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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576101000

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開情況說明

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。主要職責(zé)是：

　　1.遵循國際紅十字運(yùn)動(dòng)“人道、公正、中立、獨(dú)立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項(xiàng)基本原則，負(fù)責(zé)國際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會(huì)條例》等紅十字會(huì)法律法規(guī)。

　　2.動(dòng)員社會(huì)力量參與人道主義工作，依法開展社會(huì)募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實(shí)力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟(jì)困、關(guān)愛弱勢群體等社會(huì)救助工作。

　　3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受國內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。

　　4.開展社會(huì)服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動(dòng)。

　　5.負(fù)責(zé)初級衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。

　　6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動(dòng)員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無償獻(xiàn)血工作；推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。

　　7.加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿者隊(duì)伍；開展學(xué)校紅十字會(huì)工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來，組織青少年開展適合自身特點(diǎn)的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂等形式多樣的活動(dòng)。

　　8.加強(qiáng)對外交流與合作，積極爭取國際國內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。

　　9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)，提升紅十字會(huì)發(fā)展后勁和社會(huì)服務(wù)能力。

　　10.完成縣委、縣人民政府和上級紅十字會(huì)交辦的工作任務(wù)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.夯實(shí)基礎(chǔ)，紅十字事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展基礎(chǔ)保障更加有力。一是組織保障持續(xù)強(qiáng)化。2018年4月份順利召開了鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)第六次會(huì)員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆縣紅十字會(huì)理事會(huì)及其領(lǐng)導(dǎo)班子，并根據(jù)《中國紅十字會(huì)章程》和《云南省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)中國紅十字會(huì)< 關(guān)于在地方紅十字會(huì)設(shè)立監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)意見(試行）>的通知》（云紅通〔2017〕99號(hào)）文件要求，選舉產(chǎn)生了首屆縣紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)班子，為紅十字事業(yè)順利發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。二是基礎(chǔ)保障更加有力。在縣人民政府的關(guān)心重視下，2018年5月落實(shí)了物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫2間60多平方米，切實(shí)解決了一直以來縣紅十字會(huì)因無獨(dú)立的物資儲(chǔ)備倉庫，只能暫借縣民政局倉庫與民政救災(zāi)物資混合存放，極不利于管理的問題，為紅十字會(huì)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和管理更加安全高效提供了基礎(chǔ)保障；同時(shí)，根據(jù)縣紅十字會(huì)的工作特點(diǎn)和上級紅會(huì)的要求，縣公務(wù)用車保障中心于2018年4月劃給縣紅十字會(huì)應(yīng)急專用車輛1輛，為紅十字會(huì)更好地開展應(yīng)急救援救災(zāi)工作提供了更加有力的物質(zhì)保障。三是制度保障更聚人心。2018年來，先后修改完善了財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)議制度等內(nèi)部管理制度十六個(gè)，用制度管人管事的工作機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化，進(jìn)一步提升了會(huì)機(jī)關(guān)工作效能。

