監(jiān)督索引號53092400855800000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務院,省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4、領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5、領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構(gòu)設置情況
1、黨政機構(gòu)綜合設置為4個，具體設置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責：承擔機關日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責，負責鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。
（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要職責：承擔經(jīng)濟發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護和生態(tài)建設、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負擔監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。
（3）社會事務辦公室。主要職責：承擔人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、抗震救災等。
（4）社會治安綜合治理信訪辦公室。主要職責：承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、信訪、群眾工作等。
2、事業(yè)單位設置為7個。具體設置情況如下：
（1）軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心。主要職責：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務性工作。
（2）軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心。主要職責：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓等服務性工作。
（3）軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。主要職責：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設施維護與管理、農(nóng)村公路管理等服務性工作。
（4）軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務中心。主要職責：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務性工作。
（5）軍賽民族鄉(xiāng)財政所。主要職責：負責編制財政預決算職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付管理；負責對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)管；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政區(qū)域內(nèi)行政機關、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)
（6）軍賽民族鄉(xiāng)水務服務中心。主要職責：負責全劃；負責全鄉(xiāng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展；負責探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子和總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗，合理布局產(chǎn)業(yè)；負責搞好事關全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目建設及管理；負責抓好中心自身建設，完成鄉(xiāng)黨委、政府安排的其他工作任務。
（7）軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心。主要職責：宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動物植物資源保護等法律法規(guī)和各項林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程;指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織或林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作;負責林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負責森林、草原、濕地資源的管理工作。負責組織實施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作;負責組織實施濕地生態(tài)保護修復工作。
（三）重點工作概述
1．謀長遠、增后勁，夯實發(fā)展基礎。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎設施建設，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項目建設計劃書，全力推進在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。
2．建生態(tài)、重保護，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設為契機，推進“百千萬工程”，加快“森林軍賽”建設，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟，抓好核桃、咖啡、堅果補植補種和管護工作。切實抓好野生動植物保護。
3．抓改革、推創(chuàng)新，增強發(fā)展動力。加快推進農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領域的改革和相關改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4．重法治、保穩(wěn)定，營造良好發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關心最現(xiàn)實的利益問題，維護社會和諧穩(wěn)定，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
5．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設，加快改造舊村舊房建設。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學前教育，辦好義務教育，著力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展；人口自然增長率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
二、預算單位基本情況
軍賽民族鄉(xiāng)編制2020年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實有59人，其中： 財政全供養(yǎng) 59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1159.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款1159.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年1042.12萬元對比增加了117.33萬元，同比增長11.26%，主要原因是人員工資等剛性支出增加，及脫貧攻堅工作經(jīng)費增加所致。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1159.45萬元，其中:本年收入1159.45萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1159.45萬元（本級財力1159.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年1042.12萬元對比增加了117.33萬元，同比增長11.26%，主要原因是人員工資等剛性支出增加，及脫貧攻堅工作經(jīng)費增加所致。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1159.45萬元。財政撥款安排支出1159.45萬元，其中：基本支出1134.35萬元，與上年同期1019.12萬元對比增加了115.23萬元，增長了11.3%，主要原因是人員工資等剛性支出的增長；項目支出25.1萬元，與上年同期23萬元對比增加了2.1萬元，增長了9.1%，主要原因人代會及專項經(jīng)費的增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出635.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出31.86萬元，社會保障和就業(yè)支出117.73萬元，衛(wèi)生健康支出52.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元，農(nóng)林水支出288.16萬元。
1、2010101行政運行支出15.37萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
2、2010104人大會議支出5萬元，主要用于人代會運行經(jīng)費；
3、2010107人大代表履職能力提升支出3.6萬元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費；
4、2010301行政運行支出327.57萬元，主要用于機關部門日常運行經(jīng)費；
5、2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出140.91萬元，主要用于村組干部及政府購買公共服務工資支出；
6、2010601行政運行支出42.93萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資及日常運行經(jīng)費；
7、2013101行政運行支出60.55萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運行經(jīng)費；
8、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出30萬元，主要用于村級黨建經(jīng)費支出；
9、2019999其他一般公共服務支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費；
10、2070109群眾文化支出31.86萬元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
11、2080101行政運行支出31.47萬元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
12、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.25萬元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險支出；
13、2089901其他社會保障和就業(yè)支出8.01萬元，主要用于職工生育、失業(yè)、工傷保險支出；
14、2101101行政單位醫(yī)療支出23.35萬元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
15、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出26.68萬元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
16、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.74萬元，主要用于其他人員單位配套醫(yī)療保險支出；
17、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
18、2130104事業(yè)運行支出153.92萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
19、2130204事業(yè)機構(gòu)支出63.98萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
20、2130399其他水利支出57.56萬元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
21、2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出12.7萬元，主要用于村組工作經(jīng)費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2020年軍賽鄉(xiāng)財政撥款安排支出1159.45萬元，（其中：基本支出1134.35萬元，項目支出25.1萬元）。
1、工資福利支出872.07萬元，其中：
30101基本工資支出207.9萬元；
30102津貼補貼支出307.75萬元；
30103資金支出75.84萬元；
30107績效工資128.81萬元；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.25萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費50.03萬元；
30112其他社會保障繳費10.75萬元；
30199其他工資福利支出12.74萬元；
2、商品和服務支出106.4萬元，其中：
30201辦公費58.1萬元；
30205水費0.2萬元；
30206電費3.8萬元；
30207郵電費1.4萬元；
30211差旅費8.7萬元；
30216培訓費1萬元；
30217接待費2萬元；
30231公務用車運行維護費6萬元；
30239其他交通費用25.2萬元；
3、對個人和家庭的補助支出155.88萬元，其中：
30305生活補助145.88萬元；
30399其他對個人和家庭的補助10萬元；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門無此項。
（二）與中央配套事項
本部門無此項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門無此項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金12.3萬元。其中：臺式電腦10臺6萬元；打印機5臺2萬元；傳真機1臺0.3萬元；辦公桌椅2批4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計21.5萬元，較上年減少2萬元，下降8.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
軍賽民族鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變動。
（二）公務接待費
軍賽民族鄉(xiāng)2020年公務接待費預算為8萬元，較上年減少2萬元，下降20%，國內(nèi)公務接待批次為247次，共計接待1899人次。
公務接待費減少主要原因是上級部門下鄉(xiāng)次數(shù)有所減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
軍賽民族鄉(xiāng)2020年公務用車購置及運行維護費為13.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費13.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年部門共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目5個，財政預算安排資金25.1萬元。其中，重點項目5個，預算安排項目資金25.1萬元，編制績效指標24個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)2020年機關運行經(jīng)費安排29.5萬元，與上年28.5萬元對比增加了1萬元，增長3.5%，增支的主要原因是脫貧攻堅工作印刷費、公務用車運行維護費等支出的增加
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
本部門無二級預算單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2020年年初預算安排基本支出1134.35萬元，比上年增加115.23萬元，增長11.3%。其中：工資福利支出872.07萬元，增加53.66萬元，增長6.6%，主要原因是新招考錄用人員工資及在職人員增資；商品和服務支出106.4萬元，增加1.56萬元，增長1.5%，主要原因是新增人員經(jīng)費保障支出增加；對個人和家庭補助155.88萬元，增加37.01萬元，增長31.1%，主要原因是村組干部報酬標準有所提高。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出25.1萬元，比上年增加2.1萬元，增長9.1%,主要原因是人大代表履職能力提升經(jīng)費及耕地地力保護經(jīng)費納入項目。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
本單位無預算重點領域財政項目
監(jiān)督索引號53092400855800111
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