監(jiān)督索引號53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。二是負責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責(zé)對外接待工作。三是負責(zé)貫徹落實黨政機關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度，負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負責(zé)承擔(dān)縣級機關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目專項經(jīng)費的管理，負責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護等工作。五是負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作。六是負責(zé)“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負責(zé)縣級接待會務(wù)經(jīng)費及平臺公務(wù)用車經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負責(zé)保存各種財務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、接待會務(wù)管理股、公務(wù)用車管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機構(gòu)節(jié)能管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.辦公室
負責(zé)機關(guān)事務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)、內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)工作；負責(zé)文電處理、公文運轉(zhuǎn)、擬定有關(guān)制度并實施；負責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、保密、考核、督查檢查、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)等日常工作；負責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作；負責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明、來信來訪、思想政治和職工的學(xué)習(xí)教育等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.財務(wù)資產(chǎn)管理股
負責(zé)接待經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負責(zé)擬訂中心各項財務(wù)規(guī)章制度、財務(wù)管理辦法、審計制度及資產(chǎn)管理辦法；負責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟活動的正常開展；負責(zé)對中心財務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負責(zé)建立財務(wù)審計檔案資料，收集、整理各種審計信息資料；負責(zé)保存各種接待資料；定期報送資產(chǎn)報表，保證報表真實準確；負責(zé)對中心資產(chǎn)及時、準確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對報廢的資產(chǎn)認真核實，科學(xué)評估資產(chǎn)回收價值，并及時辦理有關(guān)報廢手續(xù)；定期對中心資產(chǎn)、接待資料進行盤點核對，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.接待會務(wù)管理股
承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機關(guān)各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊的黨政代表團成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；負責(zé)做好各類會議的承接；協(xié)助辦會單位布置好會場；負責(zé)會議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負責(zé)會議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.公務(wù)用車管理股
負責(zé)縣級公務(wù)用車平臺系統(tǒng)管理、維護；負責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛的維護、調(diào)度、更新、處置以及社會租賃企業(yè)招標進入等工作；負責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.后勤服務(wù)管理股
負責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
6.公共機構(gòu)節(jié)能管理股
負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作；負責(zé)黨政機關(guān)辦公用房統(tǒng)計上報工作；負責(zé)縣級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門制定公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和評價考核等工作；組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)、新產(chǎn)品；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7654617.84元，其中：一般公共預(yù)算7654617.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年6835739.84元相比增加818878元，增長11.98%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級工資標準提高和新增政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入7654617.84元，其中:本年收入7654617.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7654617.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，單位資金預(yù)算撥款0元。
與上年6835739.84元相比增加818878.00元，增長11.98%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級工資標準提高和新增政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7654617.84元。財政撥款安排支出7654617.84元，其中：基本支出4873667.84元，與上年對比增加318878.00元，增加7%，主要原因是基本工資增加，社會保險繳費增加；項目支出2780950.00元，與上年對比增加500000.00元，增長21.92%，主要原因是新增政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2010150事業(yè)運行支出9812.00元，主要用于事業(yè)單位人員工資等支出。
功能科目2010350事業(yè)運行支出6684290.88元，主要用于單位人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出500000.00元，主要用于政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算安排支出213688.64元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算安排支出94824.33元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員大病保險、醫(yī)療保險、生育保險支出。
功能科目2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算安排支出5839.11元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員工傷保險支出。
功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金預(yù)算安排146162.88元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1480000.00元，較上年減少750000.00元，減少33.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1000000.00元，與上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為231次，共計接待3269人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為480000.00元，較上年減少750000.00元，減少60.97%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少750000.00元，減少100.00%；公務(wù)用車運行維護費48萬元，上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
主要減少原因為去年為鎮(zhèn)康縣公車保障中心購置2輛公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
項目名稱：公務(wù)接待（包括：會議服務(wù)）經(jīng)費
項目績效目標：做好來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機關(guān)各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊的黨政代表團成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；做好上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作。
接待次數(shù)≥231次
保障會議場次≥262次
接待及時率=100%
提升服務(wù)質(zhì)量好評率≥98%
接待對象滿意度≥98%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排50760元，與上年對比增加4230元，增長9.09%，主要原因：在職在編人員增加1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額4329829.50元，其中，流動資產(chǎn)3349131.85元，固定資產(chǎn)978629.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2068.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加111329.5元，其中固定資產(chǎn)增加220729.43元，流動資產(chǎn)減少111468.15元，無形資產(chǎn)增加2068.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400171200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號