　　2.突出重點(diǎn)，紅十字會(huì)法定職能作用發(fā)揮更加充分。一是資金募集工作持續(xù)向好。2018年來共募得資金25.22萬元，超額完成市紅會(huì)分配的20萬元資金募集任務(wù)，其中：上海財(cái)團(tuán)法人佛教佛乘宗基金會(huì)捐贈(zèng)13.22萬元，鎮(zhèn)康縣金豐貿(mào)易捐贈(zèng)4萬元，愛心人士李先生個(gè)人捐贈(zèng)0.68萬元，“博愛捐助港”愛心捐款1.02萬元，南傘貝貝親母孕嬰童連鎖店捐贈(zèng)愛心衣物義拍資金0.07萬元；參與省會(huì)“助力脫貧攻堅(jiān)——滇苗助學(xué)‘小小心愿’網(wǎng)絡(luò)眾籌”募得資金2.13萬元，參與2018年“99公益日”活動(dòng)募得博愛圖書角建設(shè)資金2.53萬元，接收受縣醫(yī)院繳納紅十字事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)1萬元，省紅會(huì)下?lián)芾щy學(xué)生資助金0.48萬元，接收紅十字會(huì)員單位和個(gè)人會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)6.08萬元。二是救災(zāi)救助物資募集力度不斷加大。2018年共接收捐贈(zèng)物資5批次，價(jià)值23.66萬元，其中：上級紅十字會(huì)下?lián)苊汉兔薇坏任镔Y一批折合人民幣4.9萬元，南傘海關(guān)捐贈(zèng)運(yùn)動(dòng)鞋一批177雙價(jià)值約1.06萬元，南傘海關(guān)捐贈(zèng)洗衣粉一批526袋價(jià)值約5.26萬元，南傘海關(guān)捐贈(zèng)運(yùn)動(dòng)鞋250雙價(jià)值1.5萬元、拖鞋240雙價(jià)值0.48萬元、運(yùn)動(dòng)短褲245條價(jià)值0.74萬元，南傘貝貝親母孕嬰童連鎖店捐贈(zèng)全新兒童衣物317件價(jià)值2.06萬元；三是以開展“博愛送萬家”等活動(dòng)和實(shí)施認(rèn)領(lǐng)微心愿等救助項(xiàng)目為抓手的人道救助取得良好的社會(huì)效果。一年來，共對因病致貧、低保家庭、殘疾人家庭、單親家庭、孤兒以及遭受自然災(zāi)害的困難家庭開展助醫(yī)、助學(xué)、助困等人道救助1000余人次，發(fā)放人道救助資金20余萬元，發(fā)放棉被、毛毯、衣服、鞋子、洗衣粉等價(jià)值20余萬元的物資；四是造血干細(xì)胞和無償獻(xiàn)血知識(shí)宣傳工作穩(wěn)步推進(jìn)。年內(nèi)聯(lián)合縣衛(wèi)生計(jì)生局和市血站開展了“為他人著想 捐獻(xiàn)熱血 分享生命”為主題的紀(jì)念第十五個(gè)“世界獻(xiàn)血者日”活動(dòng)，發(fā)放無償獻(xiàn)血倡議書、健康教育處方、精神衛(wèi)生防治常識(shí)等宣傳資料1000余份，活動(dòng)共有39名愛心人士參與了獻(xiàn)血，獻(xiàn)血量達(dá)12400毫升；聯(lián)合縣衛(wèi)生和計(jì)生局開展主題為“愛相隨、生命相隨”無償造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)，深入宣傳“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神和“自愿、無償”的造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)理念；五是不斷發(fā)展壯大會(huì)員及志愿者，積極把熱心公益事業(yè)的愛心人士發(fā)展成為紅十字志愿者，不斷壯大紅十字隊(duì)伍，年內(nèi)新發(fā)展登記志愿者20人；六是普及救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)工作廣泛開展。積極開展衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)，一年來，先后深入各中小學(xué)、幼兒園、職教中心、水泥建材有限公司位單位和企業(yè)開展培訓(xùn)6期1112人，切實(shí)讓在校生、工業(yè)生產(chǎn)工人等易受損人群進(jìn)一步樹立“人人學(xué)急救，急救為人人”理念，掌握應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和基本技能，達(dá)到保障生命、預(yù)防意外、降低傷殘的目的。

　　3.強(qiáng)化宣傳，紅十字工作社會(huì)公眾認(rèn)知更加廣泛。一是于2018年3月開通了鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)微信公眾號(hào)，推送全縣紅十字工作信息26條，分享中國紅十字會(huì)報(bào)信息12條，被廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，目前有固定用戶100余名，有多條單條信息點(diǎn)擊閱讀量近400次。二是充分利用紅十字博愛周、“世界獻(xiàn)血者日”等節(jié)日開展系列宣傳活動(dòng)，向公眾發(fā)放宣傳資料1000余份；三是充分利用廣播、電視、報(bào)刊等平臺(tái)，加大對紅十字會(huì)工作的對外宣傳力度，2018年來共向《臨滄日報(bào)》、鎮(zhèn)康電視臺(tái)、邊陲鎮(zhèn)康、鎮(zhèn)康手機(jī)報(bào)、脫貧攻堅(jiān)信息、民宗信息等各級新聞媒體報(bào)送信息30條，被臨滄日報(bào)社等縣級以上媒體采用15條，社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)紅十字、理解紅十字、支持紅十字、熱愛紅十字的良好氛圍逐步形成。

