監(jiān)督索引號53092400171201000
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行《機關事務管理條例》、《云南省機關事務管理辦法》、《臨滄市機關事務管理辦法》和國家有關機關事務工作的方針政策，研究制定縣級機關事務工作的具體規(guī)定和辦法并組織實施；指導、協(xié)調各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關事務管理工作。二是承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內（外）公務接待服務工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；負責全縣性重大會議的公務接待服務工作；負責國內外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作；負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內公務接待的業(yè)務培訓和指導。三是負責縣級公務用車綜合服務保障平臺信息化建設和平臺車輛的管理、維護、保障等工作。四是負責縣級接待經費的預算、申報、管理、使用；負責保存各種接待資料。五是負責縣級重要會議、重大活動的服務保障工作和有關縣級機關事務管理、保障、服務工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.公務接待規(guī)范有序。一是嚴格執(zhí)行公務接待規(guī)定。規(guī)范公務接待流程，做到提前介入、及早準備，從細微之處體現服務理念，完成接待任務231（批）次、3269人。二是強化接待經費管理。堅持“勤儉節(jié)約、優(yōu)質服務、從嚴控制”的接待原則，實行層層把關制度，杜絕超標超范圍接待。三是注重接待人員素質提升。樹牢公務接待是“重要形象窗口”理念，以接待禮儀為主抓手，強化業(yè)務培訓，切實提升接待人員文明禮儀素養(yǎng)和優(yōu)質服務水平。
2.會務服務優(yōu)質高效。一是強化硬件保障。定期排查會議保障設施設備運行狀況，及時做好保養(yǎng)維護工作，完成二樓會議終端及七樓會議設施設備更新完善工作，保證會議系統(tǒng)設施設備平穩(wěn)運行。二是規(guī)范會議服務。安排專人做好音視頻測試等會前、會中、會后全程服務工作，累計保障各類會議262場（次）、14030人次。
3.公車調配安全平穩(wěn)。一是強化平臺管理。規(guī)范車輛調度、出行審批等流程，做實做細公車購置、報廢、拍賣、運維、監(jiān)測等各環(huán)節(jié)工作，年內報廢車輛2輛，購置黨政機關公務用車2輛，并裝修公務用車4輛。二是強化駕駛員隊伍管理。引導文明行車、安全出行，調配公車742車次、行程17.8萬公里，派車回應率達100%。
4.后勤保障周到細致。一是做好重點任務后勤保障工作。二是強化日常運行維護。定期對縣四班子大樓、干部周轉房用水用電等各方面情況進行摸排，及時修繕損壞設施設備、及時消除潛在安全隱患。細化安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等日常運維措施，確保縣四班子大樓和干部周轉房運轉有序、安全整潔。三是抓好機關食堂管理。廣泛征求就餐對象意見建議，抓實食品安全工作，切實提升食堂服務水平和領導滿意度。
5.節(jié)約機關穩(wěn)步推進。一是做好工作承接。梳理研究公共機構節(jié)能職能劃轉后續(xù)事宜，建立健全組織機構，明確職責范圍和重點工作任務。二是開展示范創(chuàng)建。完成年度能耗數據統(tǒng)計分析、節(jié)約型機關創(chuàng)建前期調查摸底等各項工作，打牢示范創(chuàng)建工作基礎。三是強化宣傳引導。認真組織開展公共機構節(jié)能宣傳周活動，切實增強公民的資源意識、節(jié)能意識和環(huán)境意識。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務資產管理股、接待會務管理股、公務用車管理股、后勤服務管理股、公共機構節(jié)能管理股。
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心作為一級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數共12人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員45人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員45人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出，故公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據；
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。
如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度收入合計948.03萬元。其中：財政撥款收入947.97萬元，占總收入的99.99%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.06萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少65.03萬元，下降6.42%。其中：財政撥款收入減少62.40萬元，下降6.18%；其他收入減少2.63萬元，下降98.13%。財政撥款收入減少的主要原因是減少新冠肺炎疫情防控工作經費。其他收入減少的主要原因是減少省級突擊隊員伙食支出經費。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度支出合計963.01萬元。其中：基本支出700.39萬元，占總支出的72.73%；項目支出262.62萬元，占總支出的27.27%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少508.02萬元，下降34.54%。其中：基本支出減少154.26萬元，下降18.05%；項目支出減少353.75萬元，下降57.39%。基本支出減少的主要原因是減少公車綜合服務保障中心公務用車購置經費、干部周轉房、四班子大樓及機關2食堂維修及設施更新費用；項目支出減少的主要原因是減少2.23本土病例疫情防控經費。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心正常運轉的日常支出700.39萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出456.13萬元，占基本支出的65.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費244.26萬元，占基本支出的34.87％。2023年人均基本支出7.70萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出262.62萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.機關事務中心公務接待費（會議費）經費支出32.64萬元，主要用于來鎮(zhèn)康指導工作或調研考察人員及全縣性重大會議公務接待（會議費）支出。
2.鎮(zhèn)康縣四班子大樓供電變壓器更換經費支出42.80萬元，主要用于四班子大樓供電變壓器更換。
