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　　監(jiān)督索引號53092400576101000

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　九、項目支出績效自評

　　十、項目支出績效自評報告（表）

　　十一、部門整體支出績效自評報告

　　十二、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，機構(gòu)規(guī)格為正科級。主要職責(zé)是：

　　1.遵循國際紅十字運動“人道、公正、中立、獨立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項基本原則，負責(zé)國際紅十字運動知識、“人道、博愛、奉獻”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會條例》等紅十字會法律法規(guī)。

　　2.動員社會力量參與人道主義工作，依法開展社會募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟困、關(guān)愛弱勢群體等社會救助工作。

　　3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向災(zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。

　　4.開展社會服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動。

　　5.負責(zé)初級衛(wèi)生救護知識及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。

　　6.做好造血干細胞捐獻工作，宣傳、動員、組織民眾捐獻造血干細胞；參與全縣無償獻血工作；推動遺體（器官）捐獻工作。

　　7.加強紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會團體會員、個人會員、志愿者隊伍；開展學(xué)校紅十字會工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來，組織青少年開展適合自身特點的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂等形式多樣的活動。

　　8.加強對外交流與合作，積極爭取國際國內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。

　　9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業(yè)，提升紅十字會發(fā)展后勁和社會服務(wù)能力。

　　10.完成縣委、縣人民政府和上級紅十字會交辦的工作任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.緊扣主題，抓實“不忘初心、牢記使命”主題教育。結(jié)合縣委部署，先后開展主題教育集中學(xué)習(xí)研討6場次，黨組班子成員帶頭圍繞8個專題參加集中學(xué)習(xí)研討。通過學(xué)習(xí)教育，進一步找準(zhǔn)了差距、明確了方向，努力實現(xiàn)理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率目標(biāo)。

　　2.圍繞民生，抓實“三救”工作。爭取到上海財團法人佛教佛乘宗基金會貧困助學(xué)金15.18萬元，用于資助縣內(nèi)139名特困學(xué)生。爭取到鎮(zhèn)康縣金豐貿(mào)易有限公司助學(xué)捐款4萬元，用于資助10名今年考入大學(xué)的特困學(xué)生。爭取到社會各界愛心人士項捐款1.08萬元，用于開展縣內(nèi)特困人群救助。同時，對縣內(nèi)因災(zāi)、因病、因?qū)W等特殊困難群眾開展人道救助55人次，發(fā)放人道救助金9.4萬元。幫助解決忙吉利紅十字兒童之家和彭木山村青塘幼兒園兒童節(jié)活動經(jīng)費0.3萬元；以世界紅十字日和“博愛送萬家活動”為契機，圍繞“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，結(jié)合實際開展形式多樣的“扶貧濟困”活動。期間，共向特困群眾發(fā)放棉被、毛毯、衣服、鞋子、洗衣粉等折合人民幣14.4萬元的物資；

　　3.發(fā)揮優(yōu)勢，抓實“三獻”宣傳。為了讓更多生命垂危的病人重獲生的希望，以“5.8博愛周”、“世界急救日”、“世界獻血日”、“中華慈善日”等為載體，聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局、縣民政局、縣婦聯(lián)等多部門開展形式多樣的宣傳活動，通過電視、微信公眾號及手機短信平臺傳播人道主義精神，積極推動獻血、造血干細胞捐贈和人體器官捐獻宣傳工作，讓更多的人理解“三獻”的意義。期間，共發(fā)放宣傳冊1000余份，發(fā)布微信公眾號信息11條，同時發(fā)展40名志愿者，自愿參與紅十字志愿服務(wù)。

　　4.依規(guī)管理，抓實“博愛家園”項目實施。依托鄉(xiāng)村振興和沿邊小康村建設(shè)，我縣2018年申報的南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口“博愛家園”項目于2019年3月19日被正式批復(fù)準(zhǔn)予實施，項目總投資40萬元，包括硬件建設(shè)15萬元，生計發(fā)展資金15萬元，軟件建設(shè)10萬元。項目硬件建設(shè)方面，主要建設(shè)南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村博愛避險廣場一個，1007.95平方米，現(xiàn)已竣工，共投入資金15.1萬元，省會下?lián)苡布ㄔO(shè)資金12萬元已撥付南傘鎮(zhèn)，其余3萬元待項目通過驗收后一次性撥付；生計金扶持方面，主要以發(fā)放免息小額借款的方式為群眾提供生計發(fā)展資金15萬元，其中支持發(fā)展農(nóng)家樂2戶，生態(tài)豬養(yǎng)殖4戶，肉牛養(yǎng)殖3戶，土雞養(yǎng)殖1戶，每戶扶持生計資金1萬元至3萬元不等。目前，10戶農(nóng)戶項目發(fā)展全部執(zhí)行到位，發(fā)展信心很足。軟件建設(shè)方面，主要成立了刺樹丫口村紅十字小組，組建了紅巖村賑濟救援隊、紅十字志愿服務(wù)隊各一支，建立賑濟救援隊和志愿服務(wù)隊管理制度，投入資金1.9萬元，用于購買服裝及應(yīng)急救援裝備。投入2.2萬元用于宣傳品及宣傳展板制作。先后4次集中組織了生計發(fā)展培訓(xùn)、志愿服務(wù)、應(yīng)急演練等活動，宣傳紅十救護知識、應(yīng)急逃生、自救互救、艾滋病防治等相關(guān)知識，覆蓋項目區(qū)60%以上群眾。投入1萬元設(shè)立項目區(qū)博愛互助基金，用于開展項目區(qū)特困群眾人道救助工作。

