監(jiān)督索引號53092400576100000
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年度部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，機構(gòu)規(guī)格為正科級。主要職責(zé)是：
1.遵循國際紅十字運動“人道、公正、中立、獨立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項基本原則，負(fù)責(zé)國際紅十字運動知識、“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會條例》等紅十字會法律法規(guī)。
2.動員社會力量參與人道主義工作，依法開展社會募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟困、關(guān)愛弱勢群體等社會救助工作。
3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向災(zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。
4.開展社會服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動。
5.負(fù)責(zé)初級衛(wèi)生救護(hù)知識及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。
6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無償獻(xiàn)血工作；推動遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。
7.加強紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會團(tuán)體會員、個人會員、志愿者隊伍；開展學(xué)校紅十字會工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來，組織青少年開展適合自身特點的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂等形式多樣的活動。
8.加強對外交流與合作，積極爭取國際國內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。
9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業(yè)，提升紅十字會發(fā)展后勁和社會服務(wù)能力。
10.完成縣委、縣人民政府和上級紅十字會交辦的工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別是：辦公室、賑濟救護(hù)股、衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)站。
（三）重點工作概述
1.建立公開透明的物資管理制度。公開募集資金、物資的接收和使用情況，進(jìn)一步規(guī)范物資管理和志愿者服務(wù)隊的管理，自覺接受理事會、監(jiān)事會和社會各界監(jiān)督，提高紅十字會的社會公信度。加強對“博愛家園”、“博愛圖書角”項目跟蹤問效，使其真正發(fā)揮作用。
2.積極開展應(yīng)急救護(hù)知識宣傳培訓(xùn)。積極爭取上級部門支持，努力開展紅十字救護(hù)知識進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機關(guān)和事業(yè)單位“五進(jìn)”工作。
3.加強溝通協(xié)調(diào)，多渠道籌募物資。多渠道爭取救助項目、資金和物資，夯實救助物資儲備基礎(chǔ)，加大對特困人群和受災(zāi)人群的救助力度。
4.注重方式方法，加強“三獻(xiàn)”工作宣傳。結(jié)合5.8博愛周、世界獻(xiàn)血日等活動平臺，召集志愿者廣泛宣傳無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)，增加群眾對此項工作的知曉率和理解率。
5.堅決貫徹落實縣委縣政府的決策部署。深入學(xué)習(xí)貫徹市委四屆五次全會、縣委十四屆五次全會精神，持續(xù)抓好脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等縣委縣政府的各項中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有2人，其中：財政全供養(yǎng)2人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年部門財務(wù)總收入 29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財務(wù)總收入29萬元，比上年同期79萬元減收50萬元，下降63.29%，下降的主要原因是：2019年機構(gòu)改革，由原來的參公管理事業(yè)單位改為非參公管理事業(yè)單位，將公務(wù)員身份的在職人員調(diào)出，在職人員減少，工資預(yù)算等收入減少，所以，財務(wù)總收入較上年度大幅減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 29萬元，其中:本年收入29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29萬元（本級財力29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入29萬元，比上年同期79萬元減收50萬元，下降63.29%，下降的主要原因是：2019年機構(gòu)改革，由原來的參公管理事業(yè)單位定性為非參公管理事業(yè)單位，將公務(wù)員身份的在職人員調(diào)出，在職人員減少，工資等預(yù)算收入減少，所以，財政撥款收入較上年度大幅減少。
四、預(yù)算單位支出情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年部門預(yù)算總支出 29萬元。財政撥款安排支出 29萬元，其中：基本支出28萬元，比上年同期79萬元減支51萬元，下降64.56%，主要原因是：2019年機構(gòu)改革，由原來的參公管理事業(yè)單位改為非參公管理事業(yè)單位，將公務(wù)員身份的在職人員調(diào)出，在職人員減少，工資預(yù)算等支出減少，所以，基本支出較上年度大幅減少；項目支出1萬元，與上年同期0萬元增支1萬元，主要原因是：2020年增加救災(zāi)備災(zāi)應(yīng)急儲備資金項目預(yù)算1萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”3萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
“2081601 行政運行”24萬元，主要用于人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2089901 其他社會保障和就業(yè)支出”0.3萬元，主要用于在職人員工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等三項社會保險繳費支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”2萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險的社會保險繳費支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.09萬元，主要用于在職人員大病保險的社會保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類如下：
經(jīng)濟科目分組29萬元（其中：基本支出28萬元，項目支出1萬元）。
“301工資福利支出”26萬元，其中：基本工資7萬元，津貼補貼6萬元，績效工資8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2萬元。主要用于人員工資支出及各項社會保險繳費支出。
“302 商品和服務(wù)支出”3萬元，其中：基本支出2萬元（辦公費1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元），項目支出1萬元（培訓(xùn)費1萬元）。主要用于本部門的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“303 對個人家庭的補助”0萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣紅十字會無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣紅十字會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金合計2.05萬元，分別是：復(fù)印機1臺1.2萬元；一體機1臺0.45萬元；小型打印機1臺0.4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.5萬元，與上年預(yù)算合計3.5萬元相比，無增減變動情況。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，因2019年度無此項預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動，共本年共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.5萬元，與上年預(yù)算2.5萬元相比，無增減變動情況。國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1萬元，與上年預(yù)算1萬元相比，無增減變動情況。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算0萬元相比，無增減變動情況；公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元，與上年預(yù)算1萬元相比，無增減變動情況。本年共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣紅十字會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金1萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
項目1. 救災(zāi)備災(zāi)應(yīng)急儲備資金。項目支出績效目標(biāo)：儲備2020年救災(zāi)備災(zāi)物資，確保應(yīng)急所需物資的及時供應(yīng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排3萬元，比上年同期7萬元，減少4萬元，下降57.14%，主要原因是：2019年機構(gòu)改革，由原來的參公管理事業(yè)單位改為非參公管理事業(yè)單位，將公務(wù)員身份的在職人員調(diào)出，在職人員減少，按人數(shù)提取的經(jīng)費預(yù)算支出減少，所以，機關(guān)運行經(jīng)費較上年度大幅減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣紅十字會共有0個二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年年初預(yù)算安排基本支出 28萬元，比上年同期79萬元減支51萬元，下降64.56%。其中：工資福利支出26萬元，比上年同期72萬元減支46萬元，下降63.89%，主要原因是：2019年機構(gòu)改革，由原來的參公管理事業(yè)單位改為非參公管理事業(yè)單位，將公務(wù)員身份的在職人員調(diào)出，在職人員減少，所以工資福利支出減少；商品和服務(wù)支出2萬元，比上年同期7萬元減支5萬元，下降71.43%，主要原因是：2019年機構(gòu)改革，由原來的參公管理事業(yè)單位改為非參公管理事業(yè)單位，將公務(wù)員身份的在職人員調(diào)出，在職人員減少，按人數(shù)提取的經(jīng)費預(yù)算支出減少，所以，商品和服務(wù)支出較上年度大幅減少；對個人和家庭補助0萬元，較上年0萬元，無增減變動，主要原因是：2019年及2020年兩個年度均無對個人和家庭補助預(yù)算。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年項目支出1萬元，與上年同期0萬元增支1萬元，主要原因是：2020年增加救災(zāi)備災(zāi)應(yīng)急儲備資金項目預(yù)算1萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣紅十字會2020年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣紅十字會
2020年6月20日
監(jiān)督索引號53092400576100111
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