　　4.強(qiáng)化執(zhí)行，黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任得到全面扛實(shí)。一是領(lǐng)導(dǎo)班子強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。采用集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，2018年來累計(jì)組織集中學(xué)習(xí)11次，組織參加《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中華人民共和國監(jiān)察法》知識(shí)測試1次。二是單位領(lǐng)導(dǎo)班子全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。全年共召開專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議6次，結(jié)合實(shí)際制定工作計(jì)劃、任務(wù)分工、目標(biāo)要求和具體措施。三是強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督，健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，在會(huì)機(jī)關(guān)全體干部職自己查找分析本職崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，召開專題會(huì)議，共同分析查找部門廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。四是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格執(zhí)行黨章和新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，2018年召開科級黨員民主生活會(huì)1次，“轉(zhuǎn)作風(fēng)、促履職專題民主生活會(huì)”1次；認(rèn)真落實(shí)廉政提醒談話制度，年內(nèi)開展提醒談話兩次。五是鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于糾正“四風(fēng)”問題新表現(xiàn)的重要批示精神和縣《貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神具體實(shí)施辦法》，年內(nèi)沒有出現(xiàn)干部職工違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況。

　　5.強(qiáng)化融合，基層黨建工作責(zé)任全面落實(shí)。一是按照縣委關(guān)于加強(qiáng)基層黨建工作的部署要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我會(huì)黨的基層組織建設(shè)。2018年，經(jīng)縣直機(jī)關(guān)工委同意，對我會(huì)因黨員較少未單獨(dú)設(shè)立黨支部，而是并入縣婦聯(lián)黨支部的做法做了一些調(diào)整，將原縣婦聯(lián)黨支部更名為縣婦聯(lián)縣紅十字會(huì)聯(lián)合黨支部，并按要求及時(shí)調(diào)整充實(shí)支部領(lǐng)導(dǎo)班子，補(bǔ)選我會(huì)常務(wù)副會(huì)長為支部書記，補(bǔ)選縣婦聯(lián)副主席為支部副書記；二是著力破解黨建業(yè)務(wù)“兩張皮”問題，構(gòu)建以黨建為引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)紅十字會(huì)各項(xiàng)工作的新機(jī)制，建立健全黨組織抓黨建主體責(zé)任、書記抓黨建第一責(zé)任制、班子成員抓黨建“一崗雙責(zé)”制，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。縣紅十字會(huì)黨支部將黨建工作和紅十字基層組織建設(shè)、人道文化傳播、“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)、志愿服務(wù)發(fā)展等工作有機(jī)融合，增強(qiáng)了黨建工作的實(shí)效性。在開展“5·8”世界紅十字日、“6·14”無償獻(xiàn)血者日、世界急救日、“12·5”國際志愿者日等系列主題宣傳活動(dòng)、人道救助及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中，縣紅十字會(huì)充分發(fā)揮黨員干部在活動(dòng)中的模范帶頭作用，實(shí)現(xiàn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作雙促進(jìn)；三是結(jié)合黨組織及在職黨員到社區(qū)“雙報(bào)到”、聯(lián)系城市社區(qū)居民等活動(dòng)，縣紅十字會(huì)積極開展“博愛送溫暖”活動(dòng)。在春節(jié)、建黨節(jié)等節(jié)日期間，縣紅十字會(huì)不定期組織黨員深入社區(qū)開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及、關(guān)愛孤寡老人、關(guān)愛留守兒童、無償獻(xiàn)血艾滋病宣傳等志愿服務(wù)活動(dòng)。

　　6.強(qiáng)化教育，意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制全面落實(shí)。堅(jiān)持把意識(shí)形態(tài)工作放在心上、扛在肩上、抓在手上、落實(shí)在行動(dòng)上，切實(shí)做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，突出思想理論“第一建設(shè)”、塑造愛國主義“第一精神”、深化核心價(jià)值“第一引領(lǐng)”、提升主流媒體“第一影響”、搶占網(wǎng)上輿論“第一陣地”、種好精神文化“第一食糧”。年內(nèi)召開專題研究會(huì)議2次，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)，開展輿論排查，抓好干部職工思想教育。

