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　　鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

　　目錄

　　   第一部分  軍賽民族鄉(xiāng)概況

　　   一、主要職能

　　   二、部門基本情況

　　   第二部分  2019年度部門決算表

　　   一、收入支出決算總表

　　   二、收入決算表

　　   三、支出決算表

　　   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　   第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　   一、收入決算情況說(shuō)明

　　   二、支出決算情況說(shuō)明

　　   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　   三、政府采購(gòu)支出情況

　　   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　   第五部分  名詞解釋

　　第一部分  軍賽民族鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、地、縣、鄉(xiāng)各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

　　（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

　　（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

　　（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

　　（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

　　（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2019年至2021年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。

　　2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點(diǎn)支持臨滄保林種植有限責(zé)任公司，支持南華糖業(yè)、后谷咖啡、南榨河電站、彩靠河電站、湘投國(guó)際等企業(yè)發(fā)展,引進(jìn)橡膠加工企業(yè)，引進(jìn)車?yán)遄臃N植企業(yè)，開發(fā)中廠、彩靠海拔2000米以上的山區(qū)，加快扶貧開發(fā)進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

　　3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”，加快“森林軍賽”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。

　　4．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　5．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂(lè)”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

　　7．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，要深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個(gè)季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個(gè)班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅(jiān)決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入軍賽民族鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.軍賽鄉(xiāng)人民政府

　　2.軍賽鄉(xiāng)人大

　　3.軍賽鄉(xiāng)黨委

　　4.軍賽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

　　5.軍賽鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

　　6.軍賽鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

　　7．軍賽鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

　　8．軍賽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

　　9．軍賽鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

　　10.軍賽鄉(xiāng)財(cái)政所

　 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　  軍賽民族鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分  2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分   2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)2329.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1862.6萬(wàn)元，占總收入的79.96%，比上年同期增長(zhǎng)821.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.91%，主要是軍賽民族鄉(xiāng)各村組串戶路建設(shè)投入增長(zhǎng)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；其他收入466.68萬(wàn)元，占總收入的20.04%，比上年同期減少325.69萬(wàn)元，下降41.1%，主要原因是以往由各縣局實(shí)施的工程項(xiàng)目建設(shè)今年由財(cái)政統(tǒng)籌整合資金進(jìn)行實(shí)施。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)2318.2萬(wàn)元。其中：基本支出1582.59萬(wàn)元，占總支出的68.27％，比上年同期增長(zhǎng)132.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.14%，主要原因是人員增資剛性支出的增加；項(xiàng)目支出735.61萬(wàn)元，占總支出的31.73％，比上年同期增長(zhǎng)427.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.37%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（村組串戶路建設(shè)）投入增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1582.59萬(wàn)元。比上年同期增長(zhǎng)132.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.14%,主要原因是人員增資剛性支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的60.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.89％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)支出735.61元。比上年同期增長(zhǎng)427.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.37%,主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（村組串戶路建設(shè)）投入增加。具體項(xiàng)目開支：1、軍賽民族鄉(xiāng)村組串戶路建設(shè)562.47萬(wàn)元；2、農(nóng)村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)8.1萬(wàn)元；3、香料煙生產(chǎn)用水管網(wǎng)建設(shè)30萬(wàn)元；4、農(nóng)村電力改造29.5萬(wàn)元；5、扶貧小額貼息2.54萬(wàn)元；6、第一書記工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；7、農(nóng)村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)（彩票公益金）100萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1672.93萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的72.17%。與上年對(duì)比增加了631.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7%,主要原因要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（村組串戶路建設(shè)）投入增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出562.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.64%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出36.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出91.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.5%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出50.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于繳納在職人員單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　6.農(nóng)林水支出900.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.85%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、辦公經(jīng)費(fèi)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（村組串戶路）；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.5萬(wàn)元，支出決算為7.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政困難，資金不足，部分車輛燃料費(fèi)在維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)中列支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少9.19萬(wàn)元，下降56.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.28萬(wàn)元，下降17.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7.9萬(wàn)元，下降88.37%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部分車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)中列支，以及政府設(shè)立廉政食堂后相應(yīng)接待費(fèi)的減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，占85.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，占14.77%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查、指導(dǎo)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降了52.28萬(wàn)元，下降39.9%,主要原因是縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政困難，在日常工作中充分發(fā)揮厲行節(jié)約的工作作風(fēng)、壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，包括印刷費(fèi)、辦公用品費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1010.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)848.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)161.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42.44萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加47.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少5.32萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)變化，在建工程無(wú)變化，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)變化，其他資產(chǎn)無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值119.98萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值17.52萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值5.32萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

       三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額10.75萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出10.75萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本部門2019年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       監(jiān)督索引號(hào)53092400855801111