2025年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出287464.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出64626.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1077332.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)等。
4.住房保障支出100158.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1223565.52元，（其中：基本支出1223565.52元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.96%。其中：30101基本工資330168.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資支出；30102津貼補(bǔ)貼423156.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工津貼支出：30103獎金170318.00元，主要用公務(wù)員基礎(chǔ)性績效：30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)133545.28元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59260.72元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出：30112其他社會保障繳費(fèi)6958.56元，主要用于職工大病保險(xiǎn)支出，30113住房公積金100158.96元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出142097.36元，（其中：基本支出142097.36元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.29%。其中：30201辦公費(fèi)15610元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)支出。30211差旅費(fèi)10000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)支出。30217公務(wù)接待費(fèi)3000元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)支出。30207郵電費(fèi)1000元，主要用于電話費(fèi)支出。30228工會經(jīng)費(fèi)6603.36元，主要用于工會經(jīng)費(fèi)支出。30239其他交通費(fèi)用105884元，主要用于支付行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及車輛租賃費(fèi)。
3.30302退休費(fèi)153919.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.06%，其中30302退休費(fèi)153919.20元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)3000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3000元、較上年減少15254元，下降83.57%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：歷年來鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為3000元，較上年減少6127元，下降67.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待20人次。
增減變化主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年9127元減少9127元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年9127元減少9127元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共申報(bào)項(xiàng)目1個，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排資金10000.00元，編制績效指標(biāo)1個，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%。
通過扶持村級便利店10個，建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)平臺超市1個，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個，來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強(qiáng)化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29610元，與上年的42300元對比減少12690元，下降30%，主要原因是本年度在職人員比上年減少3人、按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年度減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額197169.15元，其中，流動資產(chǎn)171449.01元，固定資產(chǎn)25720.14元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少452118.63元，其中固定資產(chǎn)減少452118.63元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值741651.74元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無部門政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無新增資產(chǎn)配置表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400147500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號