　　5.集中力量，抓實脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。集中全會五分之三力量，抓好掛鉤村脫貧攻堅工作，年內(nèi)，為掛鉤村解決工作經(jīng)費0.15萬元，幫助掛鉤村農(nóng)戶架設(shè)飲水管道、扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入0.65萬元，解決駐村工作隊員工作經(jīng)費0.5萬元。七一期間看望慰問困難老黨員5名，定期不定期組織黨員干部帶領(lǐng)村民開展大掃除20余次，大大提升了掛鉤村人居環(huán)境。

　　6.正風(fēng)肅紀(jì)，抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。班子主要負責(zé)人切實承擔(dān)起職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人責(zé)任，召集領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作6次，與班子成員股室負責(zé)人進行廉政談話2次，上廉政黨課1次；會班子其他成員認真落實“一崗雙責(zé)”，切實承擔(dān)起職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)主要責(zé)任，加強對分管股室干部的教育監(jiān)督管理，督促落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作。一年來，紅十字會無任何違規(guī)、違紀(jì)情況發(fā)生。

　　7.強化學(xué)習(xí)，抓實干部隊伍能力提升。一是積極選送干部外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)4人（次），要求干部職工自覺學(xué)習(xí)有關(guān)紅十字工作的法律法規(guī)和文件精神，使紅十字會工作有法可依、有章可循；二是強化內(nèi)部監(jiān)督管理。立足部門工作實際，建立完善各項管理制度，做到用制度管人管事，使部門人、財、物管理更加規(guī)范有序。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。具體是鎮(zhèn)康縣紅十字會。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年度收入合計104.59萬元。其中：財政撥款收入52.97萬元，占總收入的50.65%，比上年同期71.62萬元減少18.65萬元，下降26.04%，主要原因上年召開紅十字會員代表大會進行五年到期換屆，部門涉及機構(gòu)改革，8月參公管理人員全部劃至縣婦聯(lián)，故財政撥款減少；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；其他收入51.62萬元，占總收入的49.35%，比上年同期20.04萬元增收31.58萬元，增長157.58%，主要原因2019年增收博愛家園資金。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年度支出合計83.81萬元。其中：基本支出83.81萬元，占總支出的100％，比上年同期80.92萬元增加2.89萬元，增長3.57%，主要原因增加博愛家園資金支出；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00％，比上年同期無增減變化；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出83.81萬元。比上年同期80.92萬元增加2.89萬元，增長3.57%，主要原因增加博愛家園資金支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出58.14萬元，占基本支出的69.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出25.67萬元，占基本支出的30.63％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年同期無增減變化。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.63萬元,占本年支出合計的62.8%。與上年同期73.11萬元減少20.48萬元，下降28.01%,部門涉及機構(gòu)改革，8月參公管理人員全部劃至縣婦聯(lián)，故財政撥款支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出49.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.32%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.07萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的養(yǎng)老保險繳費；2081601行政運行支出45.05萬元，主要用于工資福利支出39.42萬元、商品和服務(wù)支出5.53萬元、對個人和家庭的補助支出0.1萬元；2089901其他社會保障就業(yè)支出0.52萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會保障繳費（工傷、生育、失業(yè)保險）。

　　2.衛(wèi)生健康支出2.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.68%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出2.08萬元，主要用于在職行政人員工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于在職事業(yè)人員工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會保障繳費（大病保險）。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為萬0.57元，完成預(yù)算的16.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的16.29%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年的0.11萬元增加0.46萬元，增長418.18%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比上年的0.00萬元增加0.57萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算比上年0.11萬元減少0.11萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2017年公務(wù)用車機構(gòu)改革，公務(wù)用車劃到縣公車平臺，2019年因工作需要，爭取到公務(wù)用車1輛，所以公務(wù)用車運行維護費增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.57萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.57萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.57萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市級開會、培訓(xùn)、脫貧攻堅下鄉(xiāng)和日常工作下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.53萬元，與上年8.54萬元減少3.01萬元,主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少各項支出。鎮(zhèn)康縣紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，紅十字會2019年資產(chǎn)總額38.73萬元，其中，流動資產(chǎn)36.46萬元，固定資產(chǎn)2.27萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年32.45萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加6.28萬元，其中;流動資產(chǎn)增加18.22萬元，固定資產(chǎn)減少11.92萬元,對外投資及有價證與上年無增減變化，在建工程與上年無增減變化，無形資產(chǎn)與上年無增減變化，其他資產(chǎn)與上年無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年車輛運行經(jīng)費增長100%的原因為2017年公車改革，部門車輛劃入公車平臺，故2018年沒有公務(wù)用車購置及運行維護，2019年車輛劃回單位故2019年對公務(wù)用車購置及運行維護費有所增長。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費。

　　四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

鎮(zhèn)康縣紅十字會.XLS20200916044415425.xls

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會

　　2020年9月7日

　　監(jiān)督索引號53092400576101111