　　7.圍繞中心，縣委縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。一是圓滿完成縣紅十字會(huì)換屆任務(wù)，按縣委要求制定縣紅十字會(huì)第六次會(huì)員代表大會(huì)會(huì)議方案報(bào)縣委審定，并做好會(huì)議材料草擬、會(huì)務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)等工作，順利選舉產(chǎn)生新一屆縣紅十字會(huì)理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其領(lǐng)導(dǎo)班子；二是認(rèn)真履行脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任，落實(shí)縣委《關(guān)于開展廉潔扶貧專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施方案》《鎮(zhèn)康縣迎檢摘帽沖刺工作方案》和《鎮(zhèn)康縣進(jìn)一步壓實(shí)行業(yè)部門（單位）脫貧攻堅(jiān)工作行業(yè)扶貧責(zé)任方案》。2018年來，人力、物力、財(cái)力都全力以赴投入到全縣脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場中。在人力上按縣委縣政府要求優(yōu)先保障脫貧攻堅(jiān)工作，年初選派了一名干部到勐堆鄉(xiāng)茶葉林村駐村；10月又增派了副會(huì)長、辦公室主任充實(shí)到掛鉤村勐堆鄉(xiāng)彭木山村。在財(cái)力、物力上克服工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足等困難，通過開源節(jié)支，保障我會(huì)駐勐堆鄉(xiāng)茶葉林村工作隊(duì)員脫貧工作經(jīng)費(fèi)5000元，為掛鉤村勐堆鄉(xiāng)彭木山村解決脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)26500元。并結(jié)合部門職能實(shí)際，積極爭取社會(huì)各界資金和物資支持，全年投入脫貧攻堅(jiān)資金20余萬元、物資價(jià)值20余萬元。按照部門包村、干部包戶的要求，每名干部職工掛鉤幫扶建檔立卡貧困戶5戶，年內(nèi)入戶走訪每人不少于6次。三是一名干部被抽調(diào)擔(dān)任縣委巡查組組長，圓滿完成了對縣林業(yè)局、縣森林公安局的巡察任務(wù)；四是認(rèn)真落實(shí)好民族團(tuán)結(jié)示范縣創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、保密等各項(xiàng)工作責(zé)任。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是辦公室、賑濟(jì)救護(hù)股、衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度收入合計(jì)916594.23元。其中：財(cái)政撥款收入716184.2元，占總收入的78.14%，比上年同期增加19.96%，主要原因分析：2018年調(diào)整在職人員工資；由原財(cái)政代繳的養(yǎng)老等社會(huì)保障費(fèi)用單位部分撥入單位進(jìn)行繳納；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，其他收入200410.03元，占總收入的21.86%，比上年同期增加100%，主要原因分析：2017年無其他經(jīng)費(fèi)收入來源，2018年收包村組工作隊(duì)員食宿補(bǔ)助、第六次會(huì)員代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)及各單位繳納單位和個(gè)人會(huì)員會(huì)費(fèi)等納入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度支出合計(jì)809194.23元。其中：基本支出809194.23元，占總支出的100％，比上年同期增加17.97%，主要原因分析：財(cái)政撥款增加，職工工資增加，由原財(cái)政代繳的養(yǎng)老等社會(huì)保障費(fèi)用單位部分撥入單位進(jìn)行繳納。項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％

　　(一)基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出809194.23元。與上年685925.29元對比增加17.97%,主要原因分析：職工工資增加，由原財(cái)政代繳的醫(yī)療等社會(huì)保障費(fèi)用單位部分撥入單位進(jìn)行繳納。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.21％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出731125.3元,占本年支出合計(jì)的90.35%。與上年685925.29元對比增加6.59%,主要原因分析：職工工資增加，由原財(cái)政代繳的養(yǎng)老等社會(huì)保障費(fèi)用單位部分撥入單位進(jìn)行繳納。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出731125.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000.00元，支出決算為1138.00元，完成預(yù)算的4.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1138.00元，完成預(yù)算的4.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部門經(jīng)費(fèi)緊張；資金缺口大，部門進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待審批、控制接待標(biāo)準(zhǔn)，降低公務(wù)接待支出。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7506.00元，下降86.83%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7506.00元，下降86.83%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：部門經(jīng)費(fèi)緊張；資金缺口大，部門進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待審批程序、控制接待標(biāo)準(zhǔn)，降低公務(wù)接待支出。。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1138.00元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1138.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1138.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字事業(yè)發(fā)展、上級部門工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85436.1元，與上年137497.42元對比減少37.86%,主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常開支購買辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額324485.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)182446.08元，固定資產(chǎn)142039.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加61867.5元，其中固定資產(chǎn)增加12424.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。