3.鎮(zhèn)康縣黨政機關公務用車車輛保障經費11.68萬元，主要用于保障平臺公車正常運行產生的租賃費、保險費、維修（護）費、燃油費等運行維護費支出。
4.新冠肺炎疫情防控經費支出175.50萬元，主要用于2.23本土疫情處置外來支援隊伍和值守工作人員車輛租賃費及疫情防控物資購置支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出961.80萬元,占本年支出合計的99.87%。與上年相比減少339.64萬元，下降26.10%,主要原因是減少公車綜合服務保障中心公務用車購置經費、干部周轉房、四班子大樓及機關2食堂維修及設施更新經費、2.23本土病例疫情防控經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出750.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.08%。主要用于鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作的經費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險；
9.衛(wèi)生健康（類）支出181.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.90%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險、大病保險、2.23本土疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出11.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.19%，主要用于在職人員住房公積金繳費；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為148.00萬元，決算為181.13萬元，完成年初預算的122.39%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為70.10萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.70%，因年初無此預算，故無年初預算對比完成情況；公務用車運行維護費支出年初預算為48.00萬元，決算為17.49萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的9.66%，完成年初預算的36.44%；公務接待費支出年初預算為100.00萬元，決算為93.54萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的51.64%，完成年初預算的93.54%，具體是國內接待費支出決算93.54萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為148.00萬元，支出決算為181.13萬元，完成年初預算的122.39%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為70.10萬元，因年初無此預算，故無年初預算對比完成情況；公務用車運行維護費支出年初預算為48.00萬元，決算為17.49萬元，完成年初預算的36.44%；公務接待費支出年初預算為100.00萬元，決算為93.54萬元，完成年初預算的93.54%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是購買公務用車。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加115.78萬元，增長177.17%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加70.10萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析，主要原因是本年度購置公務用車；公務用車運行維護費支出決算減少2.62萬元，下降13.03%，主要原因是車輛維修費減少；公務接待費支出決算增加48.30萬元，增長106.76%，主要原因是公務活動增多及專項核查工作增多。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是購置公務用車、公務活動及專項核查工作增多。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛2輛。根據《鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心機構編制方案》（鎮(zhèn)辦字〔2019〕57號），縣機關事務服務中心公務用車管理股具體負責縣公務用車綜合服務保障平臺車輛維護、調度、更新、處置等日常管理工作，根據鎮(zhèn)康縣第十八屆人民政府第6次常務會議要求，報請市公務用車領導小組批復，同意鎮(zhèn)康縣公務用車綜合服務保障中心購置空編公務用車，2023年由縣機關事務服務中心負責購置公務用車2輛498000元（豐田漢蘭達2022款兩驅精英版）。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于送單位職工出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次3269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調研、檢查工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
本部門為事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心資產總額432.98萬元，其中，流動資產334.91萬元，固定資產97.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.21萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加11.13萬元，其中固定資產增加42.96萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
國有資產占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心政府采購支出總額88.09萬元，其中：政府采購貨物支出49.80萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出38.29萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心部門整體支出績效自評金額963.01萬元，項目績效自評金額262.62元，共4個項目，覆蓋率為100%。綜合評價結果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見GK15項目支出績效自評表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見GK14部門整體支出績效自評表）
(三）項目支出績效自評表
（詳見GK15項目支出績效自評表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400171201111
滇公網安備53092402000102號